监督索引号53092701724101000

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.档案法治宣传教育工作情况

2021年6月制定了《沧源佤族自治县档案事业发展“十四五”规划》，围绕高质量发展谋划档案工作，以“六个突出”为重点，推进档案事业高质量发展。及时制定修订了《沧源佤族自治县档案馆档案安全管理办法》《沧源佤族自治县档案馆档案保管制度》《沧源佤族自治县档案馆库房安全管理制度》《沧源佤族自治县档案馆调卷归卷管理规定》《沧源佤族自治县档案馆档案整理办法》《沧源佤族自治县档案馆档档案开放鉴定办法》《沧源佤族自治县档案馆档案利用制度》《沧源佤族自治县档案馆档案查借阅规定》等80多项制度。完成认定3个单位，复查2个单位。利用法制宣传周、“4.15”全民国家安全教育日、“6.9”国际档案日、“12.4”全国法治宣传日等开展档案普法活动，年内共发放档案法律法规宣传单2700余份；组织全县10个乡（镇、场）、40多个单位、部门100余名档案员参加云南省网上档案业务基础知识和继续教育培训1次。

2.服务党委政府中心工作情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好档案四体系建设，更好地服务县委、县政府决策，服务沧源经济社会发展及人民群众。一是多措并举管好用好红色资源，传承红色基因，一年来，共接待乡镇、机关企事业单位、学校参观学习87场次1139人次。二是充分发挥档案馆的职能职责，深入推进档案惠民服务，年内接待查档2884人次，提供利用4032卷次，免费提供复印8324页，为全县广大干部群众查档取证、婚姻登记、退伍军人、人事、山林土地等档案提供了原始佐证资料，充分发挥档案在服务中心、服务民生、突破重点难点问题等方面不可替代的凭证作用。三是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴工作，年内到挂钩村开展此项工作7次19人次。四是加强党建引领，强化意识形态工作、抓实支部党建和党风廉政建设工作。2022年，创建了“清廉机关”示范点。五是紧扣县委、县政府的中心工作，扎实开展喜迎党的二十大、创文创卫、网格化管理、疫情防控、现代化边境小康村建设、绿美建设等工作。

3.档案资源建设情况

截至目前，沧源佤族自治县档案馆馆藏全宗141个，各门类载体档案资料95661（卷、盒、册、枚、件），排架长度1852.5米，其中文书档案54428卷（盒），专业档案26471卷（盒），社会化管理210袋，科技档案2826个保管单位，会计档案3157卷（盒），实物档案343枚、件，声像档案397盒、盘、册(其中照片230册10307张)，图书资料8003册。年内共接收进馆各门类载体档案资料9189（卷、盒、册、枚、件），其中文书档案8228盒113141件，专业档案308卷（件），科技档案142盒，审计档案380盒7438份，婚姻26盒533件，实物档案4件，照片档案91册2884张。

4.档案信息化建设情况

稳步推进馆藏档案数字化建设和全县清华紫光档案管理软件的推广工作：一是完成县检察院、县审计局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县扶贫办、县政府办、县司法局、县投资促进局等8家单位8个全宗的档案数字化，共计3100卷、59500件、46.6万页4.5T。二是年内完成清华紫光档案管理软件系统更换19个单位；三是完成对勐省镇、勐来乡、县工商联、县人民医院、县委党校、县南滚河管护局、县审计局、县投资促进局、县司法局、县林改办等10家单位档案电子目录接收、录入共计23697条。

5.档案安全工作情况

认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《云南省档案条例》《云南省国家档案馆管理办法》等法律法规，抓实档案安全管理工作。一是健全组织，强化领导。成立了由馆长李繁明任组长，副馆长任副组长，各股室负责人为成员的领导小组；二是修订了《档案保管制度》《档案利用制度》《档案保密制度》《档案人员职责》《档案管理员岗位责任制》等一系列制度，权责清晰，职责明确；三是严格按照标准化档案馆建设要求配齐消防设施和档案保护装具，定期开展防火、防光等“十防”学习培训，增强干部职工档案安全意识；四是落实档案业务基础知识培训工作，提高全县档案专兼职人员的档案业务素质和业务水平，实现依法治档。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理股、信息技术股、业务指导股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度收入合计2,167,573.29元。其中：财政拨款收入1,614,361.05元，占总收入的74.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入553,212.24元，占总收入的25.52%。与上年相比，收入合计增加851,878.48元，增长64.75%。其中：财政拨款收入增加298,666.24元，增长22.7%；其他收入增加553,212.24元，增长100%。收入增加的主要原因是:一是因机构改革，我部门从县投资促进局划转调入事业工勤人员1人，部门人员增加；2022年根据相关调资政策人员基本工资等经费调整，故一般公共预算财政拨款收入增加；二是财政局拨入原档案局办公楼翻修工程资金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度支出合计2,167,573.29元。其中：基本支出1,568,398.2元，占总支出的72.36%；项目支出599,175.09元，占总支出的27.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加851,878.48元，增长64.75%。其中：基本支出增加399,616.16元，增长34.19%；项目支出增加452,262.32元，增长307.84%。支出增加的主要原因是:一是因机构改革，我部门从县投资促进局划转调入事业工勤人员1人，部门人员增加，2022年根据相关调资政策人员基本工资等经费调整，故基本支出增加；二是财政局拨入原档案局办公楼翻修工程资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县档案馆机构正常运转的日常支出1,568,398.2元，与上年相比，基本支出增加399616.16元，增长34.19%，基本支出增加的主要原因是:因机构改革，我部门从县投资促进局划转调入事业工勤人员1人，人员增加，2022年根据相关调资政策人员基本工资等经费调整，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,549,820.52元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,577.68元，占基本支出的1.18％。平均工资福利支出为103321.368元，人均公用经费支出1238.512元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县档案馆机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,175.09元，与上年相比，项目支出增加452,262.32元，增长307.84%，项目支出增加的主要原因是:财政局拨入原档案局办公楼翻修工程资金553212.24元，故项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.档案馆馆藏档案抢救保护项目45962.85元；2.原档案局办公楼翻修工程资金553212.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,614,361.05元，占本年支出合计的74.48%。与上年相比增加298,666.24元，增长22.7%，主要原因：因机构改革，划转调入1名人员，沧源佤族自治县档案馆人员增，2022年根据相关调资政策人员基本工资等经费调整，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,055,615.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.39%。主要用于工资福利支出：基本支出、津贴补贴等；商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。与上年同期相比增加229288.76元，增长27.75%，主要原因：因机构改革，划转调入1名人员，沧源佤族自治县档案馆人员增，2022年根据相关调资政策人员基本工资等经费调整，故一般公共服务（类）支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出384,453.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.81%。主要用于工资福利支出：离退休费、职工基本养老保险费、其他社会保险缴费等。与上年同期相比增加34838.38元，增长9.96%，主要原因：因机构改革，划转调入1名人员，沧源佤族自治县档案馆人员增，故社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出79,186元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费。与上年同期相比增加16175.1元，增长25.67%，主要原因：因机构改革，划转调入1名人员，沧源佤族自治县档案馆人员增，故卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出95,106元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于工资福利支出：职工住房公积金。与上年同期相比增加18364元，增长23.93%，主要原因：因机构改革，划转调入1名人员，沧源佤族自治县档案馆人员增，故住房保障（类）支出增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2522元，支出决算为1335元，完成年初预算的52.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1335元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1335元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2522元，支出决算为1,335元，完成年初预算的52.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,335元，年初预算为2522元，完成年初预算的52.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度内我单位严格执行八项规定，公务接待厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少285元，下降17.59%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件和公务用车购置及运行费支出，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少285元，下降17.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度内我单位严格执行八项规定，公务接待厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年内为提升档案业务工作规范化管理发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门2022年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县档案馆2022年机关运行经费支出0元，根据党和国家机构改革实施方案，2020年沧源佤族自治县档案局（馆）进行机构改革，改革后的档案馆则单独设立，作为县委直属正科级事业单位。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县档案馆资产总额18056764.25元，其中，流动资产2290443.41元，固定资产15766320.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少638425.99元，其中固定资产减少469530.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值124960元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

沧源佤族自治县档案馆预算绩效工作紧紧围绕年度中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制，配合制定考评指标，做好股（室）之间的沟通协调，积极开展各门类档案业务监督指导，督促按规范化标准做好档案室建设。采取集中培训、以会代训、现场教学等方式组织开展档案业务培训。2022年，年初县级下达预算项目资金为：15万元，用于开展年内档案馆馆藏档案抢救保护以及档案数字化加工及软硬件设备购置工作。截至12月31日，本部门完成预算项目资金支出599175.09元，基本完成年初绩效目标。

（一） 部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，档案馆各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年本部门新增项目为原档案局办公楼翻修工程，项目资金553212.24元。

（二）本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092701724101111