监督索引号53092700148301000

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表1

十五、2022年度项目支出绩效自评表2

十六、2022年度项目支出绩效自评表3

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.完成县委和县委编委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室在2022年主要完成了以下几项工作：

1.严把关口，规范完善机构编制资源使用。一是认真贯彻落实《沧源佤族自治县科级以下工作人员调配办法（试行）》，按照“进人须有编”、“用编先申请”的原则，经组织、人社部门对拟调入人员“三龄两历一身份”审核后，同意核准各乡镇、部门使用空编67名。配合组织、人社部门做好2023年度的公务员招录、事业单位公开招聘、特殊紧缺人才引进、卫生系统定向招聘、政策性安置、三支一扶、特岗教师等编制预留计划；二是根据重点行业领域需求，通过实地走访调研，梳理汇集和分析，保障急需核定政府购买服务性岗位8名，按程序办理在原核定的空缺岗位限额内，更新补充政府购买服务性岗位16名，为统筹全县编外人员岗位发挥了重要作用。三是发挥议事决策服务能力。以坚持问题为导向，以规范程序为原则，召开县委编委会议4次，统筹研究审定部门机构优化调整事项共48项。

2.动态盘活，挖潜机构编制释放创新活力。制定了编制动态调整的系列配套制度，着眼全县编制总量不足、结构不优等问题，通过聚合分散闲置的编制，实行县委编委统一管理、统一调剂，对部门提出用编进行管理评估，根据全县工作中心和重点工作科学合理调配，彻底打破编制资源长期固化、部门所有的传统模式，盘活存量编制，破解编制只减不增与发展刚性需求之间的矛盾。建立了机关行政事业编制“周转池”，共调剂行政空编27名，调剂事业空编35名，将编制向民生领域和其他重要领域倾斜，确保把“稀缺资源”用在边境、教育、医疗等重点领域和保障民生上。

3.合理配置，深化参照管理单位规范设置试点工作。一是加强组织领导。成立工作领导小组，组建工作专班，有序推进试点各项工作。二是精准把握时间节点。及时制定、报批参照管理单位规范设置工作方案，有序推进组织开展涉改单位人员分流工作，共开展23个单位32个部门人员实质分流工作，消化完成行政超编人员15名。三是完成全县设立机构、更名和整合的18家参照管理单位挂牌工作，6月30日顺利完成全县24家参照管理单位机构编制方案印发工作，于7月1日起以新机构的名义和印章开展工作、履行职责。

4.统筹规划，抓好机关事业单位编外聘用人员管理。一是及时转发《关于加强和规范机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》至全县各级各部门。二是要求全县64家机关事业单位及10个乡镇清理上报编外聘用人员，通过部门上报情况进行统计，全县57家机关事业单位及10个乡镇共上报使用编外聘用人员3300人，有7家县级机关事业单位未使用编外聘用人员。

5.规范服务，事业单位登记管理水平不断提高。一是始终把行政事业单位信息变更工作抓在日常，融入经常，完成党政群机关统一信用代码赋码登记，事业单位法人设立登记4家、变更登记事项27件、撤销事项1件、法人年度报告242家。二是开展全县“双随机”抽查和网上公示工作，进一步促进事业单位规范履职、提速增效。

6.完善管理，机构编制信息统计精细化不断提升。一是依托实名制数据及时对新考录、政策性安置、人才引进、提拔任免、退休、调出、调入和死亡人员进行数据动态调整更新、完善人员信息数据库；二是按时按质在线报送2022年度季报的机构编制统计工作和数据分析综合材料，实现机构编制和实有情况的实时对比，有效杜绝违规设立机构、超编进人、混用编制、挪用挤占编制、吃空饷等各类机构编制违纪违规行为的发生；三是按质按量完成职责范围内议案的研究办理答复。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合股（监督检查股）、机关股（信息统计股）、事业股（事业单位登记管理股<局>）。所属单位0。

1.综合股（监督检查股）。承担机关日常工作的综合性协调和监督检查工作；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构编制委员会会议、县委编委办主任办公会议；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；负责本单位党群工作和离退休干部服务管理工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、全县事业单位改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.机关股（信息统计股）。负责拟订全县行政管理体制改革方案；负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关的机构改革意见；负责审核县级党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关、乡镇的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关、乡镇人员编制和科级领导职数使用意见；负责全县各级行政编制总额的管理和调整工作；办理行政机关的有关机构编制事项；负责研究拟订机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作，负责按规定提供机构编制统计数据；承担党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担县级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承担机构编制网站建设维护和信息化建设工作；承办领导交办的其他工作任务。

3.事业股（事业单位登记管理股<局>）。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核县级事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项。负责拟订县级事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见。负责审核县级事业单位人员编制和科级领导职数使用意见。负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离体0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离体0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,495,660.44元。其中：财政拨款收入1,495,660.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11,421.58元，增长0.77%。其中：财政拨款收入增加11,421.58元，增长0.77%。增加原因是拨入单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金等费用有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,495,660.44元。其中：基本支出1,457,810.24元，占总支出的97.47%；项目支出37,850.2元，占总支出的2.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,421.58元，增长0.77%。其中：基本支出减少6,428.62元，下降0.44%，主要原因是减少1名行政人员，人员经费减少；项目支出增加17,850.2元，增长89.25%。主要原因是开展机构编制监督检查工作所需的办公费、印刷费相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,457,810.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,382,974.42元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,835.82元，占基本支出的5.13％。人均工资福利支出153663.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,850.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.事业单位网上登记管理工作项目支出10,000.00元。2.实名制管理工作项目支出9,216.00元。3.分类推进事业单位改革工作项目支出18,634.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,495,660.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加11,421.58元，增长0.77%。增加原因是拨入单位所有在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、职业年金及大病补充医疗保险、住房公积金等费用有所增加。开展机构编制监督检查工作所需的办公费、印刷费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,850.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于事业单位网上登记、分类推进事业单位改革、实名制管理工作项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,266,233.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事物人员工资和日常公用经费支出、行政和失业单位离退休费、死亡抚恤金等；

3.卫生健康（类）支出77,360.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出114,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,251.30元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,251.30元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公经费”，节约燃油费和公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,015.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，比上年同期增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,015.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公经费”，节约燃油费和公务接待费。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，年末公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出74,835.82元，减少9,564.18元，下降11.33%,主要原因分析2022年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额335,777.00元，其中，流动资产272,069.28元，固定资产63,707.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,720.11元，其中固定资产减少19,095.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室项目绩效自评金额37,850.2元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费37,850.2元，支出37,850.2元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和项目绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，事业单位网上登记、实名制管理和各项领域改革各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148301111