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沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年预算公开

目录

第一部分沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局，职能职责根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》(沧办发〔2019〕25号）》精神，制定本规定执行，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实有关城市，城镇管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规，编制城市、城镇管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2.组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市和城镇管理综合行政执法。

3.承担县城规划区城市、城镇容貌环境综合整治工作。

4.推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理。

5.依照县级各职能部门授权，承担对县城规划区范围集中行政处罚权。

6.协调、指导乡镇综合行政执法管理，协助乡镇对“两违”建筑拆除等重大事项的处置。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局共设置5个内设机构，包括：综合行政办公室（财务室）、政策法规股、指挥中心、综合行政执法大队、环境卫生管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.整治占道经营，规范市容秩序。把整治占道经营作为执法工作的重中之重，多次组织开展集中整治行动，累计规范出店占道经营商户2900余家，取缔流动摊贩560余个，依法暂扣物品30余车次。整治占道摊点1579余处，规范流动摊点452 余次，取缔、疏散超店经营及门前堆放货物2620余处，始终保持整治占道经营的高压态势。

2.行政许可及案件办理情况。办理占道行政许可审批313起，共计收费13007元，办理渣土准运证701起；处理行政处罚案件762起，处罚金额共计101100元（简易程序共707起处罚金额为41900元，一般程序55起处罚金额为59200元）。

3.发挥数字城管采集作用。7.发挥数字城管采集作用。系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，做到发现一起派遣查处一起，提升社会共治能力，打造群众参与城市管理工作氛围，我局数字城管“12319”热线正常使用，采集发现城市管理各类案件181件，结案181件，案件结案率100％，工作派遣113件，外来调取监控3件。

4.做好公厕管理工作。严格落实爱国卫生“7个专项”行动工作要求，对县城区公厕管理共28座，洗手台32座。坚持每天2次大清扫消毒和常态化保洁。按照“定人、定岗、定责”制度；负责公厕、洗手台运营管理、设备维修、屋顶蜘蛛网、换垃圾箩的塑料袋、拖地、消毒等，确保公厕“三无三有”和“六无六净”标准，洗手台供水正常、摆放洗手液和卫生纸等用品。全年累计清扫保洁及消毒公厕20328座次，洗手台23232座次。

5.市政设施日常管理。着力加强全面细致的路灯维护工作，对县城范围管护的2081套路灯进行定期性巡查检修工作，巡查检修周期为,主干道路灯、公园亮化每日一次，每天晚亮灯开始巡查，次干道每周3次，保证县内亮灯率及设施完好率98％以上。累计擦拭102220件次、维修1687件次。

6.生活垃圾场运作管理。于2009年1月开始建设，垃圾处理场设计库容54万立方米，日平均处理垃圾60吨，2010年12月开始使用，使用年限15年。并配套建设2万立方米容积调节池、渗滤液处理站一座。2022年来，现将推进沧源县城区城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和处理，处理生活垃圾1.85万吨（县城区1.3616万吨、乡镇0.4395万吨、餐厨垃圾0.0489万吨），处理垃圾渗滤液1.8131万吨。开展生活垃圾填埋场设备无害化等级评价和雨污分流工作投入资金183万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有22人，其中:财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中:离休 0人，退休 6人。

车辆编制12辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入627.04万元，其中：一般公共预算627.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年620.4万元对比增加6.64万元，增加1.07%，增加的主要原因是：本年度增加政府购买人员2人，故人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入627.04万元，其中:本年收入627.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年620.4万元对比增加6.64万元，增加1.07%，主要原因是：本年度增加政府购买人员2人，故人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出627.04万元。财政拨款安排支出627.04万元，其中：基本支出552.78万元，与上年551.14万元对比，增加1.64万元，增加0.30%，主要原因是；本年度增加政府购买人员2人，故人员经费及公用经费增加。项目支出74.26万元，与上年69.28万元对比，增加4.98万元，增加7.19%，主要原因是；本年度增加一般罚没款及行政事业性占道收费（非税收入）工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出60.24万元，（1）2080502事业单位离退休支出23.71万元，主要用于单位退休人员经费支出；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53万元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出。2.卫生健康支出24.07万元，（1）2101101行政单位医疗13.60万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；（2）2101102事业单位医疗9.08万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于单位在职人员大病保险支出0.74万元和失业保险支出0.46万元、退休人员大病保险及大病补充保险缴费0.16万元、聘用制人员大病保险0.03万元。3.城乡社区支出515.33万元，（1）2120101行政运行515.33万元，主要用于人费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他社会保障缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。4.住房保障支出27.40万元，2210201住房公积金支出27.40万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出627.04万元。按经济科目分组（其中：基本支出552.78万元，项目支出74.26万元）。

1.30101基本工资92.02万元，用于单位在职人员基本工资支出92.02万元（即职务工资和级别工资）；

2.30102津贴补贴84.11万元，用于单位在职人员津贴补贴支出84.11万元，（其中：工作、生活、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、独子费等）；

3.30103奖金28.63万元，用于单位行政人员奖金支出28.63万元；

4.30107绩效工资53.13万元，用于单位事业人员绩效工资支出53.13万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出36.53万元；

6.30110职工基本医疗保险缴费22.69万元；用于单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出22.69万元；

7.30112其他社会保险缴费2.04万元；用于其他社会保障缴费支出2.04万元；（其中：工伤保险0.46万元；失业0.65万元；大病保险0.93万元）；

8.30113住房公积金27.40万元，用于住房公积金支出27.40万元；

9.30199其他工资福利支出11.47万元，用于聘用制编外人员经费支出11.47万元；

10.30201办公费62.54万元，用于单位日常办公费等支出62.54万元；

11.30205水费0.18万元，用于单位水费支出0.18万元；

12.30206电费7万元，用于单位办公楼电费支出7万元；

13.30209物业管理费0.13万元，用于单位卫生费支出0.13万元；

14.30226劳务费142.42万元，用于政府性购买人员经费支出142.42万元；

15.30228工会经费1.82万元，用于工会经费支出1.82万元；

16.30231公务用车运行维护费2.4万元，用于其他交通费用支出2.4万元；

17.30231维修（护）费17.26万元，用于指挥中心设备维修（护）费支出17.26万元；

18.30239其他交通费11.58万元，用于其他交通费支出11.58万元；

19.30302退休费23.71万元，用于退休费支出23.71万元；

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年1.69万元对比减少0.05万元，减少2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年公务接待费预算为0.91万元，较上年0.03万元相比，减少3.19万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的主要原因是：我单位严格规范公务接待标准次数、接待频率、陪同人员数量，严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0.73万元，较上年0.75万元对比减少0.02万元，下降2.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化。公务用车运行维护费0.73万元，较上年0.75万元对比减少0.02万元，下降2.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。主用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。减少的主要原因是：认真执行公务用车制度改革，严禁公车私用，严禁私车加公油，严格控制三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局共申报项目8个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排74.26万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。

一般罚没款及行政事业性占道收费项目绩效目标（非税收入）：项目实施后，对影响市容市貌的城市道路占用行为坚持“发现一起、整治一起”，持续做好影响市容市貌违法行为整治工作，加大对擅自占用人行道进行加工作业、摆放花篮、停放车辆等扰乱社会治安、影响市容市貌的治理力度，加强对制止影响市容市貌行为宣传，改善县城区城乡人居环境和城乡建设面貌，打造幸福宜居美好家园。

数字城管运营经费项目绩效目标：发挥数字城管采集作用。系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，做到发现一起派遣查处一起，提升社会共治能力，打造群众参与城市管理工作氛围，我局数字城管“12319”热线正常使用，采集发现城市管理各类案件181件，结案181件，案件结案率100％，工作派遣113件，外来调取监控3件。

生活垃圾场实施无害化等级评价、排污检测、污染源在线监测运行维护费专项经费项目绩效目标：实施垃圾场库区膜覆盖，有效减轻渗滤液处理压力，防止生活垃圾渗滤液泄露突发事件造成水域污染；全力推进生活垃圾填埋场设备无害化等级评价和垃圾中转站建设，确保我县生活垃圾填埋场科学化管理规范化运行。

下一步，沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费安排12.85万元，与上年14.12万元对比减少1.27万元，减少8.99%，主要原因：2022年度退休1人，故机关运行经费就相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局资产总额4698.38万元，其中流动资产2329.53万元，固定资产2124.85万元，公共基础设施244.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4110.87相比，本年资产总额增加587.51万元，其中固定资产增加767.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无政府基金预算，故公开为空表。

（六）部门政府采购预算表情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无部门政府采购预算，故公开为空表。

（七）部门政府购买服务预算情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无部门政府购买服务预算，故公开为空表。

（八）县对下转移支付预算情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无县对下转移支付预算，故公开为空表。

（九）县对下转移支付绩效目标情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无县对下转移支付绩效目标预算，故公开为空表。

（十）上级补助项目支出预算情况

佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无县上级补助项目支出预算，故公开为空表。

（十一）部门项目中期规划预算情况

佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年无部门项目中期规划预算，故公开为空表。

十、沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

生活垃圾场实施无害化等级评价、排污检测、污染源在线监测运行维护费专项经费项目绩效目标

（二）立项依据

根据《沧源佤族自治县创建国家卫生县城省级技术评估反馈问题整改工作方案的通知》《临沧市住房和城乡建设局关于加快开展全市城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价工作的通知》的要求，（沧综执发〔2022〕14号）

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局

（四）项目基本概况

沧源县生活垃圾填埋场位于勐角乡勐甘村，距县城9公里，项目占地面积170亩，日处理规模60吨/日，库容54万m³。于2009年1月开始建设，使用年限15年（2010年-2026年）；垃圾渗滤液处理站1座，处理规模为60m³/日。根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定、《云南省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控设施安装建设的通知》（云环通﹝2021﹞35号）、《临沧市住房和城乡建设局关于加快开展全市城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价工作的通知》、《沧源佤族自治县创建国家卫生县城省级技术评估反馈问题整改工作方案的通知》的要求，对废水、废气、噪声、固体废物等污染物排放总量控制指标进行检测；安装污染源自动监控设施、自动化在线监测仪器并与省监控中心联网；开展全市城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价。

（五）项目实施内容

城镇生活垃圾处理设施无害化等级评；垃圾场排污检测；垃圾场污染源在线监测运行维护。

（六）资金安排情况

该项目资金10.00万元用于城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价；垃圾场排污检测费用；垃圾场污染源在线监测运行维护。

（七）项目实施计划

为全面抓好落实，确保我县生活垃圾填埋场科学化管理、规范化运行，严防环境安全等事故发生。实施垃圾场库区膜覆盖，有效减轻渗滤液处理压力，防止生活垃圾渗滤液泄露突发事件造成水域污染；全力推进生活垃圾填埋场设备无害化等级评价。

（八）项目实施成效

全面提升垃圾填埋场运行管理，符合生态环境保护的需要，也是可持续发展的需要。有效控制周边环境污染，具有显著的环境效益。

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局

2023年3 月 3 日

监督索引号53092700635400111