监督索引号53092700110100000

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是沧源佤族自治县人民代表大会的常设机关，为正处级，主要职责是：1.在沧源佤族自治县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、自治条例、单行条例和市人大及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持沧源佤族自治县人民代表大会代表的选举；3.召集沧源佤族自治县人民代表大会会议；4.根据自治县经济社会发展需求，适时制定完善自治条例和单行条例。审查政府规范性文件；5.讨论、决定沧源佤族自治县行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；6.审查和决定自治县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督沧源佤族自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销沧源佤族自治县人民政府不适当的决定和命令；9.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委主任、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据沧源佤族自治县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门主要负责人（主任、局长）的任免；11.按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人大各专门委员会副主任委员、委员，县人大常委会各工作委员会主任、副主任、委员和办公室主任、副主任；任免监察委副主任、委员；任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任免的自治县人民政府其他组成人员和监察委、人民法院、人民检察院所任免的人员；13.在沧源佤族自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14.对乡镇人大主席团工作进行指导；15.决定授予地方荣誉称号；16.完成市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县人民代表大会设专门委员会 5个，设县人大常委会办事机构和工作委员会 3 个，分别为：沧源佤族自治县人民代表大会监察和司法委员会、沧源佤族自治县人民代表大会财政经济与预算委员会、沧源佤族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、沧源佤族自治县人民代表大会民族与外事华侨委员会、沧源佤族自治县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.要切实履行宪法和法律赋予人大的监督权，聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼，推动解决制约经济发展和突出矛盾的问题，加强对“一府一委两院”的监督。紧紧围绕县委《关于认真学习贯彻习近平总书记重要回信精神努力把沧源建设成为“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”示范县的决定》要求和“三个工作方案”的部署，实行正确监督、有效监督、依法监督，找准履行监督职能与服务中心工作的切入点和结合点，一以贯之、积极作为，善作善成、务求实效；

2.加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好履职。加大代表履职培训力度，不断强化代表依法履职意识，努力提高代表履职能力和水平；

3.丰富闭会期间代表活动内容，推动辖区内市县乡三级人大代表视察、代表小组活动、常委会组成人员联系代表和代表联系选民、代表向选民述职、代表接待选民等活动常态化，加大代表建议督办力度，表彰先进承办单位和优秀代表建议，激发代表履职活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入866.72万元，其中：一般公共预算866.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.97万元，增长8.92%，主要原因是：由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高，其中：职工基本工资、津贴补贴等较上年增加51.14万元，医疗保险较上年增加8.53万元；住房公积金较上年增加13.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.72万元，其中:本年收入866.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.97万元，增长8.92%，主要原因是：由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高，其中：职工基本工资、津贴补贴等较上年增加51.14万元，医疗保险较上年增加8.53万元；住房公积金较上年增加13.38万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出866.72万元。财政拨款安排支出866.72万元，其中：基本支出778.88万元，与上年对比增加80.97万元，主要原因是：由于人员工资基数变动，基本工资、各项保险及公积金也相应提高，其中：职工基本工资、津贴补贴等较上年增加51.14万元，医疗保险较上年增加8.53万元；住房公积金较上年增加13.38万元；项目支出87.84万元，与上年对比减少10万元，主要原因是：由于2022年是全县乡换届选举之年，沧源佤族自治县第十四届全国人民代表大会第一次会议人数及天数比今年增加，所以人大会议经费较上年减少10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 行政运行546.36万元，主要用于单位行政人员、聘用制工人员工资福利及日常公用经费支出；

2010102 一般行政管理事务35万元，主要用于县人大常委会委员工作经费（27万元）、各委室工作经费（8万元）支出；

2010104 人大会议30万元，主要用于沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第二次会议相关费用支出；

2010105 人大立法1万元，主要用于沧源佤族自治县人大常委会开展立法调研、修订法案等经费支出；

2010108 代表工作21.84万元，主要用于县人大代表学习、视察及调研等活动工作经费支出；

2080501 行政单位离退休49.00万元，主要用于退休职工统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.08万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤18万元，主要用于在职及退休职工死亡抚恤金及安葬费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于退休干部生活补贴支出；

2101101 行政单位医疗40.44万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.41万元，主要用于职工单位部分大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金52.56万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301—工资福利支出660.82万元（其中：基本支出660.82万元，项目支出0万元），分别为：30101基本工资175.74万元、30102津贴补贴217.73万元、30103奖金88.36万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70.09万元、30110职工基本医疗保险缴费40.44万元、30112其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金52.56万元、30199其他工资福利支出13.20万元。

302—商品和服务支出138.86万元（其中：基本支出51.02万元，项目支出87.84万元），基本支出分别为：30201办公费2.81万元、30206电费1万元、30207邮电费1.5万元、30217公务接待费2万元、30228工会经费3.51万元、30231公务用车运行维护费3.6万元、30239其他交通费用36.6万元。项目支出分别为：30201办公费57.54万元、30211差旅费0.3万元、30215会议费30万元。

303—其他对个人和家庭的补助67.03万元（其中：基本支出67.03万元，项目支出0万元）分别为：30302退休费49.00万元、30304抚恤金18万元、30399其他对个人和家庭的补助0.03万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.14万元，较上年减少0.26万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为4.71万元，较上年减少0.15万元，下降3.10%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

减幅原因是：2023年公务接待费计划用于外来单位来沧源开展学习考察、调研工作和挂钩村到县城办理、汇报有关工作等的接待，本单位确实严格执行八项规定厉行节约原则，严格控制接待人数，反对铺张浪费，合理使用财政预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为3.43万元，较上年减少0.11万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费3.43万元，较上年减少0.11万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减幅原因是：本单位公务用车购置及运行维护费主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，认真执行公务用车相关规定，严禁公车私用，禁止县内使用公务用车，严格控制公车运行各项费用，合理使用财政预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排87.84万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个。项目名称：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第二次会议经费。项目绩效目标：听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告；选举产生沧源佤族自治县人民政府县长，补选人大常委会委员、表决通过有关专门委员会委员人选。下一步，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排51.02万元，与上年对比减少9.73万元，下降16.02%，主要原因是：1.本单位按照财政部门要求缩减水费、邮电费、差旅费等日常公用经费；2.本单位2023年聘用制编外人员工资13.20万元属于工资福利支出，不属于机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额339.45万元，其中，流动资产257.42万元，固定资产80.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.54万元，其他资产0万元。与上年相比，资产总额增加70.56万元，增长26.24%，其中固定资产增加30.28万元，增长60.30%。增长原因是：1.2022年垫支十一届人大一次会议误工及交通补助4.47万元、垫支差旅费1.34万元，其他应收款净额相应增加；2.本单位2022年新购置办公设备及家具16.79万元，所以资产总额相应增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值78.74万元；处置车辆0辆，账面原值80.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算公开06表（政府性基金预算支出预算表）、07表（部门政府采购预算表）、08表（部门政府购买服务预算表）、09-01表（县对下转移支付预算表）、09-02表（县对下转移支付绩效目标）、10表（新增资产配置表）、11表（上级补助项目支出预算表（县区）、12表（部门项目中期规划预算表），以上表格无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中为空表。

十、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第二次会议经费。

（二）立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》规定。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第二次会议在2023年01月31日—02月03日召开，代表人数180人，列席人数128人，工作人员60人，预计会议用餐人数240人、住宿人数108人。

（五）项目实施内容

召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第二次会议。

（六）资金安排情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年初重点财政预算安排资金为30万元。

（七）项目实施计划

听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告。

（八）项目实施成效

审议了政府工作报告、人大常委会工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告，对自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案、自治县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案进行审查，出具审查结果报告。表决通过了政府工作报告、人大常委会工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告的决议，表决通过了2023年计划草案及2023年地方财政预算草案，选举产生沧源佤族自治县人民政府县长，补选人大常委会委员、表决通过有关专门委员会委员人选。

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

2023年3月 06日

监督索引号53092700110100111