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临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度部门决算


来源:沧源佤族自治县糯良乡中心完小  作者:  时间:2023-10-12  点击率:打印 】【 关闭

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临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

一是研究拟定全乡教育发展战略与教育工作的规定、办法,监督与检查所属学校对党与国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平与教育质量。不断改善办学水平与提高教育质量,促进全乡小学教育均衡发展。

二是管理与指导全乡教育教学研究工作:规划、指导教育现代化与教育信息化工作;发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

三是发挥小学教师进修培训作用。中心完小负责制定并实施本乡小学教师继续培训计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平与教育教学能力。

四是管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案,掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

五是负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措与管理的规定及财务管理制度:统计并监测全乡教育经费的筹措与使用情况。

六是协助乡政府组织发动学生入学,负责与协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

七是协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

八是协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局。

九是在教育行政部门指导下,负责组织期末测试、教育教学质量检测评估工作。

十是自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导,积极承办乡政府及上级主管部门交办的其它事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.创建洁净校园有所成效,做好能事的还要强化。自觉打扫校园环境卫生习惯已基本形成,但信任小助手不等不用管。

学生会督查组评价监督作用日趋显著,但评价细节指导还需再跟进。教学区乱丢垃圾形象逐步减少,但保洁教育还需继续加强。宿舍卫生也在悄悄发生变化,宿管开始有所担当,但班主任、任课教师关心还需跟上。

2.好读书氛围出现萌芽,补好基础将长期在路上。课前饭后,校园出现了和时间赛跑的学习现象,但只有教师好教乐教才能影响学生好学乐学的思想基础还未补好。课后服务时间安排体现让孩子“玩个痛快,学个扎实”,但老师对潜能生辅导上方法不多,用心不够,爱的基础不足。学前教育师资队伍不断充实加强,学前教育各村出现你追我赶的良好势头。但幼小衔接工作加强,要为小学打什么基础,小学又如何衔接,这些工作评价跟进都不够具体深入。教师线上、线下学习多数能按量学完,但学习效果有待考量,有扎实学识的要求是否记心上。

很多班级学科都以守住底线,向良好迈进。但还有极少部分班级可和基础的底线要求都还存在差距。

3.在师德师风方面,教职员工守住了底线,树形象还需时刻记心上。经常开展警示教育,大家都算清账,知敬畏,守师德,立师范。在学校、社会和网络都未出现造成上纲上线的影响。但不发现不等于不存在,报侥幸心理、想着应付心理迟早都会暴露。

4.牢记立德树人根本任务,事事皆育人。坚持每周开展“思政大课堂”,严肃“升旗时刻”,丰富“荣誉时刻”,规范“红领巾时刻”,强化“德育时刻”。但少了跟踪落实。主题班队会经常开展,痕迹材料收集齐全。但务必痕迹、过程和目标达成并重。校园每个角落的墙壁都在说话,教育方针回答了教育时代之问。“为谁培养人?怎样培养人?培养什么样的人?”但老师是否“听”进去了?一句句温馨提示,提醒着孩子们该怎样做?但孩子们“听”见了吗?

5.创建平安校园,讲好安全无小事。做事把安全放首位。树立了“1+0”的思想,没了首位的“1”,后边的“0”再多也都没意义了。但有的老师对教学安全还是重视不够。居安思危,勤于安排隐患排查。讲安全就是要在未发生安全事故前讲,杜绝安全事故发生。疫情防控不麻痹。高度重视,完善“三案九制”,定期召开研判会;精准防控,把好门口关,务实“三检”;抓好落实,加强工作抽查。但有的老师对三检工作重视不够。务实安全演练,提升学生安全意识。把大课间防踩踏演练、防震演练、消防演练有机统一,从日常开始养成习惯的行走路线,习惯排队秩序;把文明宿舍创建和安全演练有机结合,让每个宿舍都有规定的出行路线。形成我给人人让路,人人为我让路的好风气。加强安全教育。上好安全教育课,按质按量完成安全教育课程;常提醒,集会讲,班队会讲,融入课程教学讲,通过讲安全,提升学生安全意识,养成安全做事的良好习惯。

6.创建质量校园,把质量作为学校的兴校之本。提高认识促质量。宣传引来关注,质量引得尊重。要求每个人必须树立质量兴校,质量立校的思想,只有高质量的教育人民才会满意,只有质量提升才会引得信任和尊重。定目标促质量。课程教学不是完成了,而是要求完成好。开学初,要逐级签订目标责任书。学校和教研组长签订目标责任书,教研组长和任课教师签订目标责任书,任课教师让学生签订目标责任书。用目标催生动力,提升质量。但部分年级离目标差距较大,可看不到老师采取特别措施。抓常规促质量。抓常规贵在有恒,贵在评价反馈,贵在跟踪落实。但疫情防控成了我们常规检查的跟不上的借口。务实校本教研促质量。校本教研紧扣课堂这一主阵地,解决好“备”“上”“评”“思”“改”的问题,各教研组在组长带领积极开展活动。但在乡内交流的基础上缺少走出乡外、县外的交流。激发兴趣促质量。有兴趣才会产生动力,才能让事半功倍。学校要通过评比反馈和奖励评价激发教师兴趣,教师要通过游戏、鼓励、评比等激发学生兴趣。把要我做、要我学转化成我要做、我要学。但面对没有兴趣学习的学生教师方法还是单一。

7.重视艺体教育,丰富学生学习生活,挖掘特长人才。通过三操评比比体魄。早操比晨跑,大课间比队列队形和广播操,眼保健操比安静和规范。但没有牵动更多人的神经。开展竞技比赛活动比体魄。上学期足球“萌芽杯”,下学期准备六年级篮球“告别赛”。但活动仪式感不够。通过出勤比体魄。生病是学生缺勤主要原因,通过比出勤,提醒学生注意身体健康。但统计人数不够规范。结合节庆开展丰富多彩文艺比赛。团体赛、个人赛、校级赛、年级赛、班级赛,给孩子创造更多上台的机会。结合乡村少年宫成果汇报演出组织文艺比赛。在比赛中看到才艺,看到付出,看到收获。定期、不定期组织开展书画展。树立孩子自信,培养书画兴趣,种下艺术种子。但书画展未能成为常态,获展作品未能得到更多的关注,缺少激励。

8.提供阅读条件,创造阅读氛围,好读书是众人的弱项。

学校通过统计比阅读量。人人都办借书卡,统计学生借书量,比阅读量。目前学校对鼓励读书,激励多读书方面还是做得不够。开展阅读分享活动。各班语文任课教师对阅读的重要性认识不尽相同,导致出现重视程度的差异。再加缺少有效方法引导,分析活动未能全面开展。阅览室里比安静。促进良好的阅读习惯,创造良好的阅读氛围。虽有班级知道组织学生运用阅览室,但只是少数。

9.重视劳动,强调教育与劳动相结合。开展环境卫生责任区卫生评比活动,让学生养成爱卫护卫的好习惯。布置家务劳动作业。培养学生养成爱劳动的好习惯,养成自己的事自己做的好习惯。开展劳动成果分享活动。让学生体会到劳动的乐趣开展劳动工具和学习工具的对比活动,让学生体会劳动的不易,从而尊重劳动人民,爱惜劳动成果。开展下地体验活动。学习劳动知识的同时体验劳动、理解劳动的意义。

10.抓后勤保障,确保教育教学活动有条不紊的开展提供有利条件。还欠债,保运转,坚持精打细算勤俭持家的管理模式。学校在保运转的基础上,还清了漆建军老板20多万的款。报项目,找资金,坚持还旧债,不欠建设的指导思想。学校添置了打印机、复印机;修筑了堡坎,建盖门卫室,修建围栏,中心完小正大门修建正在推进。抓入口,细加工,严把食品卫生安全关。食堂人员加强食材数量和质量的把关验收,并在加工过程中严格按程序运作,确保师生员工舌尖上的安全。真重视,强后勤,确保有精力抓好后勤工作。学校减少了分管后勤副校长任课量,让他有精力加强后勤管理;安排专职司务长,全程带领后勤人员做好后勤服务。改管道,保供水,确保学校供水正常。学校为解决水源管道小,供水量小的问题,修改管道,错开用水高峰,先蓄后供,暂时克服缺水问题。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:1.校长室;2.办公室;3.教务处;4.德育室;5.党支部;6.财务室;7.心理咨询室。我部门所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年末实有人员编制100人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制100人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员100人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表,故此表无数据。

二、本部门2022年度无“三公”经费支出,《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表)》为空表,故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度收入合计21963662.42元。其中:财政拨款收入21693122.67元,占总收入的98.77%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入270539.75元,占总收入的1.23%。

与上年相比,收入合计减少568130.22元,下降2.52%,下降的主要原因是:2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金,退休人员统筹外经费,政府购买人员工资,事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些收入。其中:财政拨款收入减少458767.82元,下降2.07%,下降的主要原因是:2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金,退休人员统筹外经费,政府购买人员工资,事业人员职业年金,而2022年度没有这些财政拨款收入;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少109362.4元,下降28.79%,下降的主要原因是:2021年收到资助学生校服款170100元;2020年专项招聘及特岗教师一次性教育补贴90000元; 爱德项目办公室拨怕秋小学茉洱文化-梦想家多功能活动室、困境学生资助65500元,而2022年度没有这些其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度支出合计22735699.01元。其中:基本支出19466738.03元,占总支出的85.62%;项目支出3268960.98元,占总支出的14.38%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少278421.1元,下降1.21%,下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金,退休人员统筹外经费,政府购买人员工资,事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。其中:基本支出减少875264.19元,下降4.3%,下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金,退休人员统筹外经费,事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费;项目支出增加596843.09元,增长22.34%,增加的主要原因是:支付了义务教育奖助学金较上年多支出了2019-2021年欠付奖助学金662850元,支付了学前教育奖助学金较上年多支出了2019-2021年欠付奖助学金317710元,支付了安防设备购置中央补助资金150000元;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19466738.03元,比上年同期减少875264.19元,同比下降4.30%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18987294.93元,占基本支出的97.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479443.1元,占基本支出的2.46%。年平均工资福利支出179200元/人/年。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3268960.98元,比上年同期增加596843.09元,同比增长22.34%。其中:基本建设类项目支出0元;用于学前教育专项支出87160元,主要是2021年秋季学期至2022年秋季学期的学前教育资助金,所拨资金已全部兑付给受助学生;用于学前教育阶段学生营养改善计划资金支出446700元,全部用于学生营养膳食的食材款支出;用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出991262.40元,全部用于学生营养膳食的食材款支出;用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出495500元,已发放给学生自行使用;用于支付从教20年以上优秀教师奖励金15000元,已兑付给老师;用于安防设备购置中央资金150000元;用于义务教育学生营养改善计划落实工勤人员工资奖补资金38609.15元;用于学校专项运转公用经费支出1044729.43元,主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出22469143.78元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少140074.18元,下降0.62%,主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金,退休人员统筹外经费,政府购买人员工资,事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出17175531.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。比上年同期减少1142294.48元,同比下降6.24%,下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出和2019年度未计入支出的在职人员住房公积金,政府购买人员工资,退休人员统筹外经费,事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于:学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费,学校基本运转的日常开支(如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等),学前教育的基本日常运转开支,学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助,学前学生资助金等;

2.社会保障和就业(类)支出3068864.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。比上年同期增加623137.55元,同比增长25.48%,增长的主要原因是2022年新增退休人员2人,事业单位离退休费增加;2022年有新增死亡抚恤金;2022年新增事业人员1人,机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出相应增加。其主要用于:事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会会保障和就业支出;

3.卫生健康(类)支出1015461.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。比上年同期增加26787.6元,同比增长2.71%,增长的主要原因是:2022年新增事业人员1人,事业单位医疗支出相应增加。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出;

4.住房保障(类)支出1209286元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。比上年同期增加37393元,同比增长3.19%,增长的主要原因是2022年新增事业人员1人,住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,也未发生相关支出。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小为事业单位,故2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%,因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额21888408.55元,其中,流动资产421574.92元,固定资产20072071.51元,对外投资及有价证券元,在建工程元,无形资产1394762.12元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少310482.11元,同比减少310482.11元,减少1.40%,其中固定资产增加40224.74元,同比增加40224.74元,增长0.20%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21888408.55

421574.92

20072071.51

18977703.73



1094367.78



1394762.12





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益;二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离;三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评;四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2022年度预算项目资金落实到位,并高效率的使用,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时;二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,各项工作推进有序,落实有力,行动有效。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(四)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001801111

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