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沧源佤族自治县水务局2023年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县水务局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县水务局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

             沧源佤族自治县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县水务局共设置11个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、建设运行管理股、水土保持股、水旱灾害防御股、质量监督站、咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、河长制办公室。

所属单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县东丁水库管理局

2.沧源佤族自治县芒回水库管理局

（三）重点工作概述

1.全面抓实水旱灾害防御工作。一是做好水旱灾害防御工作。收集全县汛情、旱情并上报市级；二是做好洪水影响评价报告审批、河道管理范围内建设项目及有关活动审批事项。三是开展防汛安全检查排查至少3次（汛前、汛中、汛后），汛前5月份前完成1次、汛中7月份完成1次、后汛期10月份完成1次。四是调整2023年度水库安全度汛、重点河道、山洪灾害防御“三个责任人”，在沧源县政府政务公开网站公示。五是做好《沧源县山洪灾害防御预案》修编工作。六是做好应急物资储备。七是做好山洪灾害防御工作（山洪灾害防治项目及维修养护项目）。八是做好汛期24小时值班值守工作。九是指导全县水利工程防汛度汛安全及本行业应急演练工作。2023年开展防汛安全应急演练1次。计划于3月30日前完成编制应急演练方案，于5月30日前开展演练工作，提升群众防汛减灾、应急自救意识。十一是抓好库塘蓄水工作，后汛期9月份开始进入蓄水阶段，预计完成目标任务的30%，12月30日前100%完成市级下达的目标任务。

2.全面抓实水生态文明建设。一是全力抓实水资源管理。严格落实用水总量和年度控制指标，做好最严格水资源管理制度考核工作，确保各项目标任务落地见效。继续推进取水在线监测计量建设工作，按时按质按量完成市级下达的各项建设指标任务。继续巩固县域节水型社会达标建设工作，持续推进水利依法行政。二是全力抓好水土保持监管。抓好年度水土保持生态建设目标任务治理，确保完成市级下达的综合治理任务。推进达董水库生态清洁型小流域工程验收，争取年内通过市级验收。落实行业监管职责，不断拓展与检察、公安、生态和其他行业部门的执法联动，研究启用水土保持信用监管“两单制”，争取立案查处1-2例典型案例，提高水土保持执法威慑力。三是全力规范河道采砂行为。紧盯“全县河道采砂2023年创收1000万元的目标”，加强规范企业河道采砂行为，强化执法检查，制定工作方案，力争完成砂石税收1000万元以上。四是全力抓好小水电监管。巩固小水电清理整改和生态环境保护涉水问题清零行动成果，加强小水电生态流量泄放监管，督促企业优化监测设备设施，开展小水电专项执法行动不少于2次。五是加大水行政执法力度。重点在农村供水保障、农田灌溉等方面加大普法宣传水行政执法力度，营造良好的发展环境。

3.全面落实河（湖）长制。2月底完成调整充实河湖长及联系部门；2月底前完成“碍洪”图斑的复核、认定上报工作；一个季度至少开展一次河湖“清四乱”常态化、规范化工作督促工作；持续开展好“清河行动”工作；对应省市级《工作要点》，起草并报审我县《工作要点》同时督促各成员单位全面履职；与双江县、耿马县开展跨界河流联防联治工作；6月底前制作完成沧源佤族自治县河（湖）长制《记事短片2017—2023》；全力借助“河长+”的平台开展好各项工作；11月底前完成水利普查名录外河湖管理划定工作；按时间节点全面统筹好美丽河湖申报、绿美河湖创建等其他工作；12底前完成县级河湖长制工作考核工作。

4.推进水利改革工作。一是探索开展乡镇水利服务中心隶属、职能、管理方面的改革。二是实施“水务一体化”，统筹住建部门城镇供水、私人水厂。三是以“县水投公司”为依托，重组调整充实人员，做大做强县水投公司，对全县的水利开发利用、供水保障、农田水利等进行统一管理。

5.小型水库工程物业化管理，以水库群为战略支点，区域水网电网化。

6.规划水库开发利用项目。加快勐董、东丁、芒回、南撒、永懂、席冷等水库开发可研报告编制工作；力争司岗里湖环湖栈道5月份完工，坝后餐厅、停车场等部分设施4月底可投入使用，整个项目7月份全面完工；推进南撒水库机场服务区项目规划建设；整合东丁、芒回水库现有管理房，以“水库服务区”的标准，建设东丁、芒回大酒店；拆除席冷水库现有管理房，建设“游客服务中心”，进行水面开发和水下养殖综合利用。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县水务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中:行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 896.55万元，其中：一般公共预算896.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.36万元上升2.79%，主要原因是工资福利待遇标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 896.55万元，其中:本年收入896.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.36万元上升2.79%，主要原因是工资福利待遇标准提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出896.55万元。财政拨款安排支出 896.55万元，其中：基本支出860.55万元，与上年对比增加29.35万元上升3.53%，主要原因是工资福利待遇标准提高；项目支出36万元，与上年对比减少5万元下降12.2%，主要原因是当年县级配置的水利工程运行与维护项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组分别是：

2019999款 其他一般公共服务支出5万元，主要用于河长制项目支出。

2080501款 行政单位离退休14.97万元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出。

2080502款 事业单位离退休45.22万元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出。

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.54万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2080801款 死亡抚恤3.15万元，主要用于遗属人员生活费支出。

2101101款 行政单位医疗7.14万元，主要用于行政人员基本医疗支出。

2101102项 事业单位医疗46.06万元，主要用于事业人员基本医疗支出。

2101199项 其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于行政事业人员大病保险支出。

2130301项 行政运行93.42万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

2130304款 水利行业业务管理510.02万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

2130306款 水利工程运行与维护5万元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护支出。

2130310款 水土保持10万元，主要用于水土保持项目支出。

2130314款 防汛5万元，主要用于防汛项目支出。

2130315款 抗旱10万元，主要用于抗旱项目支出。

2130399 款 其他水利支出1万元，主要用于其他水利项目支出。

2210201款 住房公积金58.90万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类(其中：基本支出860.55万元，项目支出36万元)分别是：

30101款 基本工资208.6万元。

30102款 津贴补贴82.82万元。

30103款 奖金14.01万元。

30107款 绩效工资270.9万元。

30108款 机关事业单位基本养老保险缴费78.54万元。

30110款 职工基本医疗保险缴费53.2万元。

30112款 其他社会保障缴费6.10万元。

30113款 住房公积金58.90万元.

30201款 办公费2万元。

30205款 水费0.5万元。

30206款 电费1万元。

30207款 邮电费2.5万元。

30211款 差旅费11.4万元。

30217款 接待费7万元。

30228款 工会经费4.17万元。

30231款 公务用车运行维护费5.4万元。

30239款 其他交通费用6.18万元。

30302款 退休费60.19万元。

30305款 生活补助3.15万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水务局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水务局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合8.16万元，较上年减少0.25万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县水务局2023年公务接待费预算为3.31万元，较上年减少0.09万元，下降2.65%，国内公务接待批次为46次，共计接待183人次。接待费减少原因是控制接待标准减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，公务用车购置及运行维护费下降的原因是加强内部控制制度管理，控制车辆运行维护支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县水务局共申报项目 5个，纳入一般公共预算项目 5个，财政预算安排36万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。下一步沧源佤族自治县水务局，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水务局2023年机关运行经费安排13.8万元，与上年对比减少0.58万元，下降3.69%，减少原因是公用经费的人均标准调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县水务局资产总额53064.9万元，其中，流动资产16290.65万元，固定资产393.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15049.71万元，无形资产0万元，其他资产21331.02万元。与上年相比，本年资产总额增加6515.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县水务局2023年无新增资产配置预算。

（五）项目另文下达情况

沧源佤族自治县水务局2023年无项目另文下达情况。

（六）政府性基金情况

沧源佤族自治县水务局2023年无政府性基金预算。

（七）部门政府购买服务情况

沧源佤族自治县水务局2023年无部门政府购买服务预算。

（八）县对下转移支付情况

沧源佤族自治县水务局2023年无县对下转移支付预算。

十、沧源佤族自治县水务局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县永懂水库扩建工程

（二）立项依据

永懂水库扩建工程是《临沧市沧源县水利发展“十三五”规划》、《临沧市供水安全保障网规划》重点水源工程、《云南省水利发展“十三五”规划》、《全国抗旱“十三五”实施方案（2017-2020）规划》小型水库建设项目。

2017年6月14日，《云南省临沧市沧源佤族自治县永懂水库扩建工程可行性研究报告的评估报告》（以下称可研报告）通过委托并由中介单位组织专家审查，2017年11月16日，临沧市人民政府投资项目评审中心出具可研报告评审意见（临投审发[2017]35号），按照相关规定要求，项目业主已完成并取得规划选址意见书、土地预审、环境影响、水资源论证、水土保持、防洪影响评价、移民安置规划及社会稳定风险评估等报告前置专题的审批文件，2018年12月29日，临沧市发展和改革委员会、临沧市水务局以“临发改复〔2018〕759号”文对沧源县永懂水库扩建工程可行性研究报告进行了批复。2021年1月14日，临沧市水务局以“临水许可〔2021〕1号”文准予沧源县永懂水库扩建工程初步设计报告行政许可。

（三）项目实施单位

项目法人：沧源佤族自治县水务局工程建设管理站

项目管理单位：华昆工程管理咨询有限公司

曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司

EPC总承包单位：云南华禹水利水电勘察设计有限公司、云南中南水利建设投资有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

检测单位：德宏润宏工程质量检测咨询有限公司

（四）项目基本概况

永懂水库工程是一座以农村人饮及农业灌溉为主、兼顾自身防洪的综合性小（1）型水利工程。水库正常蓄水位为1866.20m，死水位为1838.72m，设计洪水位为1867.31m，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水位为1867.66m，校核洪水标准为300年一遇，水库总库容462.3万m³，兴利库容396.13万m³，死库容16.43万m³，调洪库容49.83万m³。项目建成后，每年可解决单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村等灌区范围内2.61万亩耕地的灌溉用水及13051人、1483头大牲畜、3569头小牲畜的人饮问题，每年可提供507.9万m³灌溉及生活用水。其中：农业灌溉用水量458.83万m³，农村人畜生活供水量49.13万m³。

永懂水库扩建工程由枢纽工程、引水工程及输水线路工程组成。

枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，坝顶上游设置高1.2m石材防浪墙，坝顶高程1868.1m，坝轴线长169.0m，最大坝高56.9m，坝顶宽6.0m；溢洪道布置于右岸坝肩，为无闸控制宽顶堰溢洪道，堰顶高程1866.20m，堰顶宽1.0m，全长185.32m，溢洪道断面为矩形断面，采用全断面钢筋混凝土结构，最大下泄流量2.49m³/s，消能方式采用底流消能；导流输水放空隧洞布置在大坝右岸山体中，采用输水隧洞和导流隧洞全结合布置，洞身段（含竖井）长256.1m，全长316.10m。进口底板高程1830.0m，闸后为1.5m×1.8m城门洞形无压洞，消能方式采用底流消能。施工导流任务结束后，在隧洞进口设置取水塔取水，取水口高程1837.00m，导流输水放空隧洞设计输水流量0.661m³/s。人畜供水及生态放水采取表层取水，设分层取水口，并通过卧管（钢管）与隧洞进口竖井取水口的DN700球墨铸铁管连接，球墨铸铁管长366m。

引水工程由引水坝、引水渠道、渡槽、引水隧洞、入库渠道组成。在单甲河及其支流上布置3座取水坝，通过渠道连通后，引水入永懂水库。1#、2#、3#取水坝设计引水流量分别为0.86m³/s、1.38m³/s、1.57m³/s。共新建引水渠道3条、引水渡槽2座、引水隧洞1条及入库渠道1条，引水线路总长度3.77km。

输水工程输水管道总长12.74km，采用有压管道输水方式，输水干管进口接输水隧洞出口，干管首部设计流量0.653m³/s，管材采用钢管与K9级球墨铸铁管两种管材。

工程总占地1066.63亩，其中：永久占地面积625.84亩，临时占地面积440.79亩。

工程概算总投资17922.83万元，其中：枢纽工程总投资8276.26万元，引水灌溉工程总投资7114.46万元，建设征地移民补偿投资1894.09万元，水土保持工程投资500.36万元，环境保护工程投资137.65万元。工程批复总工期28个月。

（五）项目实施内容

本工程由引水工程、水库枢纽工程、输水管线工程等组成，其中引水工程由引水坝、引水渠道、引水隧洞、入库溢洪道组成；水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水导流隧洞等组成；输水工程由输水管线及其附属建筑物组成。

（六）资金安排情况

按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快水利建设的决定》（临发〔2010〕27号）文件规定，省级补助8961.415万元，市级补助896.1415万元，县级配套8065.2735万元。截至目前，到位资金4020万元，其中：市级补助资金到位20万元，地方政府专项债券资金到位4000万元。

（七）项目实施计划

本工程于2021年2月26日开工建设，截至2023年3月3日，拦河坝已填筑至高程1861.10m，剩余7.0m，累计完成填筑量396709.80m³，累计完成比例94.22%；溢洪道开挖除进口段及控制段外已全部完成，并完成边坡支护工作，消力池浇筑完成，泄槽段已浇筑24m；导流输水放空隧洞除竖井闸门及启闭机室外全部完成，现已过流，启闭机及闸门已于2023年1月12日运至施工现场；引水隧洞进口段完成开挖及支护50.0m，出口段完成开挖支护610.0m，累计完成开挖支护660.0m，剩余640.0m，累计完成比例50.77%，引水工程其他工作面及输水工程未开工建设。下一步工程总体进度计划如下：

1、根据工程建设实际情况以及工程资金到位情况，如若2023年3月20日工程资金到位，满足复工要求，2023年4月30日前，大坝坝体完成填筑。

2、2023年4月30日前完成导流输水放空隧洞全部施工任务。

3、根据工程建设实际情况以及工程资金到位情况，适时开展引水工程、输水工程施工。

4、2023年11月30日，完成溢洪道混凝土浇筑。

（八）项目实施成效

项目建成后，每年可解决单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村等灌区范围内2.61万亩耕地的灌溉用水及13051人、1483头大牲畜、3569头小牲畜的人饮问题，每年可提供507.9万m³灌溉及生活用水。其中：农业灌溉用水量458.83万m³，农村人畜生活供水量49.13万m³。

                                   沧源佤族自治县水务局

                                     2023年3月6日

监督索引号53092700233200111