监督索引号53092700431400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县民政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县民政局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县民政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　沧源佤族自治县民政局是政府的一个职能部门，担负着救灾救济、城乡社会救助、老龄工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、拥军优属、退役士兵安置、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等主要职责。沧源佤族自治县民政局始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”民政工作宗旨，切实履行好民政各项工作职能职责，努力发挥民政保民生、保稳定、促和谐的功能作用，努力为构建和谐沧源而不懈出力。民政局作为行政单位独立核算机构，实行事业单位会计制度，主要负责核算局机关和全县10个乡镇民政所的民政事业费拨款。

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实党的十九大精神，按照《中华人民共和国预算法》的相关要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

　　1.依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

　　2.全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

　　3.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

　　4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

　　（二）机构设置情况

　　纳入沧源县民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

　　沧源县民政局（行政）根据职责编制，沧源佤族自治县民政局部门8个股室。分别是：办公室；救助股、社会福利和社会事务事业股、社会救助股、优抚安置股、老龄事务股、行政区划和地名普查股、基层政权股。

　　军民服务中心;

　　婚姻登记服务中心；

　　殡葬执法大队；

　　社会福利中心；

　　城乡居民家庭经济状况核对中心；

　　殡仪馆。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县民政局，担负着救灾救济、城乡社会救助、老龄工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、拥军优属、婚姻登记、退役士兵安置、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 20人，事业编制20人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2913.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2913.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2913.29万元，其中:本年收入2913.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2913.29万元（本级财力2913.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2913.29万元。财政拨款安排支出 2913.29万元，其中，基本支出1370.21万元，项目支出1543.09万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.行政运行2010301款：基本预算支出140.70万元。主要用于武装民政军民服务中心人员工资。

　　2.行政运行2080201款：基本预算支出400.96万元。主要用于民政行政事业人员工资。

　　3.其他民政管理事务支出2080299款：项目预算支出31.22万元。主要用于政府春节慰问困难群众及民政工作经费。

　　4.归口管理的行政单位离退休2080501款：基本预算支出38.66万元。主要用于退休县级统筹未资金退休工资。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款：基本预算收支73.58万元，主要用于在职养老保险缴费。

　　6.死亡抚恤2080801款：基本预算支出2.34万元。主要用于3人遗属补助。

　　7.义务兵优待2080805款：项目支出58.8万元，主要用于义务兵家属优待金。

　　8.其他优抚支出2080899款：基本预算支出1.44万元。主要用于退伍困难军人生活补助。

　　9、军队转业干部安置2080905款：项目预算支出18万元。主要用于退伍士兵自主就业一次性补偿。

　　10.儿童福利2081001款：项目预算支出29.35万元。主要用于孤儿生活补助。

　　11.老年福利2081002款预：项目预算支出86.92万元。主要用于高龄80-99岁-100岁以上生活补贴。

　　12.殡葬2081004款：项目预算支出100万元。主要用于殡葬改革生态补助。

　　13.残疾人生活和护理补贴2081107款：项目预算支出227.84万元.主要用于残疾人两项补助。

　　14.城市最低生活保障金支出2081901款：项目预算支出70.58万元。主要用于县级配城市低保最低生活保障。

　　15.农村最低生活保障金支出2081902款：项目预算支出766.43万元。主要用于县级配农村低保最低生活保障。

　　16.临时救助支出2082001款：项目预算支出65万元。主要用于县级安排城乡困难群众困难生活补助.

　　17.城市特困人员救助供养支出2082101款：基本预算支出14.48万元，主要用于城市特困人员救助供养.

　　18.农村特困人员救助供养支出2082102款：基本预算支出503.40万元。主要用于农村特困人员救助供养。

　　19.其他农村生活救助2082502款：基本预算支出55.65万元。主要用于原大队、小乡干、精减退职、起义投诚人员生活补助。

　　20.其他社会保障和就业支出2089901款：基本预算支出7.99万元。主要用于困难复员军人养老保险。

　　21.行政单位医疗2101101款：基本预算支出24.18万元。主要用于在职行政职工基本医疗。

　　22.事业单位医疗2101102款：基本预算支出15.01万元。主要用于在职事业职工基本医疗。

　　23.其他行政事业单位医疗2101199款：基本预算支出1.92万元。主要用于退伍困难军人基本医疗。

　　24.城乡医疗救助2101301款：项目预算支出20万元。主要用于县级配城乡医疗救助。

　　25.其他医疗救助支出2101399款：项目预算支出50万元。主要用于县级配市级特大疾病医疗救助。

　　26.住房公积金2210201款：基本预算支出44.15万元。主要用于在职职工住房公积金。

　　27.消防应急救援2240204款：基本预算支出45.76万元。主要用于消防民政军民服务中心人员工资。

　　28.其他自然灾害防治支出2240699款：项目预算支出18.95万元。主要用于全县农户地震民房综合保险。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门总预算支出2913.3万元，其中：基本支出1370.21万元、项目支出1543.09万元。

　　1.工资福利支出301类：基本支出676.18万元。其中：基本工资30101款基本支出152.97万元、津贴补贴30102款基本支出207.64万元、奖金30103款基本支出8.75万元、绩效工资30107款基本支出139.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费30108款基本支出74.46万元、职工基本医疗保险缴费30110款基本支出40.03万元、其他社会保障缴费30112款基本支出8.19万元、住房公积金30113款基本支出44.15万元。

　　2.商品和服务支出类302款：基本支出38.03万元，项目支出0.5万元。其中：办公费30201款基本支出2.35万元、水费30205款基本支出2.35万元、电费30206款基本支出2.35万元、邮电费30207款基本支出2.35万元、差旅费30211款基本支出2.35万元、公务接待费30217款项目支出0.5万元、公务用车运行维护费30231款基本支出2.4万元、其他交通费用30239款基本支出23.88万元。

　　3对个人和家庭的补助303类：预算支出2198.58万元，基本支出656万元，项目支出1542.59万元。其中：退休费30302款基本支出38.66万元、生活补助30305款预算支出2128.48万元（基本支出617.34万元、项目支出1511.14万元）、救济费30306款项目支出11.45万元、医疗费补助30307款项目支出20万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县民政局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县民政局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县民政局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明　　　　

　　（一）基本支出预算变动的主要原因　　

　　1.行政运行2010301款：基本预算支出140.70万元。比2018年142.5万元，减2.2万元，减1.5 %。主要原因是2019年预算综合考核奖，2019年没有预算。

　　2.行政运行2080201款：基本预算支出400.96万元。主要用于民政行政事业人员工资比2018年的 448.35万元，减47.39万元，减10.5%，原因是：工资增长。主要原因是2019年预算综合考核奖，2019年没有预算。

　　3.归口管理的行政单位离退休2080501款：基本预算支出38.66万元。主要用于退休县级统筹未资金退休工资比2018年的36.21万元，增2.45万元，增6.7%，原因是：退休人员增加。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款：基本预算支出73.5万元。主要用于在职养老保险缴费比2018年的77万元，减3.5万元，减4.5%，原因是：人员在职养老保险缴费减少。

　　5.死亡抚恤2080801款：基本预算支出2.34万元。主要用于3人遗属补助比2018年的2.05万元，增0.29万元，增14%，原因是：遗属补助提高。

　　6.其他优抚支出2080899款：基本预算支出1.44万元。主要用于退伍困难军人生活补助比2018年的1.44万元，增0万元，增0%,。与上年持平。

　　7.城市特困人员救助供养支出2082101款：基本预算支出14.48万元，主要用于城市特困人员救助供养比2018年的3.77万元，增10.71万元，增 284%，原因是：城市特困人员增加。

　　8.农村特困人员救助供养支出2082102款：基本预算支出503.40万元。主要用于农村特困人员救助供养比2018年的523.06万元，减19.66万元，减 3.7%，原因是：农村特困人员减少。

　　9.其他农村生活救助2082502款：基本预算支出55.65万元。主要用于原大队、小乡干、精减退职、起义投诚人员生活补助比2018年的21.58万元，增34.07万元，减 157%，原因是：人员增加。

　　10.其他社会保障和就业支出2089901款：基本预算支出7.99万元。主要用于困难复员军人养老保险比2018年的6万元，增1.99万元，增 33%，原因是：标准增加。

　　11.行政单位医疗2101101款：基本预算支出24.18万元。主要用于在职行政职工基本医疗比2018年的21万元，增3.18万元，增 15%，原因是：标准增加。

　　12.事业单位医疗2101102款：基本预算支出15.01万元。主要用于在职事业职工基本医疗比2018年的11.2万元，增3.81万元，增 34%，原因是：人员增加。

　　13.其他行政事业单位医疗2101199款:基本预算支出1.92万元。主要用于退伍困难军人基本医疗比2018年的1.36万元，增3.81万元，增 34%，原因是：标准增加。

　　14.住房公积金2210201款：基本预算支出44.15万元。主要用于在职职工住房公积金比2018年的46.21万元，减2.06万元，减 4.4%，原因是：人员减少。

　　15.消防应急救援2240204款：基本预算支出45.76万元。主要用于消防民政军民服务中心人员工资比2018年的45.47万元，增0.29万元，增 0.6%，原因是：消防民政军民服务中心人员工资增长。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因　　

　　1.其他民政管理事务支出2080299款：项目预算支出31.22万元。主要用于政府春节慰问困难群众及民政工作经费。比2018年的1万元，增30.22万元，增3022 %，增加预算政府春节慰问城乡困难群体31.22万元。

　　2.义务兵优待2080805款：项目支出58.8万元，比2018年的34.8万元，增24万元，增68 %，义务兵补助提高及补助对象增加。

　　3.军队转业干部安置2080905款：项目预算支出18万元。主要用于退伍士兵自主就业一次性补偿。比2018年的18万元，增0万元，增0%,。与上年持平。

　　4.儿童福利2081001款：项目预算支出29.35万元。主要用于孤儿生活补助。比2018年的25.09万元，增4.26万元，增16.9%，原因是：孤儿人提标。

　　5.老年福利2081002款预：项目预算支出86.92万元。主要用于高龄80-99岁-100岁以上生活补贴。比2018年的60.74万元，增126.18万元，增 43%，原因是：高龄老人增加。

　　6.殡葬2081004款：项目预算支出100万元。主要用于殡葬改革生态补助。比2018年的50万元，增50万元，增 100%，原因是上年预算不足殡葬改革生态补助。

　　7.残疾人生活和护理补贴2081107款：项目预算支出227.84万元.主要用于残疾人两项补助。比2018年的200万元，增27.84万元，增13%，原因是：困难残疾增加。

　　8.城市最低生活保障金支出2081901款：项目预算支出70.58万元。主要用于县级配城市低保最低生活保障。比2018年的25.09万元，增45.49万元，增 181%，原因是：城市低保2019年低进行核对调整，人数增加及2018年7月开始提标、2019年按照上级规定按总支出10%配人。

　　9.农村最低生活保障金支出2081902款：项目预算支出766.43万元。主要用于县级配农村低保最低生活保障。比2018年的52.55万元，增713.88万元，增 1358%，原因是：农村低保2019年低进行核对调整，人数增加及2018年7月开始提标、2019年按照上级规定按总支出10%配人。

　　10.临时救助支出2082001款：项目预算支出65万元。主要用于县级安排城乡困难群众困难生活补助.比2018年的5万元，增60万元，增 1200%，原因是：往年县级配人少，2019年按照上级规定安总支出10%配人。

　　11.城乡医疗救助2101301款：预算支出20万元，项目预算支出20万元。主要用于县级配城乡困难群众医疗救助。比2018年的20万元，增0万元，增0%。与上年持平。

　　12.其他医疗救助支出2101399款：预算支出50万元，项目预算支出50万元。主要用于县级配市级特大疾病医疗救助。比2018年的50万元，增0万元，增0%,。与上年持平。

　　13.其他自然灾害防治支出2240699款：预算支出18.95万元，项目预算支出18.95万元。主要用于全县农户地震民，比2018年的5万元，增13.95万元，增 27.9%，原因是：2019年预算增加全县农户地震民房综合保险。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县民政局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为4.28万元，比2018年财政拨款支出数4.29万元减少0.01万元，减0.2 %、基本持平、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为1.94万元，计划用城乡低保核对检查、地名区划、老龄、殡葬、办公、项目规划等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数1.94万元，无增减。原因是自党的十八大以来，我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。不再增加公务接待费与控制数一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为2.4万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为2.34万元，主用于公务、殡仪车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数2.34万元减少0.06万元，减2.5%，出车用车减少，从而燃油、维修、有所减少，但减少幅度不大基本持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行费为14.66万元，同比2018年机关运行费为13.9万元,增0.75万元，增5.3%，原因是把2019年原武装地方人员和原消防地方人员，从武装和消防调整调入我单位15人，在编制部门预算时增加15人（其中：武装10人，消防5人）。2019年机关运行费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费、会议费和车辆运行费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县民政局部门共申报项目25  个，纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排1543.09万元，编制绩效目标16个，其中：重点项目16个，财政预算安排1543.09万元，编制绩效目标16个。下一步，沧源佤族自治县民政局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县民政局

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700431400111

　　2019年预算公开（民政局）20190213102400461.xls