监督索引号53092700148001000

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能：

一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设和过硬政法队伍建设，推进平安沧源、法治沧源建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、网格化服务管理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，推动国边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源县法学会。

（二）2022年度重点工作任务概述：

2022年县委政法委以一流的精神状态，一流的工作作风，一流的担当作为，稳步推动党的二十大安保维稳、强边固防、边境打击整治、疫情防控、市域社会治理、网格化服务管理、常态化扫黑除恶以及法治和平安沧源建设等工作，确保全县社会大局持续安全稳定。一是全力维护国家政治安全，列管重点人员55名，在控人员管理22名，确保无影响政治安全的情况发生。二是全力维护边境安全稳定，严打“偷私渡”违法犯罪案件132起362人；防范打击电信网络诈骗案件42起28人；严打毒品违法犯罪案件93起93人；严打跨境赌博违法案件21起21人。三是扎实推动特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解和打击整治养老诈骗四个专项行动，确保特殊困难群体得到关爱救助，实现全县无“民转刑”命案发生，矛盾纠纷调解成功率97.3%，全县无涉老诈骗问题发生。四是扫黑除恶专项斗争持续发力，聚焦涉黑涉恶案件、涉黑涉恶线索、重点行业领域整治等15个方面重点“回头看”，进一步巩固扫黑除恶专项斗争成果。五是城乡网格化和市域社会治理现代化稳步推进，充实县网格办和市域社会治理办公室，完善组织架构，组建11个专项工作专班，有序推进网格化和市域治理各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况：

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设置2个（副科级）内设机构，包括政治思想工作办公室和县边防委办公室；设置7个（股所级）内设机构，包括政法办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室和边防工作指导协调股、边防设施建设股。所属单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县综治中心

2.和沧源佤族自治县法学会

（二）决算单位构成：

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况：

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含周转编2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度决算公开表从GK01表至GK14-6表（详见附件）。其中：

1.公开08表：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.公开09表：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度收入合计4,559,561.41元。其中：财政拨款收入4,559,561.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少263,237.81元，下降5.5%。其中：财政拨款收入减少263,237.81元，下降5.5%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。主要原因:基本支出2,638,480.11元，与上年相比，收入增加183,230.43元，增长7%。项目支出1,921,081.30元，与上年相比，减少446,468.24元，下降18%。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度支出合计4,987,961.41元。其中：基本支出2,638,480.11元，占总支出的53%；项目支出2,349,481.30元，占总支出的47%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少4,110,581.11元，下降61%。其中：基本支出增加183,230.43元，增长7%；项目支出减少1,943,330.24元，下降45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。原因分析:基本支出增加主要是当年调增在职人员工资标准以及正常晋升增加的支出和事业人员增加的经费支出以及在职人员社会保障类缴费基数调整增加的相关保障费用支出。项目支出减少主要是边防基础设施维护支出减少以及当年无边境疫情防控卡点板房支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会正常运转的日常支出2,638,480.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,434,956.34元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,523.77元，占基本支出的8％。（人均公用经费6140元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,349,481.30元（基本建设类项目支出731,200.00元）。其中：（县级）社会治安综合治理经费206,962.89元、扫黑除恶专项斗争经费19,894.02元、国家司法救助经费20,000元以及春节慰问网格办及一级网格信息员和见义勇为人员经费28,400元。（省级）春节慰问基层政法单位和边境疫情防控一线干警经费150,000元、防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费121,094元、政法队伍教育整顿经费29,082.62元、云南省治安综合治理（平安云南建设）以奖代补专项资金412,847.77元和国家司法救助补助经费150,000元。（中央转移支付）边防基础设施维护经费400,000元、边防基础设施普查经费80,000元，边境疫情防控振动光纤专项资金400,000元和边境疫情防控卡点对讲机项目支出331,200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,987,961.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,760,099.81元，下降26%，主要是当年国防（类）支出较上年减少642,099.81元，其他支出类-边防基础设施防疫应急建设支出较上年减少1,118,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,595,172.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于部门的基本支出2,638,480.11元（人员经费支出2,434,956.34元、公用经费203,523.77元）和政法、综治、维稳等特定项目的支出517,950.91元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出480,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于边防基础设施维护管理支出480,000元。

4.公共安全（类）支出991,930.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于国家司法救助专项支出150,000元、边境疫情防控振动光纤建设专项支出400,000元、综合治理（平安云南建设）专项支出412,847.77元和政法队伍教育整顿经费支出29,082.62元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208,859.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出193,374.56元和其他社会保障和就业支出15,484.65元。

9.卫生健康（类）支出477,180.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控点对讲机）支出331,200元和行政单位医疗支出132,876.93元、事业单位医疗支出7,833.2元以及其他行政事业单位医疗支出5,270元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出206,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员住房公积金支出206,419.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出28,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于春节慰问网格办以及一线网格人员和县见义勇为人员支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47007.17元（公务用车运行维护费40,985.41元，公务接待费6,021.76元），支出决算为58,110.00元，完成年初预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算44,000.00元，占总支出决算的76%；公务接待费支出决算14,110.00元，占总支出决算的24%，具体是国内接待费支出决算14,110.00元，外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出超出预算3014.59元，是因政法委2007年购置云OS0200号牌车辆使用年限长而增加的维修费；公务接待费支出超出预算8088.24元，是因当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”的省市调研、督导、检查等工作力度加大，公务接待批次和人员增加，导致各项接待费用支出增加。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47007.17元，支出决算为58,110.00元，完成年初预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44,000.00元，完成年初预算的107%；公务接待费支出决算为14,110.00元，完成年初预算的234%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是政法委2007年购置公务用车（云O S0200）因使用年限长，当年的车辆维护费超出预算3,014.59元；二是因当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”省市调研、督导、检查等工作力度加大，公务接待批次和人员增加，各项接待费用支出超出预算8,088.24元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上

年减少36,961.65元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少45,314.65元，下降51%，主要是严格执行《临沧市关于政法部门“勤俭节约 过紧日子”12条规定》，在公务用车管理上认真落实厉行节约等各项措施，当年公务用车维护运行费下降；公务接待费支出决算增加8,353.00元，增长145%，主要是因当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”的省市调研、督导、检查等工作力度加大，公务接待批次较上年增5批次、人数增加109人次。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.当年购置车辆0辆。2022年度开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法、综治、维稳和平安沧源建设以及边境疫情防控和边境联防联控等相关工作范围的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.当年国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于当年边境疫情防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控“四个专项行动”的省市调研、督导、检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出203,523.77元，较上年支出减少25,956.23元，下降11%,主要原因:一是行政运行中的商品和服务支出-其他交通费用减少19,950元，主要是当年人有变动减少；二是行政运行中的商品和服务支出-办公费减少6,006.23元。部门运行经费主要用于办公费支出35,130元、印刷费支出3,439元、水费支出2,000元、差旅费支出4,926元、会议费支出7,248元、公务接待费支出1,680元、工会费支出11,551元、公务用车运行维护费支出24,000元和其他交通费支出113,550元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会资产总额740,506.08元，其中，流动资产157,082.22元，固定资产(净值)583,423.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2022年资产总额较上年减少200,675.28元，其中：固定资产（净值）减少161,230.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况

单位：元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49750元，其中：政府采购货物支出49750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19000元，占政府采购支出总额的38%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK12表—GK14-6表）。

2022年中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会政法委员会项目绩效自评金额234.95万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费234.95万元，支出234.95万元，支出率100% 。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700148001111

 县委政法委2022年度部门决算公开表20231011110818926.xls