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沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

学校主要负责本岩帅镇团结片区(含五个村校点)的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展好及优质发展。

2、管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部办公室（校长室）、德育室、财务室、教务处办公室、少队室、工会室、教职工办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、落实学校教育管理机制修订完善工作，进一步优化资源配置和激活办学的内生动力。

完成学校的教育管理机制修订完善工作。学年初，组织支委、学校领导班子进一步修订《岩帅镇团结小学2023年9月版奖励性绩效工资考核方案》，分别建立《岩帅镇团结小学教职工、管理岗、班主任年度考核量化评价机制》，《岩帅镇团结小学“专任教师”专业成长实施方案》。于2023年9月28日组织全体教职工大会举手表决通过并开始执行，以优化管理制度、完善评价考核过程和结果应用机制有效激活办学的内生动力。

2、落实党建引领，推进学校德育工作有新的突破。

一是砖石党的理论学习，落实学校教育教学工作思想引领。学校支部抓实深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神的学习教育活动。围绕学习党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，完成全体教职工2次政治业务学习培训会，认真落实全体教师每周政治理论学习阅读跟踪检查制度，完成党的理论学习活动进课堂、进班会、进校会。学校支部认真落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作任务，抓实全体党员常规重点学习党的二十大报告和党章，《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，习近平总书记关于教育的重要论述，以及关于教育、体育方面的重要讲话、指示批示精神，完成10次全体党员集中交流学习调度活动，并召开1次全体党员第二阶段性专题组织生活会、民主评议党员活动。二是推进落实中小学校党组织领导的校长负责制工作体制。学年初，完成配齐配强支委成员换届工作，并做好工作统筹部署，明确工作责任目标、细化工作任务清单。支委结合县教育工委的工作统筹部署，组织支委、学校领导班子进一步健全和完善“一章程”、“三清单”、“一个议事规则”的制度建设，并形成常态化的工作实施机制。建立五位支委挂包村级校点教育工作统筹指导责任清单，落实2次驻校蹲点工作，坚持抓实支委、学校领导班子一周一次集中工作调度会，严实学校“三中一大”工作机制，形成较好工作凝聚力。三是抓实学校支部党建规范化建设工作。配备1名专职副书记、1名党务工作者充实党建办业务人员的工作队伍，认真对照基层党建“五基本”的管理标准抓好自身建设水平提升任务清单。按照责任清单抓实支部党建常规性工作管理实施，认真研究制定支部工作计划，抓实党员发展工作，完成3人积极分子发展，抓严抓实党员培训、教育、管理、监督等常规性工作，利用线下活动、线上（云岭先锋）相结合系统性推进学校各项党建工作,学期内，支部规范化标准建设有较好突破。四是抓牢意识形态工作。建立和完善工作机制，学年初，认真制定工作计划，健全完善“一网三制五单”制度，完成2次全体教职工工作统筹部署会议，压实意识形态层层责任清单。抓实学校信息报道审核工作，由专职副书记、办公室主任专人负责学校信息报道审核工作，并严格按照信息报道“三审三校”制度指导信息上报。抓实网络舆论、舆情隐患的排查监测措施，建立对师生网络舆论舆情监测排查机制，有针对性对重点人、重点事、重点时间进行专项监测工作专班。五是抓实党风廉政建设工作。学年初，完成2次的专题工作安排，分别与教职工签订党风廉政承诺书，层层压实责任。落实党风廉政建设学习教育。围绕酒驾和赌博、中央八项规定、师德师风等相关政策条例组织教职3次集中学习，在重要节假日通过书面方式进行5次工作提醒。建立学校领导班子监督约束工作机制，由支委、工会、妇委会组成党风廉政工作主要负责监督约束专班，时时对重点人、重点事、重点时间截点进行监管排查，强化严管厚爱工作态度，加强教育管理和追责问责相结合。六是抓实学生德育管理。抓实学生的养成教育，以学校德育室、少队室为学校德育管理工作专班，通过学校细化教师每天值日工作、流动红旗评比落实学生“四个方面”即作息习惯、就餐习惯、卫生习惯、仪容仪表习惯养成教育。开学第一周按照班级为单位抓实学生养成教育过关周，通过每天值日监督与流动红旗评比，学生养成教育有了较好转变。抓实红色文化教育，认真组织1周1次师生的升旗仪式，一周1次红色文化主题班会，充分利用重大节日开展爱国主题教育。抓实少队主题教育，成立校级大队、班级中队，严肃入队仪式，认真开展1周1节队日活动，建立一校1个少先队工作站，形成良好品行好、爱学习的少先队组织。抓实心理健康教育工作。建立心理健康教育机制即成立健康心理关爱室、完成心理健康教师队伍建设，开展1次对学生心理健康摸底排查工作，抓实心理健康教育主题活动即1次普法强基进校园、1次青骄课堂主题教育、1次校园欺凌专项行动、1次防艾防毒防性侵主题教育。抓实劳动教育，上好每周1节的劳动教育课，落实一校一班的劳动教育基地并组织学生开展劳动实践活动。积极推动家校协同育人工作，抓实家校共育机制，各班级组织入户家访活动，组织完成1次班级家长会，利用中小学智慧平台初步建立线上家校共育基地。七是抓实铸牢中华民族共同体教育工作。抓实以党建引领的学校铸牢中华民族教育工作专班，制定工作方案、明确工作任务细化工作职责。完成3次工作部署会，组织3次师生绘画、文艺、文字作品参加县级比赛，并获得较好成绩。抓实推广普及国家通用语言文字工作，完成1期推普周宣传教育活动，7所学校完成推普工作目标任务，组织师生开展1次中国汉字书写比赛活动，组织开展2次讲好中国故事和红色文化阅读比赛，制作4期爱国励志手抄报主题活动。

八是抓实基层工会工作。建立完善由支委统筹指导工会工作的机制，学期内要完成3次全体教职工政治业务学习教育，落实一周一个政治业务学习活动。落实基层工会对学校办学民主监督管理工作，完成1次全体教职工集中讨论审议学校管理制度修订工作，开展1次深入教职工进行面对面对学校教育管理调研摸底工作（驻校蹲点工作）。抓实提升基层工会工作凝聚力，学期内完成片区内教职工“园丁杯篮球赛”1次，工会“书法作品展示”1次，组织参加1次县级组织首届“园丁杯”篮球赛，男队获得第二名、女队获得“最佳团队奖”的良好成绩。有效建立完善工会关爱工作机制，完成10次20人困难职工慰问活动，落实2次重大节假日工会慰问制度，抓实工会特殊医疗疾病保险参保100%关爱服务工作。

3、抓实学校安全保障工作，创建平安校园工作有成效。

一是建立完善校园安全工作机制。学年初，以校点为单位全面对照学校各项教育安全工作内容，建立健全学校安全工作的制度、方案、预案，形成一校一案。建立校园安全工作专班制度，落实校园安全工作“一岗双责”原则，明确责任，层层签订安全责任协议。二是落实校园安全教育宣传工作。抓实校园安全知识培训，完成2次校园安全员的专题培训，认真开展师生开学“第一课”安全教育课，抓实校园安全“1530”教育工作机制，建立以班级为单位抓实抓细每日、每周、每个节假日安全教育常态化，形成一班一册、一班一教育阵地，抓实每月每班制作1次安全手抄报、每月更换1次主题安全板报、每月播放（或悬挂）安全标语积极营造良好校园安全教育氛围。三是抓实校园问题隐患排查整改工作。学期内开展2次开学前后校园问题隐患大排查工作，并形成一校一台账一报备，认真落实以学校为单位每周1检查、每月1排查的安全问题隐患查找整改工作机制。四是落实校园安全重点专项工作。建立健全对校园交通安全、消防安全、防溺水、防诈骗、防校园欺凌、防性侵、防食品安全等重点安全专项整治工作，形成一项一案、一项一问题清单、一项一整改清单，学期内完成7次专项整治工作主题教育，与派出所、卫生部门开展2次安全联动整治教育活动。五是抓实校园食品安全管理工作。抓实抓细食堂“6T”管理措施，严把校园食品安全食材采购、验收储存关，加强落实校园食品安全主体责任，抓实校园食品安全“两个责任”工作机制，落实每日排查、每周管控、每月调度工作责任清单。六是落实校园安全基础设施建设工作。落实学校校园安全专职人员及设备改善提质工作，学期内，补充8名学校食堂人员、4名门卫、2名宿管、10名保育员共计24名校聘安全工作人员，完成7所学校食堂油污设备改造工作，采购2批消防安全设备解决7所学校消防设备维护，完成安装7所学校18台温水净化设备，已启动新建团结中心完小1300米实体围墙、团结幼儿园400米实体围墙和1道大门、1间门卫室的安全基础建设工程项目。

4、抓实教学管理措施，教学质量争先进位目标稳步推进。

一是高度注重落实教学质量目标管理责任意识管理。学年初，组织支委、学校领导班子、学科组、科任教师全面分析总结教学质量成效，紧盯县级、市级目标由上而下分解目标任务，确保教学质量目标细化、量化、考核化、结果绩效化。二是强化学科教学内涵备课意识。认真组织由学科组牵头带动每个学科教师研学2022年版新课标研训，抓住如何把握学生核心素养主线落实学习提升，通过线上、线下相结合组织一周1次集中学习，一个月1次汇报交流，组织以年级、学科为备课单位开展大单元备课、落实提前一周单元集体备课、具体抓实学科教师课前吃透教材的教学备课，并在备好学生学情和知识点具体落实上下大功夫。三是强化有效课堂内涵管理意识。学期内，通过一周1节示汇报课、学教研组随堂听课、新老教师结对帮扶听评课落实课堂目标化、师生互相信关注度、落实解决问题的实效性，并及时形成反思整改的督与导相结合常规管理措施。四是强化学科教学质量提升的责任化。认真组织学科教师将每天纠错题形成一周1周清巩固达标，按照县统筹认真月清分析整改，并落实月清红黄线绩效考核机制。根据学情做实培优抚偏工作，以年级、班级协调推进培优抚偏工作的帮扶巩固，利用课后服务时间分学科内容、分时间、分学生、分任务组织开展有计划有针对性培优抚偏工作，注重落实好学科合格率、优秀率的提升。抓实抓细培优抚优抚偏评价机制，以工作量与取得成果进行量化评价，并与课后服务费分配与绩效考核挂钩评价。五是抓实教学质量团队管理措施。成立教学质量提升工作的领导分管专班，由上而下形成学校、年级、学科抱团管理机制，抓实抓细教学团队交流、指导、互助、同进的作风建设，并时时落实指导总结工作。学年内完成全片区教学质量提升统筹部署会4次，组织召开4次由学校校长、教导主任、学科组成员研究教学质量提升推进会，六年级坚持落实每周召开1次教学质量调度会，每月1次由教导处成员开展对全片区学校教学质量实地检查指导常规工作。六是教学质量提升取得一定成效。

5、抓实学前教育普及普惠措施，完成学前督导评估工作。

一是落实学前教育普及普惠办园规划工作。科学完善全片区学前教育阶段普惠性幼儿园布局工作，按照现状查找问题短板，初步完成申报安海幼儿园校舍设施新建工作。二是抓实学前教育保工作教精细化管理。学年初，健全完善学前保教管理机制，基本建立独立班、混龄班保教机制，形成一园一班一策管理考核制度。抓实办园质量提升工作，学期内补充学前教师招考1人，补充10名校聘保育员，基本完成团结幼儿园实体围墙和大门修缮工作启动实施。落实优质办园质量辐射引领工作，以团结幼儿园和安海幼儿园管理成效引领带动村校点幼儿园规范化管理提升，落实中心幼儿园教师挂包村级幼儿园帮扶机制。三是抓实学前教育质量提升科研工作。抓实学前保教校本研究工作。利用线上与线下相结合积极开展学前教育课堂教学研究活动，本学期完成2次线下学前教师手工制作成果展示、1次线下教师课堂教学竞赛，完成2次校内学前教师专业培训、1次保育员专业知识培训。

四是全面推进学前教育普及普惠县级督导评估工作。组织完成1次对6所幼儿园保教质量考核，基本完成安海幼儿园、公曼幼儿园、贺科幼儿园、赛弄幼儿园、班驮幼儿园普及普惠县级督导评估工作

6、抓实强师兴校工作。一是推进实施专业教师专业成长发展规划工作。学年初已建立完善教师专业成长规划机制，基本形成《团结小学教师专业成长三年发展规划方案》。落实推进教师专业成长“师徒结对”工作，启动由骨干教师、优秀教师对12位新入职教师的专业成长“师徒结对”工作。落实教师培训培养力度，学期内要完成校内教师集中专业培2次参加196人次，安排线下参加省外培训4批参加人数30人次。二是落实校长队伍建设工作。基本建立完善校长培养机制，注重从教学教学一线选拔培养中青年教师中选拔学校管理岗位后备人才，本学期启用4名青年教师承担管理岗位。抓实校长培训力度，完成10人次校长参加县内、县外专业培训工作，抓实校长职级申报工作，完成2名副校长符合条件职级晋升申报考核工作。三是抓实“四名工程”的培养力度。建立完善学校“四名工程”培养机制，初步形成学校“四名工程”培养机制，明确工作管理专班，建立教师发展梯级晋升激励机制。全面推进“四名工程”申报工作，组织开展条件遴选工作，完成3名市级骨干教师申报为县级名师、申报1名县级名校长、1名申报名班主任工作。抓实工作示范、引领、辐射作用，本学期表彰3名县级优秀教师，12名乡镇优秀教师和先进教育工作者，片区内表彰11名优秀教师、9名优秀班主任、4名教学能手、3名师标兵、3名优秀教职工共计30名优秀个人代表。

7、落实教育数字化工作，创建智慧校园。

一是抓实学校基础网络建设。落实校园现有网络设施修缮工作，与中国电信和中国移动部门协调联动开展对全片区43条教育内网、4条办公区揽接入网络、17条酒店联盟、一键报警启动、校园安全监控、明厨亮灶、OA平台专网、云视讯会议系统、教学区和办公区无线网络覆盖、借阅图书系统等网络基础设施进行检查维修，保障现有网络有效服务于教育教学工作。着实对教育电子设备补充建设工作，学期内完成采购25台希沃白板5教学一体机，用于改造团结中心完小、安海完小教学电子设备；完成对团结中心完小云教室50台计算机内部储存改造升级；完成采购6台智能一体机电视、6套音频设备、6个专用系统用于建设6个校点云视讯会议设备。二是抓实现有教育信息网络资源优化整合和普及普惠使用工作。建立完善中小学智慧教育资源的注册创建使用工作，完成教师注册率100%，学生家长注册率达85%以上，分别创建团结小学工作群、初步启动教师专业成长线上+名师工作室、教师备课+线上资源辅助、课后服务+线上资源辅助、德育工作+线上资源辅助、家校共育+线上资源辅助等数字应用模式。三是落实数字校园管理建设工作。进一步建立完善数字化教学管理建设，完善教师教学精细化数字化管理，利用希沃白板2形成备课、上课、作业巩固，利用七天网络阅卷进行质量分析，初步建立数字化跟踪检查指导、评价考核数字化管理模式。

8、全面推进义务教育优质均衡发展工作，完成县级督导评估质量。

一是抓实精准落实义务教育优质均衡资源配置达标情况。学年初，按照义务教育优质均衡涉及国家评估条件的5所学校做好资源配置达标数据的摸底审核工作，已完成以2023至2024学年教育事业统计报表法定数据进行资源达标预测，并整理出短板弱项，形成问题清单，同时对三年学生数据预测到2025年再进行资源配置达标预测，整理出5所学校办学之源的三年需要解决的七项资源配置的问题清单。二是抓实巩固提升控辍保学成果。学年初，认真摸底落实各校点存在不稳定、特殊学生等实际情况，形成问题清单备案，抓实每日学生线上考勤工作，及时了解每个班级学生出勤的动态，第一时间了解掌握疑似辍学学生具体情况，及时采取措施。进一步优化教育教学方法，认真落实义务教育“双减双升”的办学要求，并严格抓实义务教育阶段“五项管理”措施，着力提高教师课前、课中教学质量，充分利用先进教学设备及数字信息化手段优化教学方法，激发学生学习兴趣。抓实“课后服务”教学工作质量，以音体美作为主抓手开设学校社团、年级社团、班级社团丰富学生校园生活培养兴趣爱好。抓实对留守儿童、孤儿、残疾学生的关爱教育，完成9名残疾学生每月2次的送教上门服务活动，认真落实心理健康教育措施，抓实班主任交心谈心工作机制，压实责任形成育人合力，落实班主任、科任教师的家访制度，有效提升家校共育的教育合力。四是全面提高义务教育质量。开齐开足义务教育阶段国家课程。4所学校充分利用已配有音体美、计算机、图书、实验等教学设备条件，借助数字信息化教学辅助手段开齐开足课程，借助各种多媒体网络设备着力提高教师课前、课中教学质量，充分利用先进教学设备及数字信息化手段优化教学方法，激发学生学习兴趣。五是全面推进优质均衡县级督导评估工作。5所学校（团结中心完小、安海完小、公曼小学、赛弄小学、班驮小学）认真对照评估要求，抓实办学质量提升，对照指标落实数据精准上报，抓实痕迹材料规范归档，5所学校于2023年10月份完成接受县级优质均衡督导初步评估工作

9、全面落实艺体类工作，初步启动“佤山少年”品牌创建工作。一是启动组建校园“佤山少年”品牌组建工作。本学期，已启动团结中心完小校园“佤山合唱队”的工作，由中心完小音乐教师建团，完成了遴选三至五年级学生30人组成的学校“少年合唱队”，执排1首合唱歌曲；启动团结中心完小校园“佤山创客队”的工作，由中心完小信息技术教师、美术教师建团，完成了遴选三至五年级学生20人组成的学校创客少儿编程队，初步指导2项创客编程项目；启动团结中心完小校园“佤山少年”足球、篮球等体育项目兴趣工作，由中心完小体育教师建团，完成了遴选三至五年级学生30人组成的学校体育兴趣培养项目。落实艺体类、信息技术活动项目的指导工作，以每天早操和早晚读、每周课后服务校级社团作为训练时间，每一项活动保障每周不少于3个小时时间训练；借助数字信息化辅助或请进来优化活动开展，初步形成一定校级社团成果。二是抓实艺体类活动成果的展示。本学期组织完成开展岩帅镇团结小学“第七届”师生艺术节，6所小学阶段全体师生1310人集中在中心完小全员参与，完成师生美术作品3大项100多件作品评比参展，35个音乐舞蹈作品评比展演，完成体育田赛径赛两个大项50个小项比赛成果，有效落实校园艺体文化创建氛围。

10、抓实绿美校园工作，推进美丽校园创建工作。

一是提升巩固校园绿化成果工作。全片区7所学校建立完善工作专班机制，形成创建净化、绿化校园管理工作机制。对现有绿化成果用心用情进行管护维护，抓实学生爱美护美的文化建设，不能破坏、减少现有绿化面积。二是落实重点打造绿美校园建设任务。完成申报市级2024年2所学校团结中心完小、安海完小绿美校园建设任务，并加大两所学校现有绿美成果管护提质，落实净化、美化与校园文化相结合，多方筹措资金投入2万多元提质美化建设。并取得较好绿美成效。

11、着力改善办学条件，优化办学环境。

一是着力解决学校数字信息化教学基础设备建设。完成对团结中心完小、安海完小25台希沃白板5采购更新，投入资金50多万元；采购6台智能一体机电视解决6所学校云视讯会议系统使用，投入资金3万多元；采购安装4套校园广播系统解决公曼小学、赛弄小学、贺科小学、班驮小学校园广播系统建设，资金投入6万多元；采购计算机内存升级零部件解决团结中心完小云教室计算机升级，投入资金2万多元。二是落实推进实施项目建设。完成赛弄小学110平方米食堂、餐厅，27平方米门卫室新建、30米挡土墙、40米实体围墙新建项目实施；完成班驮小学27平方米门卫室、贺科小学27平方米门卫室新建项目验收投入使用；完成7所校点食堂油污分离器设备新建（县级项目2所），采购2台食堂电磁灶解决团结中心完小、安海完小营养餐加工设备，安装贺科小学、公曼小学、班驮小学食堂油烟机；初步启动由云南教育基金会援建团结中心完小、团结幼儿园实体围墙1700米，新建团结幼儿园1道大门、1间门卫室投入总资金141万元。

12、抓实教育惠生政策普及普惠工作，落实巩固教育脱贫攻坚成果。

学校重视教育惠生政策的学习解读工作，并做好数据精准摸底收集上报，积极向社会及学生家长宣传公示惠生政策实施内容，严实学校财务资金管理制度，确保学前教育、义务教育阶段学生受益到国家实施的相关教育扶贫项目。一是落实义务教育阶段惠生政策。精准落实“两免一补”数据申请上报，义务教育阶段“两免”政策全覆盖，筛选享受“一补”学生1230人条件的审核；精准上报义务阶段享受“学生营养工程”专项资金数据，并抓实学校财务及食堂实施落地；精准摸底特殊儿童数据享受课后服务减免政策。二是落实学前教育惠生政策。精准落实学前教育困难幼儿生活补助政策数据审核上报和幼儿县级营养早餐补助数据审核上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20144895.00元，其中：一般公共预算19391895.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入753000.00元。

与上年19165596.12元部门财务总收入对比增加979298.80元，增长5.11%，增加的主要原因是一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20144895.00元，其中:本年收入20144895.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19391895.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入753000.00元。

与上年19165596.12元部门财政拨款收入对比增加979298.80元，增长5.11%，增加的主要原因是一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20144895.00元。财政拨款安排支出20144895.00元，其中：基本支出19081895.00元，与上年18815596.12元对比增加266298.88元，增长1.42%，增加的主要原因是一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加；项目支出310000.00元，与上年0元对比增加310000.00元，增长100%，增加的主要原因一是学校增加提供更丰富的学习资源和设施；二是课程内容的多元化，设施的更新和维护也是项目支出的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－行政事业单位普通教育（款）-行政事业单位学前教育（项）”支出2253593.62元。主要用于保障全县教育局下属学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

2.2050202教育支出（类）－行政事业单位普通教育（款）-行政事业单位小学教育（项）”支出1007507.40元。主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；

3、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1007507.40元。主要用于行政离休人员工资支出；

4、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1629884.96元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5、2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出75156.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出723261.45元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出57669.56元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1222413.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19081895.00元，项目支出310000.00元，其他支出753000.00元。

1.“30101”基本工资支出4697916.00元（其中：基本支出4697916.00元）；

2.“30102”津贴补贴2454468.00元（其中：基本支出2454468.00元）；

3.“30107”绩效工资6072972.00元（其中：基本支出6072972.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1629884.96元（其中：基本支出1629884.96元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费723261.45元（其中：基本支出723261.45元）；

6.“30112”其他社会保障缴费128977.03元（其中：基本支出128977.03元）；

7.“30113”住房公积金1222413.72元（其中：基本支出1222413.72元）；

8.“30201”办公费××元（其中：基本支出122400.00元，项目支出60000.00元）；

9.“30199”其他工资福利支出109200.12元（其中：项目支出49200.12元，项目支出60000.00元）；

10.“30299”其他商品和服务支出51000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出30000.00元）；

11.“30216”培训费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）；

12.“30207”邮电费××元（其中：基本支出25100.00元，项目支出25100.00元）；

13.“30211”差旅费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。；

14.“30304”抚恤金75156.00元（其中：基本支出75156.00元）；

15.“30228”工会经费93958.32元（其中：基本支出93958.32元）；

16.“30399”其他对个人和家庭的补助559680.00元（其中：基本支出559680.00元）；

17.“30302”退休费1007507.40元（其中：基本支出1007507.40元）；

18.“30215”会议费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）；

19.“30226”劳务费350000.00元（其中：项目支出150000.00元，项目支出200000.00元）；

20.“30309”奖励金753000.00元（其中：项目支出753000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年度部门共申报项目 2个，纳入年初预算项目 2 个，财政预算安排1063000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小补助资金

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小部门资产总额28706970.27元，其中，流动资产340178.11元，固定资产28219333.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147458.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1999730元，其中固定资产减少642808.00元（固定资产减少的主要原因：折旧当期固定资产；无形资产减少的主要原因：摊销当期无形资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自县岩帅镇团结中心完小

2024年2月18日

监督索引号53092701736001100111