监督索引号53092700855401000

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2021年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，抓实经济社会的发展。农村经济总收入达26642.23万元，比2020年的24862.59万元增1779.64万元，增长7.16%。2021年全镇农民人均纯收入达14565元，比上年同期13487元增1078元，增长7.99%。

——坚守疫情防控。扎紧扎牢“外防输入、内防反弹”防线。全面贯彻“联防联控、群防群控”要求，认真开展摸底排查，认真组织开展全员核酸检测工作，重新启动各村卡点，充分利用村联防队开展日常巡查值守工作，对重点地区外来人口进行摸底排查并提供科学规范的健康管理服务，深入一线宣传防疫政策、落实防控要求，在疫情防控中充分展现勐省敢于担当、主动作为精神状态。

——巩固脱贫成效。建立健全“一平台、三机制”，运用全省统一的救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，实现产业帮扶全覆盖，实现村集体经济全覆盖，实现培训就业全覆盖，加强扶贫资产管理，实施脱贫村提升行动。完善防贫返贫监测和帮扶机制，根据存在的风险点，实地开展核查，“因人、因户”精准制定帮扶措施。

——完善基础设施。实施集镇亮化工程，安装太阳能路灯150盏。完成芒阳村为民服务站建设；勐省村傣族寨陀螺场建设项目、公厕改造建设项目；森林生态效益补偿公共管护建设项目。开工实施勐省镇青贮饲料加工厂项目；永让村温泉水稻种植及生态旅游产业发展建设项目、村军地便民服务中心及卫生室项目；乡村旅游发展项目；勐省村冷链物流发展项目；农克村烤烟种植项目；满坎村为民服务站建设、民族团结进步示范村建设项目；芒阳村田园综合体项目；回珠村长龙寨粪污水收集处理项目；财政所办公楼修缮项目；勐省镇监控设施安装。新建人饮管道4.7公里。

——优化产业结构。2020／2021年榨季，全镇甘蔗砍伐面积4.48万亩，完成入榨产量29.1095万吨，实现产值12225.99万元。完成烤烟种植1470.07亩，实现产量3368.7担，实现产值484.33万元。大牲畜存栏3508头、累计出栏885头；生猪存栏8674头，累计出栏3286头；禽类存栏47120羽，累计出栏27250羽，养殖业收入达3026.69万元。持续发展百香果种植、肉牛养殖、红香辣种植、菠萝莓种植、冬玉米种植。

——强化乡村治理。深入开展爱国卫生“7个专项”行动，全面整治集镇、农村人居环境。对街道每天进行巡查，督促环境卫生整治占道经营2000余次，组织人员捡垃圾800人次，发放整治告知书380份，市民宣传手册和倡议书200份，纠正乱倒垃圾乱堆放杂物，乱设摊点等现象。完成8个行政村村规民约修订，形成家有家规、国有国法、家规国法融合治理的良好乡村治理格局。

——增进民生福祉。2021年发放低保资金718.1万元，发放临时救助金29.6万元；发放特困人员救助供养金45万元；发放养老金246.48万元。落实教育优先发展战略地位，促进辖区内各学校均衡发展及学前教育普及普惠。农村低收入人口在镇级卫生院看病报销比例达到95%，家庭医生签约服务率达100%。城乡居民基本医疗保险参保率达到96.1﹪，城乡居民基本医疗保险减免金额814.27万元。农村劳动力转移就业3445人，农村劳动力适用技能培训402人次。

——维护社会治安。召开安全生产工作会议4次，排查出隐患76处。办理刑事案件60起，行政案件169起；查处涉枪案件4起，缴获枪支86支；破获运送他人偷越国边境案刑事案件5起，抓获协助他人偷越国边境嫌疑人8人，查处打击非法出入境嫌疑人53人。深入开展法治进机关、进学校、进农村、进企业活动，调处简易纠纷385件；社区矫正对象从11名降到6名，提供法律服务48件。建立一级网格1个、二级网格10个、三级网格79个、四级网格222个、五级网格516个。签订交通安全承诺书500份、责任状12份，处理违法案件3769起,年内未发生一起交通死亡事故。

——提高行政效能。持续深入推进法治政府建设，依法行政能力不断提升，作风整顿成效明显。着力推进国家“互联网+监管”平台推广运用，全力推进“一部手机办事通”推广应用，整治治安乱点6处，排查化解矛盾和信访问题11件，已调解10件调解率91%；全镇政务服务体系共受理办件37953件，办结率100%。

文化体育事业蓬勃发展，民族、宗教、档案、残疾人、红十字会、科协、防艾、老龄、工会、青年、妇女儿童等方面工作取得新成绩。

各位代表，以上成绩的取得，是县委、县政府和镇党委坚强领导、科学决策的结果，是镇人大和人大代表们监督支持、群策群力的结果，是全镇各族人民奋勇拼搏、和衷共济的结果，是上级有关部门、驻镇企事业单位鼎力支持的结果。在此，我谨代表勐省镇人民政府向全镇干部群众，向各位代表和列席人员，向为勐省发展奠定良好基础的老领导、老同志，向所有关心、支持和投身勐省建设，为勐省经济社会发展作出贡献的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在充分肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在一些突出问题。主要有以下几个方面：一是产业结构调整滞后于市场发展需求；二是干部群众主动干事创业的积极性不高；三是政府建设服务意识及功能配套严重不足；四是群众自我发展内生动力不足。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐省镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：共产党机关、人大机关和政府机关；参照公务员法管理的财政所；农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心和林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。其中：公务用车3辆，消防车2辆，垃圾车2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年度收入合计5,009.53万元。其中：财政拨款收入1,879.07万元，占总收入的37.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,130.46万元，占总收入的62.49%。与上年总收入5026.22万元相比较减少16.69万元，减幅0.03%，减少原因为财政拨款项目收入减少，导致总体收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年度支出合计4,424.75万元。其中：基本支出1,466.86万元，占总支出的33.15%；项目支出2,957.89万元，占总支出的66.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出4779.89万元对比减少355.14万元，减幅7.4%，减少原因为：因疫情影响，部分项目进度较慢，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,466.86万元。与上年1565.14万元对比减少98.28万元，减幅6.2%,减少原因：按照厉行节约、精简开支的精神，优化机构运转日常开支，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,267.03万元，占基本支出的86.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.83万元，占基本支出的13.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,957.89万元。与上年3214.76万元对比减少256.87万元，减幅8%，主要原因分析因疫情影响，导致部分项目进度较慢，从而支出率相较于上年降低。

具体项目开支及开展工作情况：1.人大会议专项经费支出6.94万元，主要用于人大会议期间办公费、生活费等；2.财政所公共服务能力提升专项资金支出8.03万元，主要用于财政所采购办公用品；3.纪检工作经费支出0.07万元，主要用于保障乡镇纪检工作人员开展工作办公经费；4.妇联工作经费支出0.79万元，主要用于保障乡镇妇联工作正常开展；5.边境地区疫情防控专项经费支出52.38万元，主要用于保障疫情防控执勤点执勤人员务工补助和生活补助；6.民宗局团结示范村建设项目支出20万元，主要用于满坎村村内基础设施建设；7.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.48万元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理工作经费和补助相关退休人员生活费；8.2020年中央第七批涉农整合资金项目支出152.9万元，主要用于芒阳村热带水果种植项目；9.2021年沪滇帮扶项目支出388万元，主要用于青贮饲料加工厂建设项目；10.2018年扶持村集体经济一事一议专项补助资金支出0.34万元，主要用于村民委员会购买各类办公用品；11.专户并账项目支出2327.96万元，主要用于2021年度产业、基建类项目建设、高速路征地拆迁补偿款等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,911.83万元，占本年支出合计的43.21%。与上年2882.87万元对比减少971.04万元，减幅33.68%，减少的主要原因分是因疫情影响，导致部分项目进度较慢，从而支出率相较于上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出380.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。其中：人大事务行政运行43.12万元；人大会议支出6.94万元；政府办公厅（室）及相关事务行政运行支出195.86万元；其他政府办公厅（室）及相关事务28.9万元统计信息事务行政运行12.88万元；财政事务行政运行支出13.94万元；财政事务一般行政管理事务支出8.03万元；纪检监察事务行政运行支出28.24万元；群众团体事务一般行政管理事务支出0.8万元；党委办公厅（室)及相关机构事务支出42.14万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。其中：群众文化支出12.74万元；广播电视事务支出21.84万元。

8.社会保障和就业（类）支出225.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。其中：人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出15.21万元；人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出10.25万元；民政管理事务行政运行支出28.43万元；行政单位离退休支出38.02万元；事业单位离退休支出19.71万元；机关事业单位基本养老保险支出77.7万元；抚恤支出27.33万元；其它社会保障和就业支出8.41万元。

9.卫生健康（类）支出112.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。其中：突发公共卫生事件应急处理支出52.38万元；行政单位医疗支出28.13万元；事业单位医疗支出29.77万元；其他行政事业单位医疗支出2.32万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,097.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.39%。其中：农业农村事业运行支出199.48万元；林业和草原事业机构支出51.30万元；水利行业业务管理支出21.97万元；农村基础设施建设支出20万元；生产发展支出152.90万元；其它扶贫支出388万元；对村民委员会和党支部的补助183.30万元；其它农村综合改革支出78.98万元；其它农林水支出0.34万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中：住房公积金支出61.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.16万元，支出决算为15.77万元，完成预算的74.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.08万元，完成预算的47.63%；公务接待费支出决算为5.69万元，完成预算的26.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因根据厉行节约、精简开支的精神，压缩不必要支出，过好“紧日子”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年17.38万元减少1.61万元，下降9.3%。其中：本单位本年度未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降11.42%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降5.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据厉行节约、精简开支的精神，压缩不必要支出，过好“紧日子”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占63.92%；公务接待费支出5.69万元，占36.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，使公务用车正常运转，保障各项外出工作能正常开展。

3.公务接待费支出5.69万元。其中：

国内接待费支出5.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、乡村振兴发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇部门2021年机关运行经费支出22.67万元，与上年336.07万元对比减少313.4万元，减幅93.25%主要原因分析：按照厉行节约、精简开支的精神，减少不必要支出，提高资金支出效益，提升机关整体运行效率。部门机关运行经费主要用于日常办公、水费、电费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省镇资产总额2960.97万元，其中，流动资产2380.41万元，固定资产580.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257.78万元，其中固定资产增加107.86万元。处置房屋建筑物153平方米，账面原值13.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋740平方米，账面原值560万元，实现资产使用收入18.4万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

填报金额未资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县勐省镇人民政府项目绩效自评金额629.95万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费629.61万元，其中年初结转结余0.34万元、当年财政拨款629.61万元，支出629.61万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县勐省镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无相关决算数据，因此在2021年部门决算公开中，该表数据为空。

2021年沧源佤族自治县勐省镇人民政府国有资本经营预算收入0.48万元，2021年沧源佤族自治县勐省镇人民政府国有资本经营预算支出0.48万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700855401111

 2021年勐省政府决算公开表格20221021110756911.xls