监督索引号53092700632401000

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：1.全面优化国土空间布局，完成我县包含“双评估”在内的国土空间规划专题编制及审查，为我县重大建设项目落地提供规划支撑，做好过渡期项目报批承诺工作，开展好“三区三线”划定工作，充分发挥规划引领和用地保障作用，服务好用地单位，严格管理建设项目规划及建后管理，认真开展第二轮“干部规划家乡行动”工作；2.全面落实最严格的耕地保护制度，开展2022年度耕地进出平衡方案编制工作，完成2022年设施农用地备案及系统上图，开展2020年度和2021年度耕地资源质量分类更新工作，开展2021年度耕地流出问题排查整改工作；3.全面提升土地要素保障水平，取得用地批复2个，积极报批重点项目，积极推进增减挂钩项目；4.全面提升土地集约节约利用水平，积极组织供地方案开展土地市场动态监测与监管系统批后巡查，审查上报国有土地使用权划拨转出让手续，编制完成2022年度土地储备计划；5.全面提升矿政管理和生态修复水平，完成2021年度5个矿山的矿山储量动态测量和8个矿山的现状实地测量成果资料的审查验收，认真清理将到期或到期的矿业权，开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治工作，全面开展第四轮矿产资源规划审批工作，切实抓好安全生产工作，开展矿产资源领域车辆超限超载违法行为专项整治行动工作，开展超层越界开采专项检查整治行动；6.全面提升自然资源执法水平，全面提升保障民生水平，持续做好不动产登记工作，推进不动产登记历史遗留问题化解，完成2021年度土地遥感监测与土地变更调查工作，提升地质灾害综合防治能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局共设置10个内设机构（股室），包括：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股。所属单位16个，分别是：

1.土地收购储备交易中心

2.不动产登记中心

3.规划编制与信息技术中心

4.土地开发整理中心

5.矿业权交易中心

6.勐董自然资源所

7.勐省自然资源所

8.勐角自然资源所

9.芒卡自然资源所

10.岩帅自然资源所

11.班洪自然资源所

12.班老自然资源所

13.勐来自然资源所

14.单甲自然资源所

15..糯良自然资源所

16.沧源佤族自治县自然资源综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员36人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度收入合计44046970.54元。其中：财政拨款收入38985280.04元，占总收入的88.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5061690.5元，占总收入的11.49%。与上年相比，收入合计增加31118077.24元，增长240.69%。其中：财政拨款收入增加26586386.74元，增长214.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4531690.5元，增长855.04%。收入增加主要原因：1是2022年新录用3名公务员及调整工作人员工资标准；2是县财政安排基金收入用于支付城市建设用地土地补偿费；3是县财政安排其他收入用于支付耕地占用税及测量测绘费用支出。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度支出合计51480644.37元。其中：基本支出10642657.16元，占总支出的20.67%；项目支出40837987.21元，占总支出的79.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25189022.11元，增长95.81%。其中：基本支出增加2364177.32元，增长28.56%；项目支出增加22824844.79元，增长126.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因：1是2022年新录用3名公务员及调整工作人员工资标准增加基本支出；2是县财政安排基金收入用于支付城市建设用地土地补偿费，增加项目支出；3是县财政安排其他收入用于支付耕地占用税及测量测绘费用支出，增加项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10642657.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10049736.16元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费592921元，占基本支出的5.57％。人均公用经费支出11625元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40837987.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.征地和拆迁补偿费24158335.94元，主要用于沧源佤族自治县城市建设土地补偿费相关支出；2.自然资源一般事务管理660278.00元，主要用于沧源县耕地等别评定及土地基准地价评定相关支出；3.自然资源规划及管理609970.00元，主要用于沧源县乡镇国土空间规划编制相关支付；4.自然资源利用与保护2198098.46元，主要用于支付万民干部规划家乡编制费用相关支出；5.其他自然资源事务3752731.00元，主要用于自然资源卫片执法及单甲永武土地整治相关支出；6.地质灾害及应急管理9458573.81元，主要用于地质灾害治理，地质灾害巡查排查，驻县联乡工作，地质灾害监测员相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21527035.17元，占本年支出合计的41.82%。与上年相比减少4711988.09元，下降17.96%，主要原因是因为土地整治项目资金支出和地质灾害治理项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1073851.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工社会保险费的缴纳，包括机关事业单位基本养老保险缴费，退休统筹外缴费及遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出472190.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于主要用于职工医疗保险费的缴纳，包括行政单位医疗费，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗费支出。

3.城乡社区（类）支出15800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于班洪公坎土地整治项目支出。

4.自然资源海洋气象等（类）支出9680041.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.97%。主要用于自然资源事务行政运行人员经费支出，自然资源规划及管理支出，自然资源利用与保护支出，自然资源事业运行人员经费支出，其他自然资源局海洋气象等支出。

5.住房保障（类）支出670077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

6.灾害防治及应急管理（类）支出9615073.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.67%。主要用于地质灾害防治和应急处理业务方面的支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151173.53元，支出决算为43482.93元，完成年初预算的28.76%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购买公务用车，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算8652.93元，占总支出决算的19.90%；公务接待费支出决算34830.00元，占总支出决算的80.10%，具体是国内接待费支出决算34830.00元（其中：外事接待费支出决算0元），本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151173.53元，支出决算为43482.93元，完成年初预算的28.76%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购买公务用车，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为8652.93元，完成年初预算的9.52%；公务接待费支出决算为34830元，完成年初预算的57.75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8472.78元，增长24.2%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年度对比数。未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，所以没有与上年度对比数。公务用车运行维护费支出决算减少16499.62元，下降65.6%；公务接待费支出决算增加24972.4元，增长253.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在2022年度支付了一部分上年的接待费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.临沧市沧源佤族自治县自然资源局因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.临沧市沧源佤族自治县自然资源局本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.临沧市沧源佤族自治县自然资源局本年度安排国内公务接待43批次（外事接待0批次），接待人次405人（外事接待0人次）。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作发生的接待支出。本单位本年度未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年机关运行经费支出499805.81元，增加8930.81元，增长1.82%,主要原因是因为2022年新录用参加工作公务人员。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县自然资源局资产总额124751601.00元，其中，流动资产123024522.78元，固定资产1727078.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32179999.00元，其中固定资产减少2115221.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用占用情况表详见下表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市沧源佤族自治县自然资源局政府采购支出总额4045000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4045000元。授予中小企业合同金额4045000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购内容是沧源佤族自治县“多规合一”实用性村庄规划（现代化边境小康村规划）规划设计和办公电脑的购置，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县自然资源局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额12628811.81元，共10个项目，绩效自评覆盖率为100%。

我单位根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。沧源佤族自治县自然资源局坚决落实过“紧日子”要求，牢固树立绩效意识，认真履行绩效管理主体责任，着力提高财政资金使用绩效。2022年度已实施的预算项目均按照既定目标完成了有关工作，实现了绩效管理目标。

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，自然资源各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县自然资源局2022年未发生国有资本经营收支和财政专户收支。2022年度政府性基金预算财政拨款收入比上年同期增加100%。主要原因是2021年因财力不足未安排政府性基金预算财政拨款收入，2022年安排政府性基金用于城市建设的征地和拆迁的补偿费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700632401111

2022年度沧源县自然资源局决算报表20231010103526315.xls