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临沧市沧源佤族自治县团结卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县团结卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县团结卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县团结卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、坚持把党的政治建设摆在首位，抓好卫生院党员干部思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，加强卫生院医疗卫生行风建设，规范行业执业行为，深入开展行业突出问题治理。

二、常态化开展肺炎疫情防控。一是按照疫情防控应急预案及工作职责要求压实责任，坚决贯彻“外防输入、内防反弹”和“四早”防控措施。二是进一步加强院感防控，全面落实并规范预检分诊、发热门诊和发热哨点诊室设置，严格落实卫生院首诊负责制和“第一守门人”责任，确保实现“四早”和“不漏一人”。

三、着力推进健康建设。结合《“健康2030”实施方案》，坚持新时期卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，扎实推进健康建设。贯彻落实预防为主的卫生工作方针，深入开展爱国卫生运动，全面提升医疗卫生服务质量，努力营造健康的公共安全，切实加强卫生院信息化建设。

四、不断深化医药卫生体制改革。一是全面逐步实施基本药物制度和双向转诊制度，狠抓“技术大练兵、设备使用大提升、健康管理全覆盖、医疗质量大提升”四项行动。二是充分利用医共体总医院优质资源，加强与挂钩科室内二科衔接，促进卫生院服务能力提升。三是健全卫生院治理体系，制定符合卫生院发展改革实际的章程，引导党员充分发挥先锋模范作用，持续规范诊疗行为，不断提升卫生院服务能力和服务水平。

五、持续加强人才队伍建设。一是强化政治思想建设，引导卫生院医务工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续开展在职培训、委派上级医院进修，加强卫生人才队伍建设，提高医疗技术水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构。分别是：门诊部、住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县团结卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（韩红基金会捐赠）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

GK08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本表无数据，公开表格为空表。

GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，本表无数据，公开表格为空表。

GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，本表无数据，公开表格为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度收入合计6,340,145.71元。其中：财政拨款收入3,957,612.26元，占总收入的62.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,200,468.95元（含教育收费0元），占总收入的34.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入182,064.5元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计减少510,586.08元，下降7.45%。其中：财政拨款收入减少234,211.5元，下降5.59%，主要原因是：2022年6月开始使用云南财政预算管理一体化服务平台及零余额账户结算项目资金，未通过卫生院账户，余上年上级结转专项资金1102570.37元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少196,760.32元，下降8.21%，主要原因是：卫生院开展中小学入学体检及结核疫苗接种，提升卫生院事业收入；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少79,614.26元，下降30.42%。主要原因是：2100409重大公共卫生艾滋病经费同比去年减少67657元、2100302乡镇卫生院家庭医生签约服务补助同比去年减少29156.76元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度支出合计7,791,608.42元。其中：基本支出5,405,881.94元，占总支出的69.38%；项目支出2,385,726.48元，占总支出的30.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,075,780.97元，增长36.32%。其中：基本支出增加589,237.78元，增长12.23%主要原因：上年12月新录用1名在职在编人员、调整最新工资标准、每年正常晋升；项目支出增加1,486,543.19元，增长165.32%主要原因：上年12月拨入的2100408基本公共卫生、2100399基本药物补助、2100410突发公共卫生疫情防控补助经费集中在2022年支付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县团结卫生院正常运转的日常支出5,405,881.94元，比上年同期增加589237.78元，同比增长12.23%，主要原因：新增1名事业编制人员，支付工程款和历年药品款，增聘临聘人员，人员经费开支增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,396,789.29元，占基本支出的62.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,009,092.65元，占基本支出的37.16％。同时，因为疫情防控期间，需要到各个村委会、学校、政府单位采集核酸，日常下村差旅费、救护车核酸采集运输油费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县团结卫生院为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,385,726.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目（财项+非财项）开支及开展工作情况如下：

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 704626.9元

2100408 基本公共卫生服务 917435.04元

2100409 重大公共卫生 134952.54元

2100499 其他公共卫生支出 14400元

2100410 突发公共卫生事件应急处理 568528元

2100302 乡镇卫生院 43896元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,155,350.4元，占本年支出合计的66.17%。与上年相比增加1,648,397.65元，增长47%，主要原因：财政拨款基本支出同比增加204278元，因上年12月新录用1名在职在编人员、调整最新工资标准、每年正常晋升；财政拨款项目支出同比增加1444119.65元，因上年12月拨入的2100408基本公共卫生、2100399基本药物补助、2100410突发公共卫生疫情防控补助经费集中在2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出299,132.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于：

2089999财基 失业保险9942.8元

2089999财基 工伤保险2557.25元

2089999财基 生育保险13997.99元

2080505财基 机关事业单位基本养老保险缴费204596.92元

2080502财基 事业单位离退休68041.2元。

9.卫生健康（类）支出4,693,352.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%。主要用于：

（1）财政拨款基本支出2519122.26元

2101102 事业单位医疗127252.81元

2100302 在职在编人员工资1919607.45元

2100399 村医县级工资266400元

2101199 大病保险6842元

2100799 计生宣传员工资174720元

2100409 防艾一线津贴24300元

（2）财政拨款项目支出2174229.94元

2100399 其他基层医疗卫生机构支出704626.9元

2100408 基本公共卫生服务917435.04元

2100409 重大公共卫生服务6740元

2100499 其他公共卫生支出14400元

2100410 突发公共卫生事件应急处理531028元

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出162,866元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外、无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出决算为元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出决算为元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县团结卫生院部门资产总额6481152.76元，其中，流动资产3072617.53元，固定资产3408534.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少483432.35元，其中固定资产增加1425719.34元、流动资产减少1146201.69元、在建工程转固定资产致使在建工程减少762950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年我卫生院圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700436100501111