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临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐省镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐省镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。面对复杂多变的国内外形势和艰巨繁重的发展任务，我们在县委、县政府和镇党委的领导下，团结依靠全镇各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生、保稳定等各项工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

——我们抢抓机遇，负重前行，经济实现高速增长。牢记发展第一要务，科学精准分析经济发展形势，保持发展定力，全面提高全镇经济发展的质量和效益。2022年全镇农村经济总收入达2.99亿元，较上年同期增2195.98万元，同比增7.92%；全镇农民人均纯收入达16086元，较上年同期增1594元，同比增11.01%。实现工业总产值10.733亿元，同比增11%，3户规模以上工业企业为全县贡献税收0.75亿元，同比增3.5%。

——我们超前谋划，大抓项目，发展动能全面激活。牢固树立“项目为王”理念，强化项目全要素保障、全周期管理、全流程服务，以高质量项目建设推动跨越赶超。投资919万元，建成满坎村肉牛养殖基地；投资98万元，安装勐省大桥至望东山庄路灯100盏；投资111万元，完成勐省村、永康自然村美丽村庄建设项目；投资100万元，完成回珠村光伏提水项目；投资200万元，完成回珠村基础设施建设项目；投资100万元，用于回珠村民族团结进步示范村建设项目；投资212万元，完成勐省镇烤烟、蔬菜产业发展项目。投资272.04万元，正在建设永让村温泉水稻种植及生态旅游产业发展一体化建设项目；投资100万元，正在建设永让村功能提升项目；投资200万元，正在建设勐省镇垃圾中转站项目。引入社会资本累计投资近8000万元，正在建设芒阳田园综合体。全年完成固定资产投资1.0353亿元，完成县级下达目标任务115.03%左右。

——我们瞄准市场，转型升级，产业发展提质增效。坚持市场导向，顺应产业发展规律，全力巩固甘蔗等传统产业，积极培育带动作用突出、产业功能互补、综合附加值高的新兴产业，坚定不移抓实产业发展。培育市场主体总数386户（个体户新增300户，企业86户），注销42户（个体户40户，企业2户），净增344户，完成全年净增任务数的106.17%。2021／2022年榨季，全镇甘蔗砍伐面积4.8万亩，较上年增3428亩，同比增7.66%，完成入榨产量24.79万吨，实现产值1.04亿元。种植烤烟1126亩，交售2800担，完成县级任务100%，总价达205.53万元。收购青贮玉米及蔗稍6695.56吨，收购总额227.87万元。坝区种植蔬菜3000亩，预计产值达3500万元。水产养殖面积644亩，产值达133.2万元。发展特色水果种植2340亩，产值达593.97万元。牛出栏1052头，产值达1578万元；生猪出栏5864头，产值达1172.8万元；家禽出栏2.29万羽，产值达114.56万元。

——我们聚焦重点，突出自治，人居环境大幅改善。充分发挥人民群众主体作用，以“11563”工作法，大力扭转农村脏乱差局面。清理农村生活垃圾2314.2吨，村内淤泥26.9吨，村内沟渠159.8公里，农业生产废弃物708.7吨；拆除断壁残垣218处，私搭乱建217处，投工投劳3.7万余人次。新建卫生户厕420座，卫生公厕2座，评选满坎十二组等5个示范自然村，39户示范户。高位推进绿美建设，累计种花2.41万盆，种树1.06万棵；建设苗圃基地8个，收到捐款捐物合计52.81万元，悬挂绿美标语29条，培训会议163场次，累计1.16万人次。12月，满坎贺柯新村被省农业农村厅评为首批省级绿美村庄。

——我们齐心协力，善作善成，疫情防控成效突出。坚持“人民至上、生命至上”，严格落实常态防控措施，守好“保健康、防重症”防线。勐省大桥检查站点日夜连续坚守3年，累计检查出入车辆437.6124万辆次，进出人员3274.5420万人次，劝返人员7668人，为全县疫情防控大局作出积极贡献。建立一级网格1个、二级网格8个、三级网格93个、四级网格212个、五级网格505个。全面落实“十二包保”责任，持续抓实疫苗接种，全镇全程接种率达95.44%（第一针剂接种率达97.26%，第二针剂接种率达95.44%），加强针（第三针剂）接种率69.51%，正在加快推进第四针剂接种。抓实感染人员医疗救治和居家隔离用药指导工作，2022年，全镇累计感染793例，转阴549例，感染率低至4.4%，治愈率高达69.23%。

——我们敢想敢干，注重衔接，乡村振兴走在前列。坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为全镇工作的重中之重，抓紧抓实抓出成效。持续推进“一平台、三机制”建设，严格落实“四个不摘”，持续抓好“挂包帮”工作，确保脱贫不返贫，牢牢守住防止返贫底线。全面壮大村级集体经济，最高芒阳村达110.55万元。2022年共有脱贫户592户2117人，三类对象124户356人，共完成全镇4884户入户信息采集，脱贫户及三类对象人均纯收入13771.63元，较去年增加1947.55元，同比增16.47%。

——我们倾听民意，保障民生，人民福祉显著提升。坚决贯彻“以人民为中心”的发展理念，站稳人民立场，走好群众路线，统筹推进各项民生实事落地见效。落实教育优先发展战略，2021—2022春季学期，中学九年级学业水平考试总分540分以上2人，实现零的突破并完成县定目标；500分以上9人，完成县定目标150%；教学成绩全市排名64位，较去年提升14名，完成县定全市排名72名的目标并增进8名。中心完小一年级、三年级综合成绩居全县中上水平。加快乡村旅游发展，永农秋景区8月被市级评为AAA级景区。有效统筹医疗卫生资源，将农场卫生院和镇中心卫生院进行合并，撤销农场卫生院，保留镇中心卫生院并加挂县第二人民医院牌子。完成城乡居民基本医疗保险基金筹资14534人次，参保总金额465.08万元，参保率98.5%，共减免45332人次，减免金额842.25万元。养老保险参保8461人次，参保总金额406.1万元，参保率88.46%。落实党管武装，输送优质兵源4人。国防动员、民兵预备役建设、人民防空、优抚安置、退役军人服务工作和“双拥”共建工作向好发展。

——我们严抓严管，标本兼治，社会大局和谐稳定。聚焦平安建设，坚持把维护稳定、长治久安作为压倒一切的政治责任，综合施策，强化治理，人民群众的安全感、幸福感不断增强。深入践行“两山”理念，认真落实“林长制”“河湖长制”等，加强辖区企业监督管理，争当生态文明建设排头兵。受理群众信访件24件（批）127人次，办结率达100%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，保持对“黄赌毒”“盗抢骗”“涉枪涉爆”和养老诈骗等突出违法犯罪的严打高压态势。第一时间奔赴“6.29”芒阳、永让突发洪涝灾害现场，连夜高效有序组织开展应急救援抢险工作；党、政、军（民办）、警（派出所）、民合力开展生产自救，切实防范次生灾害发生，努力降低灾害损失，确保群众生命财产安全。压紧压实安全生产责任，深入开展“喜迎党的二十大、忠诚保平安”实践活动，全面开展大排查大整治，扎实抓好非煤矿山、道路交通、消防安全等重点行业领域防灾减灾救灾工作，未发生较大安全生产事故。

——我们强化服务，依法行政，自身建设全面加强。始终把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持法治思维推动工作，依法全面履行政府职能。严格执行“三重一大”决策制度，全面落实重大行政决策法定程序。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，从严执行中央八项规定精神及实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。认真开展“强组织、转作风、察民情、解民忧”为主题的九大专项提升行动，全面转变工作作风，补齐短板弱项。自觉接受人大监督，强化司法、审计、统计监督，重视群众监督和舆论监督，确保政府工作公开透明、规范有序、依法高效。

科技、文化、民族宗教、应急管理、统计调查、档案、妇女儿童、老龄、残联等工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、林业和草原服务中心、社会保障服务中心和水务服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关和人大常委会机关；

2.事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、林业和草原服务中心、社会保障服务中心和水利服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中：公务用车3辆，消防车2辆，垃圾车2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度收入合计37588443.65元。其中：财政拨款收入31371262.19元，占总收入的83.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6217181.46元，占总收入的16.54%。与上年相比，收入合计减少12506815.55元，下降24.97%。其中：财政拨款收入增加12580596.86元，增长66.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少25087412.41元，下降80.14%。主要原因是：为全面贯彻落实绩效管理制度，2022年主要项目均严格编制绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，故2022年度财政拨款收入增幅较大，其它收入降幅较大。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度支出合计43132516.03元。其中：基本支出14983119元，占总支出的34.74%；项目支出28149397.03元，占总支出的65.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1114962.81元，下降2.52%。其中：基本支出增加314545.32元，增长2.14%；项目支出减少1429508.13元，下降4.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：由于人员正常晋升，人员工资增加，故基本支出较往年小幅度增长；因疫情影响，项目施工进度慢，部分资金未能按期拨付，故项目支出较往年增长放缓。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14983119元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13175257.57元，占基本支出的87.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1807861.43元，占基本支出的12.07％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐省镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28149397.03元，其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：1.人大主席团工作经费59000元，主要用于保障勐省镇人大主席团开展工作所产生的各项费用支出；2.人大会议经费47200元，主要用于保障勐省镇人大召开会议产生的各项费用支出；3.专户并账项目7542586.03元，此项目主要为其它收入项目产生的支出，主要为各类工作经费、瑞孟高速路征地拆迁补偿款和政府自有资金支出，用于保障勐省镇政府开展人居环境提升、乡村振兴、疫情防控、高速路征地拆迁等工作。4.财政所公共服务能力提升专项资金251690元，主要用于扩建财政所、购置新设备等，提升勐省镇财政所为民服务能力。5.纪检工作经费10830元，主要用于保障勐省镇纪检队伍开展工作产生的费用支出。6.妇联工作经费5000元，主要用于保障勐省镇基层妇联组织开展工作产生的费用支出。7.武装工作经费1000元，主要用于保障勐省镇武装部开展工作产生的费用支出。8.边境地区疫情防控人防经费645691元，主要用于保障勐省镇大桥疫情监测点执勤民兵执勤补助和生活补助。9.永康村美丽村庄建设奖补资金1000000元，主要用于支付勐省镇永康村美丽村庄项目建设款。10.回珠村基础设施建设项目600000元，主要用于支付回珠村基础设施项目建设工程款。11.农克村烤烟种植项目126000元，主要用于支付农科村烤烟项目基础设施项目款。12.勐省镇烤烟、蔬菜产业发展项目1605400元，主要用于帮助勐省镇发展烤烟、蔬菜等新兴产业，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。13.勐省镇乡村旅游发展项目3000000元，主要用于支付芒阳村旅游项目点建设工程款。14.永让温泉水稻种植项目2120000元，主要用于支付永让村发展温泉水稻种植项目款。15.满坎肉牛养殖基地建设项目9190000元，主要用于支付满坎大型肉牛养殖基地建设项目工程款。16.中央第七批涉农整合资金200000元，主要用于支付下班奈大沟修缮工程款。17.中央第五批涉农整合资金555000元，主要用于支付修缮农克烤烟房漏水池漏水项目款。18.驻村工作队工作经费80000元，主要用于保障驻村工作队员开展工作产生的费用支出。19.驻村第一书记工作经费80000元，主要用于保障驻村第一书记开展工作产生的费用支出。20.省级自然灾害救助补助资金300000元，主要用于支付各村2021-2022年冬春救助专项资金。21.2021年冬春救助资金10000元，主要用于支付各村2021年度冬春救助专项资金。22.2022年度冬春救助补助资金40000元，主要用于支付各村2022年度冬春救助专项资金。23.2021年自然灾害救助资金30000元，主要用于支付各村自然灾害救助专项资金。24.2020年省级彩票公益基金500000元，主要用于支付满坎村新寨文体产所建设项目款。25.勐省村傣族寨陀螺场建设项目150000元，主要用于傣族寨陀螺场建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度一般公共预算财政拨款支出31221262.19元，占本年支出合计的72.38%。与上年相比增加12102996.86元，增长63.31%，主要原因是：为全面贯彻落实绩效管理制度，2022年主要项目均严格编制绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，故2022年度财政拨款收入增幅较往年增大。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3892119.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%，相较于上年3808509.27元增长83610.57元，增幅2.19%，增长的原因是：因在职人员正常晋升，人员工资正常上涨，支出数相较于上年小幅度增长。主要用于：人大事务行政运行324535.96元；人大事务人大会议106200元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1961086.16元；其它政府办公厅（室）及相关机构事务278420.68元；统计信息事务行政运行121926.2元；财政事务行政运行135466.2元；财政事务一般行政管理事务251690元；纪检检查事务行政运行377485.6元；群众团体事务一般行政管理事务5000元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行330309.04元。

2.国防（类）支出1000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，相较于上年0元增长1000元，增幅100%，增长的原因是：为保障基层武装部征兵宣传工作，在2022年度特安排专此专项工作经费。主要用于其它国防支出1000元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出437956.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，相较于上年345761元增长92195.8元，增幅26.66%，增长的原因是：因在职人员正常晋升，人员工资正常上涨，支出数相较于上年小幅度增长。主要用于：文化和旅游群众文化208590.92元；广播电视事务229365.88元。

4.社会保障和就业（类）支出2211217.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，相较于上年2250558.95元增长39341.05元，增幅1.77%，增长的主要原因是：因在职人员正常晋升和社会保险基数上调，用于发放在职人员工资和缴纳的社会保险增加，支出数相较于上年小幅度增长。主要用于：人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务134857.8元；人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构110555.8元；民政管理事务行政运行275591.6元；行政单位离退休360840元；事业单位离退休197300.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出779758.4元；死亡抚恤269435.72元；其它社会保障和就业支出82878.19元。

5.卫生健康（类）支出1139485.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，相较于上年1125997.1元增长13488.72元，增幅1.19%，增长的主要原因是：为贯彻落实新冠肺炎防控政策，加大对勐省大桥疫情监测点保障力度，支出数相较于上年小幅度增长。主要用于：公共卫生突发公共卫生事件应急处理645691元；行政单位医疗248134.4元；事业单位医疗218836.42元；其它行政事业单位医疗支出26824元。

6.农林水（类）支出22492682.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%，相较于上年10972826元增加11519856.82元，增幅104.98，增长的主要原因是：为巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，大力支持农业农村发展，2022年度投入到农业农村建设上的资金大幅增加，支出数较上年大幅增长。主要用于：农业农村事业运行1990192.46元；林业和草原事业机构576631.96元；水利行业业务管理229930.4元；农村基础设施建设1600000元；生产发展16041400元；其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出160000元；对村民委员会和村党支部的补助1557483元；其它农村综合改革支出337045元。

7.住房保障（类）支出666799元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，相较于上年614613元增加52186元，增幅8.49%，增长的原因主要是：因人员工资上调，工资基数变大，公积金缴纳部分小幅度增加，支出数较上年小幅度增长。主要用于住房公积金缴费支出666799元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出380000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，相较于上年0元增加380000元，增幅100%，增长的原因主要是：为充分发挥财政资金兜底作用，全力保障因灾受困群众基本生活，杜绝因灾返贫现象发生，2022年度加大此类资金支出，支出数较上年大幅度增长。主要用于：自然灾害救灾补助50000元；其它应急管理支出300000元；其它灾害防治及应急管理支出30000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205264.12元，支出决算为109369.57元，完成年初预算的53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64408.5元，占总支出决算的58.89%；公务接待费支出决算44961.07元，占总支出决算的41.11%，具体是国内接待费支出决算44961.07元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205264.12元，支出决算为109369.57元，完成年初预算的53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64408.5元，完成年初预算的31.37%；公务接待费支出决算为44961.07元，完成年初预算的21.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为认真贯彻落实精简开支，厉行节约，提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48340.43元，下降30.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少36404.16元，下降36.11%；公务接待费支出决算减少11936.27元，下降20.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：为认真贯彻落实精简开支，厉行节约，提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从严控制“三公”经费支出。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，2022年公车运行维护费支出决算数64408.5元。主要用于开展疫情防控、河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人），2022年公务接待费支出决算数44961.07元。主要用于接受产业发展指导、脱贫攻坚迎检、项目验收和环境督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇2022年机关运行经费支出655549.94元，减少602148.33元，下降47.88%,主要原因是：为认真贯彻落实精简开支，厉行节约，提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从源头抓起，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于支付本部门办公产生的电费、水费、网络通信费和各类办公耗材使用产生的费用。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省镇资产总额23582065.71元，其中，流动资产18297347.2元，固定资产5284718.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6027711.95元，其中固定资产减少520868.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17490元，其中：政府采购货物支出17490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17490元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

2022年沧源佤族自治县勐省镇人民政府项目绩效自评金额28149397.03元，共25个项目，覆盖率100%。财政拨付项目经费19201811元，其中年初结转结余0元，当年财政拨款项目经费19201811元，支出19201811元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

2022年沧源佤族自治县勐省镇人民政府，政府性基金预算财政拨款收入150000元，政府性基金预算财政拨款支出150000元。

2022年沧源佤族自治县勐省镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700855401111