监督索引号53092700131201000

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市沧源佤族自治县公安局为沧源佤族自治县人民政府组成部门，职能职责按沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沧政办发〔2015〕233号)执行。其主要职责包括：

1.起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

2.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

3.组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4.负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，安装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

5.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

6.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

7.负责依法查处危害社会秩序重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

8.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

9.负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

10.组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

11.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

12.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

13.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

14.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

15.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，沧源佤族自治县公安局持续保持高等级勤务模式，大力开展效能革命和作风革命，进一步提升队伍的战斗力、执行力和凝聚力。一是加强政治安全保卫和反恐怖反分裂工作。深入贯彻总体国家安全观，开展反渗透反颠覆斗争，加强网络巡查监控力度，深化意识形态领域斗争，严密防范“三股势力”潜出潜入，扎实做好反邪教工作，立足构建境外特情耳目，积极提升境外行动能力；二是强化矛盾纠纷涉稳风险及重点人口管控。扎实有效开展矛盾纠纷排查化解和各类风险隐患摸排，全面落实重点人员管控；三是提升边境管控能力。依托边境立体化铁丝网项目作为防线，联防所作为据点，以边境立体化技防项目为支撑，建立闭环工作流程，形成联动处置机制，实现案（事）件直接破获，有效遏制边境违法犯罪行为；四是严打突出违法犯罪活动。多警种协同联动，突出打击效率与打击质量、破案抓人和追赃挽损“两个并重”，以打开路，主动查处，严打各类突出违法犯罪；五是全面从严管党治警。深入推进机关效能纪律作风专项教育活动提升作风革命，全面强化战时工作纪律，不断加强队伍管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、反恐怖大队、科技信息化办公室、出入境管理大队、森林警察大队、交通警察大队、指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、看守所、拘留所、戒毒所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所。所属单位0个 。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年末实有人员编制188人。其中：行政编制188人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员180人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年未发生政府性基金财政拨款收入，也未发生政府性基金财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年未发生国有资本经营财政拨款收入，也未发生国有资本经营财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度收入合计131234263.6元。其中：财政拨款收入126472736.17元，占总收入的96.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4761527.43元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计增加67698405.32元，增长106.55％，主要原因是本单位2022年边境立体化防控体系建设项目资金增加。其中：财政拨款收入增加66617868.25元，增长111.3%，主要原因是本单位2022年边境立体化防控体系建设项目资金增加；上级补助收入增加0元，增长0％；事业收入增加0元，增长0％；经营收入增加0元，增长0％；附属单位上缴收入增加0元，增长0％；其他收入增加1080537.07元，增长29.35%，主要原因是本单位2022年办案（业务）经费及警务通使用经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度支出合计136414784.24元。其中：基本支出59820323.16元，占总支出的43.85%；项目支出76594461.08元，占总支出的56.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59378698.73元，增长77.08%。其中：基本支出增加2458603.48元，增长4.29%，主要原因是本单位禁毒专干辅警人员增加，人员工资年度调标增资，监管场所在押人员增加；项目支出增加56920095.25元，增长289.31%，主要原因是本单位2022年边境立体化防控体系建设项目资金增加；上缴上级支出增加0元，增长0％；经营支出增加0元，增长0％；对附属单位补助支出增加0元，增长0％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59820323.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53085741.97元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6734581.19元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76594461.08元。其中：基本建设类项目支出47897677.26元。具体项目开支主要用于公安机关办案、业务装备购置、信息化建设、基础设施建设及边境立体化防控体系建设项目支出，确保公安大数据、党的二十大安保、疫情防控、打击跨境犯罪等重点工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出131853382.75元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加60563771.62元，增长84.95%，主要原因是本单位2022年边境立体化防控体系建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出93939623.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。主要用于公安机关办案、业务装备购置、信息化建设、基础设施建设及边境立体化防控体系建设项目支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出4533805.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助和一次性死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出3512482.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费、开展疫情防控相关工作经费支出及群众举报跨境违法犯罪线索奖励支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1557298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，主要用于本单位执法办案中心功能区达标项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出3412495.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于本单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出24897677.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%，主要用于本单位边境立体化防控体系建设项目支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为749450.37元，支出决算为1426403.35元，完成年初预算的190.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算321600.00元，占总支出决算的22.55%；公务用车运行维护费支出决算1074527.35元，占总支出决算的75.33%；公务接待费支出决算30276.00元，占总支出决算的2.12%，具体是国内接待费支出决算30276.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为749450.37元，支出决算为1426403.35元，完成年初预算的190.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为321600.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1074527.35元，完成年初预算的159.21%；公务接待费支出决算为30276.00元，完成年初预算的40.63%。2022年一度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2022年公务车辆老化严重，维护更新采购2辆执法执勤用车，加强党的二十大安保、打击跨境违法犯罪等公安工作，公务用车执勤用油增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加687054.75元，增长92.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加321600.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加409660.75元，增长61.62%；公务接待费支出决算减少44206元，下降59.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务车辆老化严重，维护更新采购2辆执法执勤用车，加强党的二十大安保、打击跨境违法犯罪等公安工作，公务用车执勤用油增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2022年公务车辆老化严重，存在安全隐患，年内更新购置2辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障边境管控、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关、及外部相关部门工作往来发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县公安局2022年机关运行经费支出3393657.60元，比较上年增加369717.6元，增长12.23%,主要原因是2022年本单位办公费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县公安局资产总额170956830.77元，其中，流动资产14655036.31元，固定资产98003985.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程58197677.26元，无形资产100131.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58517793.54元，其中固定资产增加32374275.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1635492.00元，其中：政府采购货物支出356676.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1278816.00元。授予中小企业合同金额1635492.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县公安局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额76594461.08元，共6个项目（其中2个项目涉密，不便公开），绩效自评覆盖率为100%。本单位根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量，目标设立合理、明确。2022年，本单位结合自身实际情况，不断加强绩效评价工作管理水平，根据本单位工作计划对整体绩效进行审核、完善，通过核查、汇总、综合分析。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标，整体支出绩效综合评价为优秀。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故公开08、09表为空表。

（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700131201111

 沧源佤族自治县公安局2022年部门决算公开报表20231010060747571.xls