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临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳方面的教育。

2.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5.负责学生学籍管理。

6.按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

8.负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强支部建设，树立战斗堡垒作用

一年来，我们在把握好疫情防控工作情况下，扎实推进党建引领学校发展。一是按照组织规程，第一时间完成党支部改选补选，今年9月份，按照时间节点，完成换届选举；二是加强支部阵地建设，投入0.5万元打造旗帜鲜明的红色支部；三是积极发展党员，做大做强支部，今后目标是力争将一批优秀的教师发展成为党员，将一批党员培养成优秀教学骨干。在校门口，设立党员先锋岗，参与构筑校门关，筑牢校园安全第一道防线。多次组织党员入户走访，了解学生家庭情况，从勐角实际出发，摸底沟通研究，发挥党员模范带头作用，探索控辍保学新的模式，一年来，学校层面组织大规模全面家访6次，参与教师约180人次。

2.积极汇报协调，部门联动推进发展

首先是在复杂的疫情情况下，化整为零，利用信息化优势，恢复中断三年的家长会，促进家校沟通，向家长宣传教学、安全等方面工作。2022年3月，从学校实际情况出发，将全校初三家长会暨控辍保学会议放在勐角乡政府大会议室开展，避免过多人员入校。邀请勐角乡政府乡长到校给学生宣讲一次，邀请沧源县检察院到校进行法治宣讲一次。勐角派出所，司法所多次到校宣讲，发放宣传单，扎实推进校园护学岗工作。

3.加强“三防”建设，构筑校园安全

勐角乡有6条河流，流经区域长，四个水库，安全形势严峻。经过学校加强管理，及时与家长沟通要求，通过家校群，发放宣传单、告知书等多种形式，一年来，未发现发生学生再次到河流玩水情况。为加强校园安全建设，学校一是加强基础设施建设，积极向乡党委政府汇报，加强学校光亮照明，勐角乡政府为学校公共区域安装1000瓦节能灯8盏，改造部分线路，价值约2万元；二是积极向教体局汇报，解决校园围墙倒塌问题，截至目前，共筹集加装防护栏280多米，使勐角中学全域实现寄宿制学校的封闭式管理；三是利用“三防”建设契机，率先在全县初中教室内加装监控摄像头，截至目前，通过勐角乡平安乡村项目，学校自身加装建设，校园监控基本全覆盖，共有摄像头99个，全部正常使用，其中20多个已经接入公安网；四是加强食堂明厨亮灶建设，在2022年8月份，投入约2万元对食堂操作间整体翻新，保障食品加工安全；四是加大对学校安全大检查，在教学楼楼顶加装储水桶，保障消防供水。根据县消防大队检查要求，一楼男生宿舍逃生窗改造，部分灭火器更换。

4.改善办学条件，保障教育教学

在县政府挂钩领导关心下，通过爱在一方公益基金会项目，积极改善办学条件，截至目前，对学校360套用了十多年的课桌椅进行更换，保障了两个年级学习条件提升，对38套使用了15年之久的教师办公桌完成了换新，进一步保障了教育教学环境。2022年11月，在上海真爱梦想公益基金会的帮扶下，学校在宿舍、食堂、浴室加装700管太阳能热水器，保障了学生的卫生健康。今年六月，乡政府对我校足球场部分拓宽，方便学生使用，对400多平方米停车场推铺，基本实现校园人车分流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.教务处；3.政教处；4.党支部；5.总务处；6.工会；7.心理咨询室。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县勐角中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表，故此表无数据。

二、本部门2022年度无“三公”经费支出，《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表）》为空表，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度收入合计9231097.6元。其中：财政拨款收入9103549.85元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入127547.75元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计减少227583.52元，下降2.41%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些收入。其中：财政拨款收入减少331499.54元，下降3.51%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加103916.02元，增长439.73%，增长的主要原因是：2022年上海梦想公益基金会资助学校学生浴室太阳能、防护栏，而2021年度没有增加这些收入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度支出合计9365755.36元。其中：基本支出8028409.6元，占总支出的85.72%；项目支出1337345.76元，占总支出的14.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少56405.72元，下降0.6%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少402779.34元，下降4.78%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加346373.62元，增长34.95%，增加的主要原因是：2022年支付了2021年安防设备购置中央补助资金45791.5元，支付了奖助学金较上年多支出了2019-2021年欠付奖助学金约299125元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8028409.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7919172.62元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109236.98元，占基本支出的1.36％。年平均工资福利支出179800元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1337345.76元，比上年同期增加346373.62元，同比增长34.95%。其中：基本建设类项目支出0元。用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出370513元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出604260元，已发放给学生自行使用；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出27557.25元，已兑付给工勤人员；用于学校安防设备购置45791.50元，已为学校安装监控设备；用于学校专项运转公用经费支出289224.01元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9365755.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少33530.72元，下降0.36%，主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7149303.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。比上年同期减少451091.68元，同比下降5.94%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；

2.社会保障和就业（类）支出1175651.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。比上年同期增加197224.46元，同比增长20.16%，增长的主要原因是2022年新增退休人员2人，事业单位离退休费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其主要用于：事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出529417.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。比上年同期增加207351.5元，同比增长64.38%，增长的主要原因是2022年补缴未及时缴存的2021年8月、9月、12月财政部分医疗保险及财政部分大病保险。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出511382元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。比上年同期减少9890元，同比下降1.9%，下降的主要原因是2022年新增退休人员2人，2022年新增事业人员1人，住房公积金支出相应减少。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学为事业单位，故2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角中学资产总额10569654.24元，其中，流动资产462362.97元，固定资产9591291.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产516000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118548.48元，同比减少118548.48元，下降1.11%，其中固定资产减少192670.19元，同比减少192670.19元，下降1.97%。处置房屋建筑物120平方米，账面原值23000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值48120元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93760元，其中：政府采购货物支出93760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93760元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736002001111