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中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（6）承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（7）负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（8）承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（9）承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（10）统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（11）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

（12）统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（13）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

（14）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.理论武装工作持续深入。制定印发《全县各级党委（党组）理论学习中心组2022年专题学习重点内容安排》，发挥县委理论学习中心组的示范带动作用，引领全县理论学习中心组学习向纵深推进，开展县委理论学习中心组集中学习9次，带动各级党委（党组）开展理论学习中心组学习520余场次8300余人次，推动全县理论武装工作制度化、规范化、常态化。制定印发《党委（党组）理论学习中心组县级列席旁听工作组2022年工作计划》，全年对20个单位开展列席旁听，推动理论学习中心组学习制度化和规范化。发挥县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会示范引领作用，开展县委读书会活动4次，带动全县各具特色的读书会（干部夜校、集中学习会、早课等等）开展系列形式灵活、内容丰富、特色鲜明的读书会活动320余场次9700余人次，高位推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻。抓实开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育。充分发挥宣讲团作用，组织县委宣讲团、“佤乡宣讲团”、乡镇宣讲团等队伍，利用“总书记重要回信精神宣讲站”“新时代文明实践中心”等宣讲平台，扎实开展“习近平总书记重要回信精神”“抓好三好示范县创建 铸牢中华民族共同体意识”《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大等主题宣讲1650余场次受众3.2万余人次。

2.宣传舆论引导再上台阶。一是召开2022年度沧源自治县宣传思想工作会议，下发《2022年宣传思想工作要点提醒清单》，各级各部门牢牢把握正确政治方向、价值取向、舆论导向，积极培育和践行社会主义核心价值观，全面提高公民道德素质。二是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神，在融媒体平台开设“聚焦党的二十大”“奋进新征程 建功新时代”“牢记总书记殷殷嘱托，唱响新时代幸福之歌”“牢记嘱托，把总书记交办的事情办好”等24档专题栏目，先后推出“沧源这十年”主题报道，充分反映全县各行业党的十八大以来的各项工作成效，同时以总书记重要回信为主线，推出《牢记总书记殷殷嘱托 阿佤人民感恩奋进》三个系列报道，全领域、多角度宣传报道全县各部门学习宣传党的二十大和贯彻落实习近平总书记重要回信精神情况，及时转发转载中央、省、市主流媒体重点稿件和重要评论。三是注重发挥媒体宣传的引导作用，传播正能量，凝聚新合力。先后在七彩云端APP平台统一开设“绿美沧源”“争做一辈子的好支书”等专题专栏，持续在抖音号、微信视频号建设上发力，先后拍摄了《岗位上的年夜饭》《强国复兴有我戍边青春无悔》《本草纲目毽子操挑战》《网球少年》等一批接地气、反映边疆发展的短视频，受到社会一致好评。其中《云南三岔河一级边境联防所的年夜饭》《本草纲目毽子操挑战》《致敬守边人》被央视媒体频道采用。四是突出抓实新闻宣传工作，切实发挥媒体平台的舆论引导作用。目前，共刊播新闻2996条（阅读量816.1万）；转载中央、省、市新闻872条次，参与“喜迎党的二十大行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动，直播鼓舞临沧、“牢记嘱托感恩奋进”两场主题晚会直播线上观看人次共达165万。五是配合县委、县政府开展了“牢记嘱托·感恩奋进”演讲比赛、“牢记嘱托·感恩奋进—佤山巨变”书画摄影作品展、“喜迎党的二十大 奋进新征程——沧源佤山少年摄影展”等学习贯彻总书记重要回信精神系列活动。六是由中国民间文学大系出版工程领导小组办公室、中国民间文艺家协会、云南省文学艺术界联合会共同主办的“喜迎党的二十大·讴歌新时代 山间铃响马帮来——茶马古道民歌展演”活动，于9月5日在葫芦小镇上演，打造推介沧源民族文化品牌，提升沧源民族旅游文化对外影响力。

3.精神文明建设锦上添花。从服务沧源高质量发展的全局出发，强势推进精神文明建设工作。一是持续加强对精神文明建设工作的指导。印发《沧源佤族自治县2022年精神文明建设工作要点》《2022年沧源佤族自治县新时代文明实践中心文明实践活动计划》等文件，为进一步统一全县上下思想，扎实推进精神文明建设工作奠定了基础。二是推进全国文明城市创建工作。2021年纳入2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市名单。在创建过程中，始终把创建文明城市工作作为重要的民生工程、发展工程，聚焦使命任务、提高政治站位、压实主体责任，以良好自然生态为重要依托，以“美丽县城”建设为支撑基础，以“7个专项行动”等为有力抓手，以疫情防控为任务方向，扎实推进全国文明城市创建各项工作。2022年以来，县委常委会先后6次专题听取文明创建情况汇报。县政府常务会议将文明创建纳入常态化学习，专题听取文明创建情况汇报、研究工作3次。县委、县政府实行周调度、月调度工作机制，周调度由分管领导调度，月调度由县委、县政府主要领导调度，有序推进文明创建工作。先后14次组织各部门创建业务人员和志愿者在县内或到昆明、安宁、玉溪、临沧参加业务培训。三是持续推进志愿服务活动常态化。贯彻落实《关于组织开展2022年中国传统节日活动日纪念日等文化纪念活动的通知》等要求，坚持线上线下相结合，积极开展各类志愿服务活动，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神。四是持续加强未成年人思想道德建设。在全县上下开展2022年“新时代好少年”推荐评选活动，在全县上下形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围。五是“云岭楷模”发布会在班洪乡举行。10月13日，省委宣传部在班洪乡举行“云岭楷模”发布会，追授鲍卫忠同志“云岭楷模”称号，授予沧源县老支书群体“云岭楷模”称号，这也是“云岭楷模”发布厅首次走出演播厅，走进基层一线。

4.阵地建设管理走在前列。不断加强意识形态阵地建设和管理，筑牢边境经济社会发展安全环境。一是以全国广播电视基本公共服务标准化试点和智慧广电固边工程试点为契机，全方位、高标准推进具有边疆民族特色的广电事业发展，促进智慧广电在抢占阵地、对外宣传、信息共享、公共服务、强边固边等方面的作用，助力边疆稳固和经济社会发展。2022年6月云南省边境地区智慧广电固边工程暨广播电视基本公共服务标准化建设培训会在沧源召开，沧源全国广播电视基本公共服务标准化试点建设和沧源全国智慧广电固边工程试点建设典型经验在培训会上作交流，沧源全国智慧广电固边工程试点经验相继列入国家广电智库和固边工程实际应用案例。二是精细组织全民阅读系列活动，为激发干部群众热爱祖国、热爱家乡的热情，铸牢干部群众“心向总书记、心向党、心向国家”的意识，组织全县各级各部门开展“说出你的爱·诵读祖国”活动250余场次。三是完成政治理论学习读物《习近平谈治国理政》第四卷图书发行量5000多册，全县93个农家书屋书籍更新总册数为6324册。四是完成出版发行印刷单位年度核验工作，持续推进读物教材境外发行工作，不断巩固扩大意识形态阵地。五是完成“佤山美丽书院”项目建设测绘测量、可研报告、空间规划、项目备案、初稿设计、土地证等前期工作。六是积极组织开展“护苗”2022集中行动，报送护苗联盟作品46件。七是2022年度，累计放映农村免费公益电影1100.8场次，超额完成2022年度1080场次放映任务。八是建立文化产业项目库，储备文化产业（事业）项目库7个；申报沧源县巴绕民族服饰工艺品有限责任公司民族印染工坊非遗文化传承开发项目为2022年省级文化产业资金项目；申报《沧源童声合唱团》《美丽沧源》《族韵·司岗里组歌》三个项目为2022年文化产业精品项目；推荐民族文化工作队、云南族印文化传播有限公司、巴饶音乐艺术创作基地为文化创意（文化人才）基地试点。九是班洪抗英纪念馆被命名为云南省社会科学普及基地，在传播社科知识、提升人文素养、推进社科惠民、增强文化自信方面发挥出重要积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委宣传部属行政机关（共产党机关），2023年共设置6个内设机构，包括办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度收入合计9,285,073.54元。其中：财政拨款收入5,873,907.49元，占总收入的63.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,411,166.05元，占总收入的36.74%。与上年相比，收入合计增加2,267,891.27元，增长32.32%。其中：财政拨款收入减少988,056.79元，下降14.4%；其他收入增加3,255,948.06元，增长2,097.66%。主要原因分析：一是因年内工作需要人员调动，本年预算项目额度减少的原因，本年财政拨款收入减少，二是因工作需要，年中追加了2笔项目经费合计2,580,800元（习近平总书记重要回信精神氛围营造工作经费和全国文明城市创建工作补助经费）及年内上级部门拨款至本单位的资金增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度支出合计8,823,900.38元。其中：基本支出3,119,735.52元，占总支出的35.36%；项目支出5,704,164.86元，占总支出的64.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少379,891.58元，下降4.13%。其中：基本支出增加49,341.74元，增长1.61%；项目支出减少429,233.32元，下降7%；主要原因分析：一是年内人员调动，年度实有人数增多，基本支出增加；二是年内实施的部分项目款还未支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,119,735.52元。与上年对比：本年度基本支出比上年同期3,070,393.78元增加49,341.74元，增1.61%，主要原因分析：因年内人员调入，津贴补贴，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,696,981.72元，占基本支出的86.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426，753.80元，占基本支出的13.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,704,164.86元。与上年对比：项目支出比上年同期6,133,398.18元减少429,233.32元，减7.00%，主要原因分析：年内实施的部分项目款还未支付，项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出5,813,907.49元，占本年支出合计的65.89%。与上年相比减少2,900,355.09元，下降33.28%，主要原因分析：因年内工作需要人员调动，本年预算项目额度减少的原因，本年财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,293,448.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。比上年同期4,436,997.17元减少143,548.19元，同比下降3.24%。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出652,049.79元，占一般公

共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用商品和服务支出：办公费、电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。比上年同期3,694,458.31元减少3,042,408.52元，同比下降82.35%。

3.社会保障和就业（类）支出528,829.72元，占一般公共

预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出：退休费、生活补助。比上年同期561,126.01元减少32,296.29元，同比下降5.76%。

4.卫生健康（类）支出142,292元，占一般公共预算财政

拨款总支出的2.45%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，比上年同期138,845.47元减少3,446.53元，同比下降2.48%。

5.住房保障（类）支出197,287.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的3.39%。主要用于工资福利支出：住房公积金，比上年同期162,365.00元减少34,922元，同比下降21.51%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款

“三公”经费支出年初预算为224,404.65元，支出决算为120,058元，完成年初预算的53.50%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,690元，占总支出决算的33.06%；公务接待费支出决算80,368元，占总支出决算的66.94%，具体是国内接待费支出决算80,368元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为224,404.65元，支出决算为120,058.00元，完成年初预算的53.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,690元，年初预算数为82,893.29元，完成年初预算的47.88%；公务接待费支出决算为80,368元，年初预算数为141,511.36元，完成年初预算的56.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度我部严格执行中央八项规定，厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少104,410.18元，下降46.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事项，故无与去年对比分析；无公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少32,996.18元，下降45.4%；公务接待费支出决算减少71,414元，下降47.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我部严格执行中央八项规定，厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位外宣、广播电视等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外媒记者及上级相关部门到沧源开展宣传业务发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待业务。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部2022年机关运行经费支出426,753.8元，增加243,431.1元，增长132.79%，主要原因分析：本年度部门人员调动，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会宣传部资产总额4,629,800元，其中，流动资产124,8000元，固定资产2,948,709.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产433,119.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,702,400元，同比减少26.88%，其中固定资产减少1,774,700元，同比减少38.99%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值221,799.6元，实现资产使用收入48,800元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.78万元，其中：政府采购货物预算9.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

2022年中共沧源县委宣传部项目绩效自评金额5,704,164.86元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5,704,164.86元，支出5,704,164.86元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，县委宣传部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700121101111