监督索引号53092700113101000

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的建设为引领，推进党建与履职融合发展。一是“第一议题”坚持不懈。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，坚持各类会议“第一议题”学习制度，通过常委会会议、主席会议、党组会议、党组理论学习中心组会议等开展学习。二是巩固提升政协党的建设创新成果。制定出台了《2022年“清廉政协”建设实施方案》等七项制度，进一步推动“清廉政协”建设从宣传发动、氛围营造向目标化建设、载体化实践迭代。不断完善县政协机关党建和委员活动阵地建设。调整充实新一届政协委员联合党委班子成员，同步配齐配强7个专委会委员党支部成员，指导好委员党支部开展相关学习活动。二是“委员充电”成效显著。十四届一次会议期间，邀请有关领导及专家为委员讲授人民政协知识、委员履职技能等基础课，组织全员培训一次。组织线上参加 “全国政协139期干部培训班暨加强和改进新时代市县政协工作专题培训班” “全省州市、县政协领导及专委会负责人培训班”，进一步增进了委员对政协组织的归属感，开阔了眼界、启迪了思路、提升了能力。三是“书香政协”蔚然成风。面向全体政协委员、机关干部职工开展“书香政协”读书活动，目前已开展线上、线下活动40多期次。

2.扛实主责主业，协商议政质量明显提高。一是“边寨协商”稳步推进。今年以来，围绕产业发展、社会治理、绿美建设、强边固防等开展协商5场次，促进各方面人员有序参与纳入边疆治理结构中，以边寨“小协商”助推边疆“大治理”。先行先试，探索以“边寨协商”就加强教育合作交流、缓解外籍学生入境就读难的问题创新开展跨境协商，达成共识，取得实效。二是专门协商机构作用不断彰显。县政协将协商主业嵌入全过程人民民主，形成以全体会议协商为龙头，专题议政性常委会会议、专题协商会、协商座谈会为重点，对口协商、界别协商、提案办理协商更加灵活更为经常的协商体系。今年以来，围绕全县市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动、全县上半年经济运行情况开展专题议政性常委会协商；围绕对全县关心下一代工作情况、全县实施现代化农民培训工程情况、加强我县传统技艺类非物质文化遗产传承与保护工作开展专题和界别协商；对十四届一次会议以来的提案开展办理协商，使协商议政成为同心协力贯彻落实中央、省委、市委和县委重大决策部署的必经程序，助力党政增强决策科学性和施政有效性。

3.强化民主监督实效，提升服务大局水平。今年以来开展了全县现代化边境小康村建设情况监督性视察，启动对县供销社开展民主评议工作，完成对2021年民主评议县人力资源和社会保障局整改落实情况进行跟踪督查工作，对全县落实库长制、林长制情况开展督导督察工作；不断总结人民政协民主监督与纪检监察专责监督联动协作取得的经验，通过监督联动、信息共享、工作互助，形成强大监督合力。

4.持续改进调研方式方法，提高建言资政水平。围绕县委、县政府中心工作，运用常委会重点调研、专委会专题调研、界别联合调研等多种形式，加强调查研究。今年以来，围绕基层政协工作开展情况、田园综合体建设情况等工作开展专题调研，形成一批有情况、有分析、有对策的意见建议。

5.充分发挥高地优势，佤文化研究不断引向深入。一是基础性研究方面。组织开展对佤族历史、语言文字、民俗、文学、宗教、舞蹈、音乐、饮食、建筑等29项专题的系统性研究，基本形成了佤族文化研究的框架体系。诠释佤族文化内涵，服务乡村旅游，助推乡村振兴，促进群众增收。出版了《佤山民族团结故事选辑》《唱响幸福歌》《我们都是收信人》等，完成了人文沧源系列丛书之《班老回归之路》《佤族建筑文化》等10个专题的出版申报，完成《佤族民间医药萃编》等的初稿。加快推进《佤族婚姻习俗》《佤族丧葬习俗》《佤族服饰大观》等研究编撰工作。二是应用性研究方面。今年是佤族文化应用性研究成果较为显著的一年。重点完成翁丁村老寨原址重建佤文化活态展示的研究运用，推动佤文化与旅游业的深度融合；组织开展人文沧源的解读、宣讲、推介，进一步提升沧源的对外知名度，为加快沧源高质量发展营造良好的社会环境。

6.稳步推进其他方面的工作。一是按照县委决策部署，组织召开县政协十四届一次会议，全面总结十三届县政协的各项工作，谋划部署十四届县政协的工作，并选举出新一届班子成员。二是做好《沧源文史资料（第九辑）》的出版发行工作。三是坚决服从县委、县政府中心工作。领导班子成员扛起责任担当，围绕挂包乡（镇）、村级边境线段、社区网格，积极开展好疫情防控、网格管理、现代化边境小康村建设等工作。四是积极参与做好勐角民族乡翁丁老寨原址恢复重建各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共设置8个内设机构，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、 委员联络和学习委员会、办公室；所属单位0个;一个挂靠中心：沧源佤族自治县中国佤文化研究开发中心。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年末实有人员编制23人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；年末实有人数39人，其中：在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年决算公开中08表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、09表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无支出数据，因此在公开时该表数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度收入合计18,613,246.63元。其中：财政拨款收入9,401,833.95元，占总收入的50.51%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。其他收入9,211,412.68元，占总收入的49.49%。与上年相比，收入合计增加11,460,628.81元，增长160.23%。其中：财政拨款收入增加2,394,960.72元，增长34.18%。增加的主要原因：一是根据相关政策性调资，人员经费增加；二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加；其他收入增加9,065,668.09元，增长6,220.24%。增加的主要原因：一是财政拨款回购办公用房款；二是市政协拨入“边寨协商”议事室建设资金、“协商在基层”工作经费、市政协委员活动经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度支出合计18,413,103.82元。其中：基本支出8,113,377.7元，占总支出的44.06%；项目支出10,299,726.12元，占总支出的55.94%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加10,910,125.76元，增长145.41%。其中：基本支出增加1,776,609.36元，增长28.04%；项目支出增加9,133,516.4元，增长783.18%。支出增加的主要原因：一是根据相关政策性调资，人员经费增加；二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加；三是回购办公用房款增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,113,377.7元。比上年同期增加1,776,609.36元，同比增长28.04%，主要原因：一是根据相关政策性调资，人员经费和办公经费增加；二是市政协拨入“边寨协商”议事室建设资金、“协商在基层”工作经费、市政协委员活动经费，其他政协工作经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,628,241.42元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485,136.28元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,299,726.12元。比上年同期增加9,133,516.40元，同比增长783.18%，主要原因：一是财政拨款回购办公用房款；二是市政协拨入“边寨协商”议事室建设资金、“协商在基层”工作经费、市政协委员活动经费。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：召开政协各项会议；政协常委履行职责；政协委员开展调研视察活动；开展佤文化研究工作；回购办公用房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,401,833.95元，占本年支出合计的51.06%。与上年相比增加1,933,932.05元，增长25.9%，主要原因：一是根据相关政策性调资，人员经费增加；二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,651,344.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支，政协会议经费，开展视察、调研、协商在基层、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。比上年同期相比增加1,226,383.17元，增长22.61%，主要原因：一是根据相关政策性调资，人员经费和办公经费增加；二是市政协拨入“边寨协商”议事室建设资金、“协商在基层”工作经费、市政协委员活动经费，其他政协工作经费增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于佤文化研究开发中心研究佤文化工作经费，比上年同期50,000.00元相比无变化。

3.社会保障和就业（类）支出1,435,786.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出。与上年同期相比增加326,921.28元，增长29.48%，主要原因是：根据相关政策性调资，人员经费增加。

4.卫生健康（类）支出384,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位职工医疗保险支出。与上年同期相比增加23,680.60元，增长6.56%，主要原因是：人员调进，人员经费增加。

5.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于实施两个项目：一是编撰 《佤山民族团结故事选辑》项目；二是抓好“佤山部落·佤山人物丛书之《永和村史》《嘎多村史》”项目。与上年同期相比增加300,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度增加2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

6.住房保障（类）支出579,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位职工住房公积金支出。与上年同期相比增加156,947.00元，增长37.11%，主要原因是：人员调进，人员经费增加。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,914.78元，支出决算为190,795.56元，完成年初预算的107.23%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算160,362.56元，占总支出决算的84.05%；公务接待费支出决算30,433.00元，占总支出决算的15.95%，具体是国内接待费支出决算30,433.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,914.78元，支出决算为190,795.56元，完成年初预算的107.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为160,362.56元，完成年初预算的185.11%；公务接待费支出决算为30,433.00元，完成年初预算的33.33%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，但由于调研视察、到乡镇开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，故“三公”经费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年89,730.53元增加101,065.03元，增长112.63%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元无增减变化；公务用车运行维护费支出决算160,362.56元，比上年同期46,604.53元增加116,758.03元，增长267.77%；公务接待费支出决算30,433.00元，比上年同期46,126.00元减少15,693.00元，下降34.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，但由于调研视察、到乡镇开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，故“三公”经费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因国出国（境），因此，因公出国（境）支出为0。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本年度无购置公务用车，因此公务用车购置支出为0。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市政协前来我县考察学习等公务活动、村级人员到我单位汇报工作等产生的用餐住宿接待费支出。本年度本单位无国（境）外接待，因此，无国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年机关运行经费支出485,136.28元，增加26,436.28元，增长5.76%,主要原因是：本年度人员增加，机关运行费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额11,477,403.24元，其中，流动资产2,421,101.80元，固定资产9,056,301.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,514,644.69 元，其中固定资产增加8,922,363.60 元。主要原因是：本年度回购办公用房。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额203,120.00元，其中：政府采购货物支出53,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出149,920.00元。授予中小企业合同金额140,230.00元，占政府采购支出总额的69.03%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表12-附表14）。

2022年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会项目绩效自评金额10,299,726.12元，共9个项目，覆盖率为100%。支出10,299,726.12元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。

1.项目绩效目标情况：通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

2.绩效评价工作开展情况：一是强化组织保障。成立绩效管理领导小组，由县政协秘书长任组长，办公室主任任副组长，各委室负责人为成员的财政资金绩效管理工作考核领导小组，领导小组下设办公室在财务室。做到有目标，有计划，有措施，各个工作部门密切配合，保障绩效目标的完成。二是全面推动绩效改进。各项目负责委室根据绩效管理的结果，对绩效年初目标和实际执行结果进行分析对比，找出绩效偏差、薄弱环节，采取相应的措施不断推动绩效管理提升质量。三是严格财务审批。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，制定了《沧源县政协财务管理制度》《沧源县政协内部管理制度》等资金使用规范制度。

3.综合评价情况及评价结论：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700113101111