监督索引号53092700436100801000

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新冠疫情相关工作完成度。2022年度由于新冠疫情的多发，我院不断提升自己的医疗服务水平，包括提高医疗设备的使用效率，优化诊疗流程，提升急诊急救能力等，以满足群众基本就医需求及紧急情况应对医疗需求。本年度我院共完成核酸采集24.4万人次，新冠疫苗接种18830针剂。

2.加强基层医疗队伍建设。定期开展医疗技术培训，提高医务人员的业务水平，加强医疗团队建设，提升团队协作能力。本年度我院共开展6次全体职工相关业务培训。

3.推进基本公共卫生服务均等化。全面实施国家基本公共卫生服务项目，加强对老年人、儿童、孕妇等重点人群的健康管理，提高群众健康水平。本年度我乡共建立居民健康档案9987份，健康教育宣传材料发放全乡累计565人次，印刷发放宣传材料12种以上，宣传材料发放1643份。卫生院开展健康公众咨询9次，健康教育咨询活动6次，村级36次，开展一类疫苗常规接种应种3930人次，实种3864人次，接种率93.74%；无不良接种反应及接种事故发生。2022全乡孕产妇总数为134人，孕期三病检测1134人，检测率为100%；今年7岁以下儿童1156人，5岁以下儿童体检759人，其中低体重0人，我乡3岁以下儿童建档416人，系统管理人数416人，系统管理率为100%；新生儿疾病筛查128人，筛查率为97.70%。户籍在我乡的老年人共有843人，开展体检525人，完成率达62%，已达到指标要求。

4.提高疾病预防控制能力。建立健全疾病预防控制体系，严格执行卫生防护措施，提高疫情报告的及时性和准确性。本年度共管理肺结核患者13例（2021年7例、2022年新增13例），实际管理13例，完成疗程服药共有3例；截至12月份共完成推介17人。

5.加强药品监管，确保用药安全。建立药品质量监管体系，严格把控药品采购、储存、使用等环节的质量关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科、发热门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度收入合计4931071.81元。其中：财政拨款收入3411044.94元，占总收入的69.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1480869.63元（含教育收费0元），占总收入的30.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39157.24元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计减少188742.35元，下降3.69%。其中：财政拨款收入增加11287.31元，增长0.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少136798.32元，下降8.46%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少63231.34元，下降61.76%。收入减少的主要原因：其他单位拨入的款项减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度支出合计5139337.84元。其中：基本支出3829418.82元，占总支出的74.51%；项目支出1309919.02元，占总支出的25.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加530302.99元，增长11.51%。其中：基本支出增加196626.67元，增长5.41%；项目支出增加333676.32元，增长34.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因：1是调整工作人员工资标准增加基本支出；2是疫情防控项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3829418.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2718709.06元，占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1110709.76元，占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1309919.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.基本药物补助371238.25元，主要用于卫生院及村医基药补助支出；2基本公共卫生经费387797.77元，主要用于卫生院及村医开展基本公共卫生相关支出；3.重大公共卫生经费2991元，主要用于卫生院开展艾滋病相关工作支出；4.突发公共卫生经费547892元，主要用于卫生院发热哨点的建设、污水处理系统的安装及新冠肺炎疫情防控的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3717081.72元，占本年支出合计的72.33%。与上年相比增加417231.79元，增长12.64%，主要原因为新冠肺炎疫情防控项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出282151.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出183674.88元、职工失业工伤生育保险缴费支出23877.24元、退休人员支出64936.80元、遗属补助支出9662.16元。

2.卫生健康（类）支出3287630.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于：职工人员工资支出1639095.82元、村医工资支出162600元、艾滋病一线津贴支出19440元、村级计生宣传员工资支出74880元、职工基本医疗保险缴费支出114796.8元、职工大病保险缴费支出5890元、公共卫生支出387797.77元、新冠肺炎疫情防控支出511892元、基本药物补助支出371238.25元。

3.住房保障（类）支出147300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出147300元。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院资产总额4630676.53元，其中，流动资产2008223.06元，固定资产2622448.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218835.83元，增长4.96%，其中固定资产增加825904.86元，增长45.97%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436100801111