监督索引号53092700147601000

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县

人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

10.负责边合区党建工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

履职尽责，推动行业工作向好发展。一是迎难而上，经济指标持续向好。根据县边合区规划调整，2022年县边合区共有入园企业24户（其中境外企业10户），预计实现工业总产值4.70亿元，同比减2.01％；实现主营业收入4.83亿元，同比14.45％；实现利润总额0.26亿元，同比增57.70％；上缴税金0.26亿元，同比增15.28％；外贸进出口总额11.65亿元，同比增86.19％。二是革故鼎新，管理体制全面加强。对标县边合区职能职责、园区建设进度和未来发展要求，配齐配强了县边合区党（工）委领导班子，调整充实了县边合区管委会办公室行政班子，及时组建了永和园区投资开发有限责任公司，着力构建起“党（工）委+管委会办公室+项目指挥部+平台公司”的管理模式。三是规划先行，发展蓝图绘制到底。按照“内外联动、岸城一体、三产融合、共同发展”的总体思路，参照跨境经济合作区模式，利用境内、境外两种资源、两个市场，承接国内产业转移，服务总部经济和境外园区发展，建设以文化旅游商品加工制造为主的多元产业体系，实现一体化联动发展，努力建成全省国际产能合作、区域联动发展示范区的要求，高标准、高起点做好《临沧边境经济合作区永和—勐冒片区概念规划》《沧源佤族自治县城乡绿化美化三年行动（绿美园区2022年—2024年）》编制和《临沧边境经济合作区“一区三园”总体规划（2022年—2035年）》修编工作。四是健全机制，重点项目推进有力。持续用好县级领导和部门挂钩联系制度，并按照“六个一”即：“一个重点项目、一名责任领导、一个责任单位、一套工作专班、一套工作方案、一抓到底”的工作机制推进重大项目建设。确保永和园区商贸综合服务中心、查验货场（边民互市）、碧丽源（云南）茶叶有限公司年产5000精致拼配茶加工厂、国门医院、国门二小等项目快速推进，教育及卫生系统保障性租赁住房（永和口岸）、中医佤医院等项目顺利开工，永和园区落地加工区、城北幼儿园、佤山美丽书院、勐董旅游大道、糖厂小河水景观、开放式多功能社区等项目前期工作稳步推进，累计完成固定资产投资5亿元以上。五是高位推动，招商推介聚能见效。立足全县发展大局，聚焦区域资源禀赋、紧扣园区发展定位，共谋划、包装了沧源佤族自治县城北一体化新区建设项目等大项目、好项目16个，概算投资88.07亿元。与此同时，适时成立了永和园区招商服务办公室，通过“一把手”招商+积极“请进来”+主动“走出去”等多种方式，大力开展外出招商、阵地招商和以商招商。年内，共入库入统国内合作项目3个，预计完成市外招商引资到位资金2亿元以上，有力地助推园区高质量、跨越式发展。六是建章立制，绿美园区有序推进。制定并实施《沧源佤族自治县绿美园区十年规划》，结合实际，重点打造沧源边境工业园区的绿化美化建设工作，以云南金江沧源水泥工业有限公司和沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司作为市级绿美企业建设示范点、勐省沧源南华勐省糖业有限公司为县级绿美企业建设示范点，辐射带动全县规模以上工业企业绿美建设工作得到大幅提升。七是强化服务，营商环境持续优化。认真组织学习贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》《云南省进一步优化营商环境更好服务市场主体28条措施》等，持续打造好市场化、法治化、国际化、便利化的一流营商环境，加快推进园区基础设施配套建设，强化项目实施全过程的指导、督促、协调和推进工作，确保签约项目快开工、快建设、快竣工、快投产，努力为园区企业创造优质的投资环境和发展环境。截至目前，境外园区第一批10户企业完成境内注册、境外生产线建设，已有4户企业投产运营；境内园区新注册入驻企业9户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个股室，分别为：综合办公室、投资促进股、经济发展环境保护股、国土规划建设股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是聘用制工勤人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度收入合计1311220.52元。其中：财政拨款收入1025220.52元，占总收入的78.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入286000元，占总收入的21.81%。与上年相比，收入合计增加85040.72元，增长6.94%。其中：财政拨款收入减少147719.28元，下降12.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加232760元，增长437.19%。增加原因为：一是本年度调入事业人员2人，人员经费增加，故决算收入较上年增加。二是本年度我单位拨入“两新”党（工）委党建工作经费和边合区工作经费等其他项目经费。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度支出合计1268045.98元。其中：基本支出946770.52元，占总支出的74.66%；项目支出321275.46元，占总支出的25.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加87854.59元，增长7.44%。其中：基本支出增加169488.73元，增长21.81%；项目支出减少81634.14元，下降20.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加原因为：本年度因调入事业人员2人，人员经费支出增加。项目支出减少原因为：专项资金支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室正常运转的日常支出946770.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818994.96元，占基本支出的86.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127775.56元，占基本支出的13.5％。人均工资福利支出135252.93元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321275.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为财政拨款项目支出78450元，其中办公费450元、委托业务费78000元；非财政专项资金支出242825.46元，其中办公经费111642.34元、手续费42.3元、邮电费458元、差旅费2680元、劳务费67644.89元、委托业务费38000元、其他商品和服务支出22357.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1025220.52元，占本年支出合计的80.85%。与上年相比减少147719.28元，下降12.59%，主要原因为本年度支出专项资金减少，故对比上年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出830198.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。比上年同期增加217406.96元，同比增长35.48%。主要用于事业人员工资福利支出、聘用制工勤人员劳务费等商品和服务支出、项目支出，其中：基本工资支出230899元，津贴补贴支出41530元，绩效工资支出351544元，商品和服务支出127775.56元，项目支出78450。

2.社会保障和就业（类）支出84460.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。比上年同期增加15627.52元，同比增长22.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；其中：基本养老保险缴费支出75983.04元，其他社会保障和就业支出8477.88元。

3.卫生健康（类）支出54486.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。比上年同期增加14716.84元，同比增长37%。主要用于事业单位医疗保险和大病医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出56075元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。比上年同期增加4025元，同比增长7.7%。主要用于在职干部职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1928.85元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1928.85元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待活动，故接待经费较上年减少。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因本单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室资产总额5319155.58元，其中，流动资产5284991.94元，固定资产34163.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221989.07元，其中固定资产减少7768.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700147601111