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临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.交通运输综合固定资产

2022年，市交通运输局下达我县交通运输综合固定资产投资任务34亿元，县人民政府下达40亿元。截至12月，累计完成交通综合资产固定投资39.6756亿元，完成市局任务的116.69%，完成县级任务的99.19%。其中：国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路0.5122亿元；瑞孟高速公路（沧源段）36.8115亿元；单甲乡、勐来乡、勐角乡、勐省镇通三级公路0.5990亿元；边防巡逻道0.4933亿元；较大口、30户以上自然村通硬化路项目1.0740亿元；南板河桥、金河桥、连心桥三座桥梁0.1206亿元；2021年生命安全防护工程0.0650亿元。

2.高速公路

瑞丽至孟连沿边高速公路（沧源段）。该项目由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司为项目业主推进前期工作。目前，项目建设有序推进中，主线征迁工作主线已完成，连接线已完成征地898.47亩，余118.862亩正在开展征地拆迁补偿协议签订。批复概算征地拆迁补偿资金2.03亿元，补偿资金已到位1.45亿元，到位率为70%，已兑付资金7470.2415万元。

双江至沧源（勐省）高速公路。项目位于临沧市双江县、沧源县、耿马县境内，路线起点位于双江县东侧磨刀河村附近，顺接正在建设的临翔至双江高速公路终点。路线终点位于勐省镇和平寨北面，与正在建设的瑞丽至孟连高速公路（K387+862）设置勐省枢纽互通相接。路线方案全长51.683km，其中：双江县19.1km，沧源自治县29.518km，耿马县3.065km。主线共设特大桥5268m/5座，大桥14092m/46座，全线设互通式立体交叉5座，服务区1处、监控中心1处、隧道管理站1处、收费站3处、养护工区1处，估算总投资1157999.1060万元。目前，项目可研报告、用地预审及选址意见书已获批，正在进行土地勘测定界及土地利用现状调查统计、上报工作。

3.二级公路

国道219线沧源（南撒）至岗莫标山公路。项目主线总长为42.401公里，连接线全长4.035公里。全线共设置桥梁3715m/31座，隧道2172m/2座、隧道2172m/2座、设置平面交叉工程16处，沿线设施2处，设置连接线一条。项目于2020年7月正式开工以来，在参建各方的努力下，于12月28日通过交工验收，正式建成试通车。

国道G219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段改扩建工程。路线全长117.852km，其中：沧源境内约110.039km，耿马县境内7.813公里。班幸村南侧、芒卡镇西侧、莱片村、岩门村、田坝、公哈、白岩村、焦山村、南腊、芒哈、甘勐、安康、南板村、章略新寨、班洪乡、南滚河自然保护区、翁丁原始部落、糯恩寨、控角村、勐角乡、石灰寨、立新村后山、糯良乡北侧、南撒村、南撒水库。目前，项目用地预审及选址意见书已获得批复，工可已报至省发改委审查；初步设计地质详勘已完成验收，正上报初步设计图审查；施工图设计外业已完成踏勘，正在编制内业资料及施工图预算。

4.农村公路

30户以上自然村（组）道路硬化工程。2022年共计划建设30户以上自然村通硬化路项目30条102公里。目前，已开工102公里，完工71.187公里，在建30.913公里。

乡（镇）通三级公路。2022年计划建设乡（镇）通三级公路6.8公里。已完成路基工程建设，正在进行路槽调型整平和路面底基层施工，计划于2023年6月底前建成通车。

“三个心向”示范区项目共涉及3个313.94公里，其中：班洪至上嘎嘎至下班老公路60.94公里（上嘎嘎线25.55公里、下班老线35.72公里）、班洪乡行政环村道路硬化建设项目40公里、班洪乡村组道路改造提升工程拟对全乡已建成213公里村组道路进行提升改造建设，含风险隐患路段整改建设及老旧损毁路段修缮重建等。目前，班洪至上嘎嘎至下班老公路项目已完成可研编制并获批，施工图设计招标已完成正开展内业设计，同步开展林地征占用、生物多样性评估及水保等前期工作筹备和报件编制；班洪乡行政环村道路硬化建设项目与班洪乡村组道路改造提升工程正在积极向上争取项目支持，力争早日纳入规划实施。

沧源佤族自治县勐角民族乡芒广至糯恩公路。项目起点为芒广（G219 国道），途径华安驾校路口、贺苦村、勐角乡、勐角中学、上金弄，最后止于糯恩（G219 国道），路线全长3.73公里。项目按照三级公路标准进行设计，路基宽6.5~7.0米，路面宽6.0~6.5米，路面类型为沥青混凝土路面，计划投资968.22万元。已完成路基工程施工及路面底基层验收转序工作，正在开展水泥稳定碎石基层铺筑准备工作，计划于2023年6月底前建成通车。

沧源自治县甘勐至班老公路改造工程。项目起于G219 国道线芒卡镇湖广村甘勐自然村，途径班老乡营盘村、新寨村、上班老村，止于下班老村。路线全长30公里。项目按照四级公路进行设计，设计行车速度20公里/小时，路基宽度6.0-7.5米，路面宽5.5-6.0米，圆曲线极限最小半径15米，预算总投资10280万元。目前，项目主体工程已于6月10日完成，正在进行安防工程设置，累计完成投资9600万元。

沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目（佤山机场至崖画桥公路）。路线全长20.39公里，路线起点于G219线南撒康辉希望小学旁，途经班考、天坑、崖画景区等，止于小沧线岔路口（崖画桥）。项目拟按四级公路标准进行设计，路基宽度7.5m，路面宽度7m，设计车速20Km/h，圆曲线最小半径15米，最大纵坡12%。计划总投资5307万元。项目于2022年1月28日开工建设。目前勐来乡段天坑至崖画已完工；糯良段正在进行土石方开挖、涵洞、挡土墙支砌及原材料储备工作，计划于2023年6月底前建成通车。

沧源佤山机场改扩建。项目总投资估算为55299.97万元，项目可研报告已于2022年7月22日上报省发改委待审查，可研相关支撑报件已完成办理，正在组建项目土地征迁要素保障小组及征迁标准的拟定上报审查。

沧源自治县拉勐河连心桥建设项目由临沧畅行公路工程有限公司中标承建，中标价370万元，于2022年2月28日签订施工合同并开工建设，2022年12月中旬完成施工建设任务。

5.农村公路管理养护

一是加强农村公路日常管理养护。2022年全县列养农村公路761条2421.097公里。其中：县道23条428.74公里，乡道114条974.442公里，村道624条1017.915公里。桥梁56座1357.63米，其中：大桥3座166.08米，中桥15座611.36米，小桥38座580.19米。一年来，地方管养县道、乡道、边防巡逻道共上路巡查检查49次，下发整改通知356份，乡、村道共上路巡查62次，下发整改通知90份。二是实施好农村公路修复性养护工程。2022年农村公路养护工程共涉及4条，勐省至勐来公路、糯掌公路、糯恩—芒广3条已完工，班莫公路计划于12月底完工。三是安全生命防护工程及危桥改造。2022年上级下达农村公路安全生命防护工程计划2批次共127公里，目前已完成53公里。危桥改造4座，均已开工建设，目前已完工1座。四是积极开展“绿美交通”建设。完成《沧源县绿美交通十年规划（2022—2031年）》和《沧源县绿美交通三年行动（2022—2025年）》的编制，总体规划项目90个，其中：绿美公路1547公里，绿美机场一个，绿美汽车客运站一个，绿美服务区2个，总投资金额52650万元，2022年规划项目9个，其中：绿美公路245公里，绿美机场一个，目前已完成绿美公路189公里，绿美机场一个。五是完成公路承灾体自然灾害普查。全县涉及列养农村公路承灾体自然灾害普查共2421.097公里，目前现已全部调查完成。

6.运输行业安全生产监管

一是严格执行责任追究制和安全生产一票否决制，明确各单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负总责。2022年共签订各类安全生产责任书88份，其中：年度安全生产责任书30份，今冬明春安全生产责任书30份，一岗双责责任书22份，重点工程项目（瑞孟高速公路沧源段、G219线南岗二级公路建设项目）责任书6份。二是及时传达会议精神，召开系统安全生产会议，通报当前安全生产形势，分析交通系统安全生产工作中出现的新问题，研究布置近期工作，使安全生产管理的各项工作有序进行。2022年，共召开专题会议11次287人次，召开党组专题部署会议2次14人次，召开警示约谈3次25人次，组织观看警示教育片2次36人次。三是落实组织领导，建立完善各种工作预案、方案。同时建全汛期值班制度，严格落实24小时值守和领导带班制度。四是对重点工作领域开展安全生产大检查，消除各类安全隐患，确保全县交通运输行业安全稳定。2022年，检查道路运输企业262户次，检查公路建设项目部12个44户次，公路隐患治理路检路查11次，公路治超检测车辆38636辆，源头治超检查重点货运源头单位25户次。全县交通运输行业领域安全生产形势总体稳定、持续向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、运输安全管理股、农村公路管理养护股、基建规划建设统计管理股、行政审批股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度收入合计175046068.11元。其中：财政拨款收入54597835.99元，占总收入的31.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120448232.12元，占总收入的68.81%。与上年相比，收入合计增加30770186.34元，增长21.33%。其中：财政拨款收入增加46478207.66元，增长572.42%；上级补助收入0元,增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少15708021.32元，下降11.54%。主要原因是:农村公路建设项目资金量大，导致财政拨款收入增加；拨付高速公路和二级路征地拆迁补偿款、农村公路建设等项目资金导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度支出合计163322072.47元。其中：基本支出6168376.08元，占总支出的3.78%；项目支出157153696.39元，占总支出的96.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少68937566.32元，下降29.68%。其中：基本支出增加1275995.66元，增长26.08%；项目支出减少70213561.98元，下降30.88%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出少0元，增长0%。主要原因:2022年1月调整工资标准、保险基数增加、根据《沧源佤族自治县财政局关于化解预拨经费的通知》沧财发〔2022〕189号文要求调整账务，导致基本支出增加；2019年国防交通（第二批）中央基建投资项目、2019年第一批中央统筹整合涉农资金、2020年第三批整合涉农资金等项目资金支付完成，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6168376.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5849318.31元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319057.77元，占基本支出的5.17％。人均工资福利支出为108320.71万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157153696.39元。其中：基本建设类项目支出8500000元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.农村公路建设工程项目本年度支出141467525.2元，主要用于直过民族区通硬化路工程、农村扶贫路项目、旅游资源产业路项目、30户以上自然村通硬化路项目、乡镇通三级公路项目、瑞孟高速公路（沧源段）征地拆迁专项资金。

2.农村公路养护工程项目本年度支出14179411.14元，主要用于养护2011.25公里的县、乡、村道日常养护小修保养和大中修工程、危桥改造以及建设农村公路安全生命防护工程保障居民出行安全。

3.疫情防控专项资金本年度支出1506760.1元，主要用于疫情防控日常工作经费、车辆运转工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出54597835.99元，占本年支出合计的33.43%。与上年相比减少70914861.34元，下降56.5%，主要原因是2019年国防交通（第二批）中央基建投资项目、2019年第一批中央统筹整合涉农资金、2020年第三批整合涉农资金等项目资金支付完成，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1616878.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，主要用于归口管理的行政单位退休、事业退休退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及遗属补助支出;比上年同期增加468523.68元，同比增长40.8%，主要原因是根据《沧源佤族自治县财政局关于化解预拨经费的通知》沧财发〔2022〕189号文要求调整账务。

2.卫生健康（类）支出1680652.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，主要用于行政、事业单位医疗费支出；比上年同期增加1396406.8元，同比增长491.27%，主要原因是增加疫情防控车辆运转工作经费。

3.农林水（类）支出1400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，主要用于农村公路硬化项目建设；比上年同期减少10600000元，同比下降88.33%，主要原因是2022年边境转移支付甘班线项目、抵边村通硬化路项目支付完成。

4.交通运输（类）支出49517595.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%，主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出；与同期相比减少62196820.82元，同比下降55.67%，主要原因是2019年国防交通（第二批）中央基建投资项目、2019年第一批中央统筹整合涉农资金、2020年第三批整合涉农资金等项目资金支付完成。

5.住房保障（类）支出382710元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于行政、事业单位住房公积金支出；与同期相比增加19404元，同比增5.34%，主要原因是2022年1月调整工资标准、缴费基数增加。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67462.53元，支出决算为62744.09元，完成年初预算的93.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42562.55元，占总支出决算的67.84%；公务接待费支出决算20181.54元，占总支出决算的32.16%，具体是国内接待费支出决算20181.54元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67462.53元，支出决算为62744.09元，完成年初预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42562.55元，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出决算为20181.54元，完成年初预算的86.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6340.1元，下降9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5437.45元，下降11.33%；公务接待费支出决算减少902.65元，下降4.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路建设、管理、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县交通运输局执行公务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县交通运输局2022年机关运行经费支出293168.68元，减少1031.32元，下降0.35%,主要原因是疫情防控经费减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务员交通补贴的相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县交通运输局资产总额4339116363.33元，其中，流动资产254541041.79元，固定资产666217.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程105515064.17元，无形资产2元，其他资产3978394037.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36315048.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县交通运输局项目绩效自评金额157153696.39元，共23个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费157153696.39元，支出157153696.39元，支出率100%。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快 支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，交通各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门财政整体支出绩效自评得分为99分，综合评价结果为“优”。整体支出和项目支出预算执行情况良好，绩效目标执行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700634801111