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临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务和经济指标完成情况

截至12月底，我院门诊诊疗13551人次，住院人次380人，平均住院日7天。2022年总收入为8426850.34元，其中：财政补助收入为4252150.47元（在职工资3404489.42元）；业务收入为4039241.58元。业务收入中，医疗收入为4039241.58元,医占比为100%；药品收入为841597.26元，药占比为20.84%，其他收入为135458.29元。与上年对比总收入增加了2407675.82元增幅40.00%，其中财政拨款收入增加了1408465.63元，增幅49.53%，事业收入增加了863751.91元增幅27.20%，其他收入增加了135458.29元，增幅100%。主要原因是2022年中医院业务量增加以及沧源佤族自治县佤医佤药研究所机构撤销合并沧源佤族自治县中医佤医医院，所以2022年中医院总收入增加。总支出9101824.58元，其中医疗支出为4763376.59元，药品支出为745716.63元。

2.重视人才队伍建设。

今年来，针对我院年轻医务人员较多、临床经验不足的现状，根据年初制订的轮训进修计划，在人员安排非常困难的情况下，积极申请进修培训名额，将业务骨干送出培训，不断提高我院全科及专科医务骨干，打造全科专科能力突出的医疗队伍。2022年，医院已送出4名业务骨干分别到省中医医院、上海市崇明区医院、县医院进行中医全科和急诊急救进修培训。同时选派各学科骨干人员参加省市级各种各类业务知识培训。院内积极开展了案例模拟演练、急诊医疗服务及急救技术操作等一系列规范化技术操作的培训与考核。通过“走出去、请进来”和自身造血等手段，有效提高了医院医务人员的技术水平。

3.持续落实新冠疫情防控常态化工作。

不断深入强化医务人员的感控业务知识培训，切实提高我院医务人员院感防控和应对疫情的应变能力；进一步规范核酸采集和预检分诊工作流程，把好疫情防控第一关；落实好国门小学及民族小学常态化核酸采集工作，为师生的健康提供保障，同时配合开展全县的全员核酸采集工作；强化院感防控管理工作，加大医疗废物及污水处置的管理，杜绝院感事件发生。今年来，共完成核酸采集221449人次，其中：医务人员4924人次；住院人员582人次；门诊98380人次；学校117617人次；持续发挥中医药作用，共为疫情防控提供中药预防方170人份1530袋、治疗方53人份1908盒、发放预防“大锅药”2000人份18000袋。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务科、公卫科、中医科、疼痛科、医务科、医学检验科、护理部、医学影像科、药剂科、挂号收费处、后勤科、佤医药之家。所属单位1个，分别是：

1.沧源佤族自治县中医佤医医院

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县中医佤医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件)

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年度收入合计8426850.34元。其中：财政拨款收入4252150.47元，占总收入的50.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4039241.58元（含教育收费0元），占总收入的47.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入135458.29元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计增加2407675.83元，增长40%。其中：财政拨款收入增加1408465.63元，增长49.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加863751.91元，增长27.2%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加135458.29元，增长100%。主要原因是2022年中医院业务量增加以及沧源佤族自治县佤医佤药研究所机构撤销合并沧源佤族自治县中医佤医医院。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年度支出合计9101824.58元。其中：基本支出7610156.41元，占总支出的83.61%；项目支出1491668.17元，占总支出的16.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1317234.81元，增长16.92%。其中：基本支出增加2288432.29元，增长43%；项目支出减少971197.48元，下降39.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是沧源佤族自治县佤医佤药研究所机构撤销合并沧源佤族自治县中医佤医医院，所以2022年基本支出增加；2022年与2021年相比项目资金减少，所以2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7610156.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4590362.23元，占基本支出的60.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3019794.18元，占基本支出的39.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1491668.17元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于2100408基本公共卫生服务22263.05元，，2100409重大公共卫生服务9720.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理963450.00元，2100601中医（民族医）药专项496235.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出4763376.59元，占本年支出合计的52.33%。与上年相比减少513261.39元，下降9.73%，主要原因是2022年与2021年相比财政项目资金减少，所以2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出369314.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于2080502事业单位离退休21720.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308641.92元，2089999其他社会保障和就业支出38951.94元。

2.卫生健康（类）支出4146632.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于2100408基本公共卫生服务22263.05元，2100409重大公共卫生服务9720.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理830669.00元，2100601中医(民族医）药专项3082708.88元，2101102事业单位医疗192901.20元，2101199其他行政事业单位医疗支出8370.00元。

3.住房保障（类）支出247430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于2210201住房公积金247430.00元。

除以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院部门资产总额6892339.24元，其中，流动资产2223746.83元，固定资产3232649.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程1435943.15元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加434543.08元，其中固定资产增加308124.44元。主要原因是购买电子直乙肠内窥镜、心电监护仪、高频电刀、污水处理设备、熏蒸治疗器等医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值48688.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700436101601111

 2022年中医院部门决算公开表 20231009081454015.xls