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临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织制定生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

2.贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业、茶叶产业和蜜蜂产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

3.负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

4.负责指导全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；参与生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业招商引资服务、新品种和新技术引进，参与国内外交流与合作。

5.负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业技术培训和指导，会同相关部门做好科技推广及产业统计等工作。

6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.烤烟产业生产工作情况。今年市人民政府下达我县指导性收购烟叶6.5万担（出口备货0.4万担），收购均价31.5元/公斤，种植烤烟面积2.6万亩。县上下达指导性种植计划2.5万亩，收购均价31.5元/公斤的目标任务。在烤烟生产上紧紧抓住烤烟种植、中耕管理、烤烟烘烤“牛鼻子”着力在“稳总量、提质量、转方式、促增收、强信心”上下功夫，扎实有序推进烟叶生产各项工作。2022年，全县种植烤烟25144.3亩，完成合同面积2.4万亩的104.77%，完成指导性种植面积2.5万亩的100.57%，带动6个乡镇、28个村委会、2264户烟农。完成收购烟叶6.5万担，完成年初任务的100%，收购总量与去年持平；实现烤烟产值1.088亿元，较去年的1.003亿元增加850.9万元，增幅15.1%；烟叶收购均价达33.49元/公斤，较去年的30.87元/公斤增加2.62元/公斤，增幅8.5%，完成年初计划数31.5元/公斤的106.32%，均价位列全市第一；实现烟叶税2394.33万元，较去年增187.2万元，增幅8.5%；亩均交售烟叶2.59 担，与去年持平；亩均收入达4328.35元，较去年增313.43元，增幅7.8%；烟农户均收入达48071.21元，较去年增加6904.2元，增幅16.8%。全县烤烟产值、烟叶税、均价、亩均效益、户均效益等5项经济指标均实现了六年连增，创历史新高，“阿佤人民的亿元产值产业得到持续巩固”。

2.茶叶产业生产工作情况。2022年全县茶园面积12万亩，覆盖全县10个乡（镇）81个村（含勐省农场社区管委会），有6个古茶园，共计0.36万亩，有茶农2.3万户9.3万人茶农，目前累计完成有机认证茶园面积1.99万亩（含正在转换面积0.43万亩），获得雨林联盟认证2.62万亩；获得云南省“绿色食品牌”产业基地认定的茶叶基地共有33个4.99万亩，目前正在推进绿色认证全覆盖工作。全县共有34个茶叶合作社，有5户SC证经营主体，有2户产业化龙头企业，有茶叶初制所147个；主要品牌有“碧丽源 65里林间茶”、“佤山映象”、“拉勐河”、“云佤天润”等。截至10月30日完成毛茶总产量10250吨，比上年同期增852.37吨，增幅9.07%；实现农业产值26522.7万元,比上年同期增3611.4万元，增幅15.76%；毛茶平均价 25.88元/公斤，比上年同期增1.5元/公斤，增幅6.14%。精制茶产量达2981.11吨（含代加工及代采购部分），比上年同期增431.4吨,增幅16.9%，精制茶产值达13913.6万元，比上年同期增3940万元，增幅39.5%；精制茶销售量3059.91吨，比上年同期531.50吨，增幅21%，精制茶销售产值12780.58万元，比上年同期增3339.28万元，增幅35.4%，精制茶平均销售价41.77元/公斤，比去年同期增4.43元/公斤，增幅11.86％；实现工农业总产值达40439.3万元，比上年同期增 7551.42万元，增幅22.96%。12月份预计毛茶产量10500吨，农业产值27600万元，精制茶产量4600吨，工业产值21000万元，工农业产值达48600万元。

3.中药材产业生产工作情况。2022年市上下达我县中药材种植面积5.58万亩，投资计划100万元，农业产值0.38亿元的目标任务。在中药材产业发展上我县认真贯彻落实《临沧市中药材产业发展规划（2019-2030）》（临政发〔2019〕41号）、《2022年临沧市国家可持续发展示范建设实施方案重点项目清单中推进中药材种植基地建设的通知》文件精神，扎实有序推进中药材产业发展。截至2022年10月底，全县中药材种植基地面积达5.58万亩，其中：佛手1.01万亩、魔芋0.92万亩、青花椒0.5万亩、草珊瑚0.4万亩、草果0.25万亩，其它药材2.5万亩。实现农业产值2288万元；累计组建“中药材种植”合作社7个、“生物药材种植协会”6个、生物药材种植基地10个。

4.蜜蜂产业生产工作情况。蜜蜂产业是老支书们向习近平总书记汇报的三大产业之一。为全力发展蜜蜂产业，县委、县政府将蜜蜂产业作为县域特殊产业来培育和打造，调整充实了以县委、县政府主要领导为双组长，县政协主席为常务副组长，县人大常委会一名副主任、县政府两名副县长为副组长，县直有关部门和各乡（镇场）主要领导为成员的蜜蜂产业领导小组。将蜜蜂产业领导小组办公室由县乡村振兴局调整到县地方产业发展服务中心，健全了领导机构，理顺工作关系。县地方产业发展服务中心不辱使命积极参与由中国养蜂学会、中国农业科学院蜜蜂研究所、中国东方航空集团有限公司等单位主办，中共沧源佤族自治县委员会、沧源佤族自治县人民政府承办的第七届全国中蜂产业发展大会。在云南省民政厅、中国东方航空集团有限公司的产业帮扶下，沧源佤族自治县开始规模化引进现代活框养殖中华蜜蜂，截至2022年9月，全县共有1个公司、1个科研团队，有11个农民合作社登记注册了“沧源县考希黛蜜蜂产业发展合作社”；共有2579户，6841人参与蜜蜂养殖，共有蜂箱27495箱，有蜂群15055箱，无蜂群12440箱；蜂蜜产量达125.55吨，其中黑蜜7.14吨，百花蜜118.41吨，实现农业产值1040.1万元。使一部分群众实现了脱贫致富，使班洪、曼来、安也等行政村实现了村集体经济的不断壮大。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。所属单位1个，即是：临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心。根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整县地方产业发展服务中心内设股室有关事项的批复》（沧编委发〔2022〕68号），沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。核增沧源佤族自治县地方产业发展服务中心事业编制2名（周转），为专业技术人员编制。调整后，核定沧源佤族自治县地方产业发展服务中心事业编制17名（含周转2名），其中管理人员编制3名、专业技术人员编制 14 名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（二） 决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度收入合计9417118.42元。其中：财政拨款收入6172949.97元，占总收入的65.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入381600元（含教育收费0元），占总收入的4.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2862568.45元，占总收入的30.4%。与上年相比，收入合计增加5009114.02元，增长113.64%。其中：财政拨款收入增加1764945.57元，增长40.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加381600元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2862568.45元，增长0%。增加的主要原因：一是人员工资的保险比例薪级工资调增；二是由于工作需要，我单位有人员调出1人，调进2人，故财政拨款收入增加；三是 2022年度向上争取资金收入增加；四是本年度中国东方航空公司扶持蜜蜂产业，即：蜂场建设和试验站运营项目经费资金2850000元，所以本年收入比上年增加。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度支出合计6749692.42元。其中：基本支出2538618.34元，占总支出的37.61%；项目支出4211074.08元，占总支出的62.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1768871.53元，增长35.51%。其中：基本支出增加151688.94元，增长6.35%；项目支出增加1617182.59元，增长62.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：一是在职人员工资调标、正常晋升；二是由于工作需要，我单位有人员调出1人，调进2人，故基本支出增加；三是 2022年度向上争取资金收入增加并及时兑现给植烟乡镇，故项目支出增加，所以本年支出比上年增加。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2538618.34元。与上年日常支出2386929.40元对比，增加151688.94元，增加6.35%，增加的原因主要是人员工资的保险比例和薪级工资调增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2487582.44元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51035.9元，占基本支出的2.01％。人均3002.11元。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4211074.08元。与上年2593891.49元对比，增加1617182.59元，增加62.35%，项目支出增加的主要原因是向上争取项目资金增加，并且能够及时兑现给乡镇，所以项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.机关事业单位职业年金利息缴费支出6768.45元（沧财发〔2022〕189号《沧源佤族自治县财政局关于化解预拨经费的通知》），主要用于化解以前年度财政预拨经费机关事业单位职业年金缴费支出；2.烟草产业发展资金支出2552元（沧财便签〔2021〕80号《沧源佤族自治县财政局关于安排部门项目资金的通知》），主要用于开展烤烟生产工作中产生的费用支出；3.2021年度市级烤烟产业发展专项经费支出123153.31元（临财农发〔2021〕78号《临沧市财政局关于下达农业农村局2021年部门预算剩余项目经费的通知》），主要用于全县开展烤烟产业发展的工作经费；4.2018年农业生产发展专项资金支出11880元（沧财便签〔2021〕80号《沧源佤族自治县财政局关于安排部门项目资金的通知》），主要用于商品和服务支出；5.2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费支出170942元（沧财便签〔2021〕80号《沧源佤族自治县财政局关于安排部门项目资金的通知》），主要用于推进全县2021年“三勐”片区发展“烟+优质稻”2000亩的种子、生产设备、育秧工作等投入，通过发展“烟+优质稻”产业，促进烟农增收，助推脱贫攻坚和乡村振兴，更好地发挥优质烟田对绿色生态优质烟叶原料生产的基础保障作用；6.2021年绿色生态烟叶发展补助资金支出1913878.32元（临财预发〔2021〕45号《临沧市财政局关于下达2021年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》），主要用于加强绿色生态烟叶发展投入机制，积极开展生物燃料烘烤示范推广项目，减少烟叶烘烤二氧化硫排放，保护烟区生态环境，推进绿色生态烟叶发展，增强发展动力，厚植发展优势，推动沧源烟叶高质量发展；7.2022年绿色生态烟叶发展补助资金支出1280000元（沧财预发〔2022〕24号《沧源佤族自治县财政局关于下达2022年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》），主要用于绿色生态烟叶发展。对生物质燃料烘烤示范推广、STP项目试点、农药包装等废弃物回收、和田间鲜烟叶农残快速检测实施补贴等；8.烤烟产业发展建设补助资金支出50000元（沧财农〔2022〕1号）主要用于精心组织烤烟种植、烟叶采烤、病虫害防治、田间卫生、防洪排涝、烤房维修，烟路、沟渠维修等相关烤烟工作的支出；9.2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费支出240000元（临财预发〔2021〕47 号《临沧市财政局关于下达2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费的通知》、沧财预〔2022〕43号《沧源佤族自治县财政局关于下达2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费的通知》），主要用于乡（镇）村委会、村民小组在核心烟区土地流转工作中发生的规划测绘、破埂整地、误工补贴等支出；10.2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费支出30300元（沧财预发〔2022〕25号《沧源佤族自治县财政局关于下达2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费的通知》），主要用于村委会、村民小组在土地流转工作中发生的规划测绘、破埂整地、误工补贴等支出；11.2021年度优秀烤烟生产技术辅导员、种烟致富能手和植烟千亩大村表彰奖励金支出381600元（沧财发〔2021〕198号《沧源佤族自治县财政局关于化解预拨经费的通知》），主要用于化解以前年度财政预拨经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6358323.97元，占本年支出合计的94.2%。与上年相比增加1403628.08元，增长28.33%，主要原因是2022年度应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，能够及时兑现给植烟乡镇，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出336835.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。比上年同期增长19502.44元，同比增长6.15%，增加的主要原因是人员工资的保险比例调增。主要用于我单位职工工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费245888.30元、其他社会保障缴费26410.94元，对个人和家庭补助的退休费64536.00元。

2.卫生健康（类）支出138208.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。比上年同期下降7164.40元，同比下降4.93%，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

3.农林水（类）支出5702242.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。比上年同期增长1406087.04元，同比增长32.73%，增加的主要原因：一是本单位2022年度有人员变动，调出一人，调进两人，故工资福利调增；二是2022年度应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，能够及时兑现给植烟乡镇。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等的相关支出；资本性支出大型修缮的相关支出。

4.住房保障（类）支出181038元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。比上年同期增加4278.00元，同比增长2.42%，增加的主要原因是本单位2022年度有人员变动，调出一人，调进两人，故住房保障（类）支出增加。主要用于本单位职工住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12231.70元，支出决算为1280.32元，完成年初预算的10.47%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1280.32元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1280.32元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12231.70元，支出决算为1280.32元，完成年初预算的10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1280.32元，完成年初预算的10.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数；二是受新型冠状肺炎疫情影响，疫情防控期间减少接待次数；三是2022年度产生的公务接待费未能及时报销，所以导致本年度公务接待费比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12107.68元，下降90.44%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少12107.68元，下降90.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数；二是受新型冠状肺炎疫情影响，疫情防控期间减少接待次数；三是2022年度产生的公务接待费未能及时报销，所以导致本年度公务接待费比上年减少。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未开展相关事项工作。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因本单位无公务用车。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研烤烟产业、茶叶产业等发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额12242868.28元，其中，流动资产11644891.22元，固定资产203591.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产394385.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3124537.67元，其中固定资产增加32942.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4990.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4990.00元。授予中小企业合同金额4990.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(部门绩效自评情况详见附表。)

（一） 部门整体支出绩效自评情况

1.绩效自评的情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。

3.综合评价情况及评价结论：通过项目实施，大部分项目绩效指标实际完成情况达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面达到了较为理想的目标。总体绩效评价较好，烤烟产业、茶叶茶叶、中药材茶叶、蜜蜂产业完成县委、县政府要求指标均达100%，整体支出绩效综合评分为96分，自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700243101111