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临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展爱国卫生运动。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进沧源佤族自治县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责实施健康扶贫工作。

16.负责沧源佤族自治县计划生育协会的业务工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧和健康沧源战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

19.有关职责分工：一是与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实辖区人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。二是与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订辖区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。三是与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展食品安全风险监测、评估工作，开展食品安全企业标准备案，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。四是与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.及时调整，全面贯彻落实疫情防控优化措施。一是加快提升医疗救治能力和医疗资源储备。全县所有医疗机构按照要求设置了发热门诊（诊室），做到“应设尽设、应开尽开”，配足配强医务力量，最大程度满足群众就医需求，同时积极协调工信、市场监管等部门，千方百计加快药品、口罩、抗原试剂等防疫物资的储备，做到平稳渡峰。二是大力推进老年人新冠疫苗接种和第二剂次加强针接种工作。累计完成60岁以上老年人疫苗接种20293人，覆盖率93.4%，第二剂加强针接种数1948人。三是强化院内感染管理。进一步加强预检分诊、门急诊、发热门诊等重点部门管理，全方位落实感染防控措施。

2.搭乘快车，有力提升医疗卫生服务能力。一是基础设施建设稳步推进。加快推进县国门医院、县中医佤医医院门诊住院医技综合楼项目建设进度，目前项目已完成主体工程建设。二是优化医疗机构服务能力。持续提升县、乡、村医疗卫生服务能力建设，力争完成县人民医院“五大”中心建设（目前未完成创伤中心1个）。加快推进“优质服务基层行”和乡镇卫生院等级评审，2022年班洪乡卫生院、班老乡卫生院、勐角乡中心卫生、勐来乡卫生院、糯良乡卫生院、岩帅镇团结卫生院已创等达标云南省基本标准(乙级)。不断健全公共卫生服务体系，完成重性精神疾病规范管理率99.25%（患者确诊1065人）；辖区内常住居民家庭医生签约服务应签尽签（49184人）；完成城乡居民电子健康档案率99.64%（建档159693份）。三是不断优化卫生人才队伍。持续加大卫生引智力度，积极争取省内、省外大医院的帮扶，与昆明医科大学第一附属医院签订联盟合作协议，充分发挥三级医院对口帮扶传帮带作用，切实提高医院科学化、规范化、精细化管理水平。持续做好继续医学教育工作，对医务人员开展全员培训，加强基层卫生人员学历提升，加强乡村医生队伍建设，全面消除村级医疗卫生人员“空白点”。昆明医科大学第一附属医院医疗队指导县人民医院开展手术412台（三四级手术9台），参与会诊及疑难病例讨论226例次，开展新技术26项，开展业务培训1099人次，建立胸外科、乳腺外科二个特色专科。

3.探索创新，全面深化医药卫生体制改革。一是建立和完善管理体系。县委、县政府始终高度重视深化医药卫生改革工作，认真学习借鉴“三明医改”经验，及时调整充实医改领导小组，明确县委常委、常务副县长分管“三医”工作。配齐配强县医共体总医院班子，进一步加强领导，持续推进医药卫生改革向纵深发展。二是全面落实医保政策。建立严格的医保基金管理制度，制定医共体内病种目录，全面实施“总额打包、结余留用、超支自担”的激励约束机制，全面深化医保支付方式改革。同时，畅通双向转诊绿色通道，鼓励处方自由流动，实现上下级医疗机构临床用药协同联动。三是持续加强县域医疗信息化建设。持续推进智慧医共体硬件系统和软件系统建设项目，围绕第一阶段完成县人民医院核心业务系统上线工作、第二阶段完成县级公立医疗机构及各乡镇卫生院（包括村卫生室）业务系统更换、第三阶段汇集各系统生产数据形成县域大数据中心的阶段目标，持续推进县域医疗信息化建设。11月15日至12月13日完成县人民医院新系统门诊医保信息系统、住院医保信息系统部分业务功能调试使用，12月13日开始进场分批实施各乡镇卫生院信息化系统建设。

4.与时俱进，不断完善疾病防控体系建设。一是持续做好传染病防控与监测工作。全年全县总发病15种850例，较去年同期（747例）上升13.79%，总发病率530.37/10万，较去年同期（466.10/10万）上升13.79%。全年共监测和排查处置传染病疫情和突发公共卫生事件39起，鼠疫、霍乱防治继续保持无疫情状态，继续保持登革热等传染病防治无重大疫情的平稳势态。二是全面推进扩大国家免疫规划工作。2022年完成一类基础疫苗接种45097针次，疫苗接种率达98%。三是全力推进第五轮艾滋病防治工作。制定《沧源佤族自治县2022年度防治艾滋病工作攻坚行动实施方案》，持续巩固艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果，深入开展第五轮防治艾滋病人民战争，发现率达92.5%，治疗率94.2%，治疗有效率94.4%，无经输血传播、母婴传播。四是扎实推进社会心理服务体系建设项目试点工作。今年确保实现通过国家验收，村（社区）社会心理服务工作室建成率达65%、全县学校心理辅导室建成率达100%，继续培养社会心理服务工作队伍、志愿者队伍62人。

5.关心关爱，有力推进妇幼健康工作。一是加强妇幼保健机构能力建设。开展“云上妇幼”远程医疗平台建设，促进妇幼优质医疗资源下沉基层，提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。截至12月底，全县孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为5.98‰，5岁以下儿童死亡率为8.98‰。二是儿童健康与发展项目稳步推进。积极与国际救助儿童会联合开展儿童健康与发展项目，指导好目标儿童及其家庭进行科学喂养、科学育儿及亲子互动，刺激孩子大脑发育，充分发挥孩子潜能。积极与西南大学联合推进国家“111 引智计划”项目，开展一批6月龄-42月龄儿童动态监测工作，为振兴乡村与返贫防困任务从源头上提升人力资源贡献科学智慧。三是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。不断完善配套政策措施，规范细化工作流程，加大对全面三孩政策的宣传力度，引导和鼓励群众有计划地按政策生育。截至12月31日，全县共出生1662人（其中三孩353人）。

6.对标对表，奋力创建国家卫生县城。一是持续营造氛围。通过“线上+线下”等方式，加强爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城的政策、知识宣传，让爱国卫生“7个专项行动”往实里走，往深里走，往乡里走，往村里走。二是持续推进网格化治理。推进网格在创卫工作中的作用，对网格区实行包保责任制，实现对点监督、对人管理，形成了“政府主导、部门联动、分级负责、各司其职、齐抓共管、人人行动、全民参与”的良好工作格局。三是持续推进卫生乡村创建。持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”，深入开展卫生乡镇（村）创建活动，截至目前，岩帅镇、勐省镇及两镇所辖28个行政村全部通过省级考核评估，被命名为省级卫生乡镇、省级卫生村。

在取得成绩的同时，全县卫生健康工作还存在很多不足，主要表现在：一是医务人员紧缺，尤其是重症医疗救治队伍人员不足，医疗卫生机构力量薄弱。二是基层医务人员重症识别能力有待加强。三是医药卫生体制改革力度不足。县域医共体建设不够紧密，人事薪酬、绩效考核等改革措施不彻底，信息化建设较为滞后。四是医疗基础设施存在短板。县级卫生基础设施建设项目经费保障不足，基层医疗卫生单位业务用房老化、设备设施更新缓慢。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾病防控与卫生应急股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、中医药发展与健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、妇幼健康股、政策研究和体制改革股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度收入合计39866202.03元。其中：财政拨款收入16658035.79元，占总收入的41.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23208166.24元，占总收入的58.22%。与上年相比，收入合计减少55966354.29元，下降58.4%。其中：财政拨款收入减少76530551.74元，下降82.12%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加20564197.45元，增长777.78%。主要原因是县财政局2022年化解2019年预拨经费，将2019年预拨经费确认为我单位2022年其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度支出合计40120758.72元。其中：基本支出13989034.28元，占总支出的34.87%；项目支出26131724.44元，占总支出的65.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少88903033.39元，下降68.9%。其中：基本支出增加8348358.31元，增长148%；项目支出减少97251391.7元，下降78.82%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因一是县财政局2022年化解2019年预拨人员类经费，将2019年预拨人员类经费确认为我单位2022年基本支出；二是项目支出减少2021年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，增大了我单位2021年的收入支出决算数，2022年疫情防控资金减少拨入，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13989034.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13661786.76元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327247.52元，占基本支出的2.34％。人均使用公用经费11284.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26131724.44元。其中：基本建设类项目支出0元。资金主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生项目支出、突发公共卫生事件应急处理、疫情防控工作支出，其他医疗卫生与计划生育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出16658035.79元，占本年支出合计的41.52%。与上年相比减少111058366.46元，下降86.96%，主要原因2021年因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，县应对疫情防控指挥部账务设置在我单位账务中核算，增大了我单位2021年的收入支出决算数，2022年疫情防控资金减少拨入，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出807954.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤和各类保险缴费。

2.卫生健康（类）支出15443324.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于医疗卫生机构行政、事业单位在职在编人员工资，公用经费，基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目支出。

3.住房保障（类）支出406756元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政事业单位职工公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76382元，支出决算为145716.86元，完成年初预算的190.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算96869.86元，占总支出决算的66.48%；公务接待费支出决算48847元，占总支出决算的33.52%，具体是国内接待费支出决算48847元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76382元，支出决算为145716.86元，完成年初预算的190.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为96869.86元，完成年初预算的189.08%；公务接待费支出决算为48847元，完成年初预算的194.22%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控工作任务加重，疫情防控监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41923.4元，增长40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加30642.4元，增长46.27%；公务接待费支出决算增加11281元，增长30.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作任务加重，疫情防控监督检查工作增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

本单位无政府性基金财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(二) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控处置、爱国卫生等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、艾滋病防治、爱国卫生工作、疫情防控处置等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出327247.52元，增加544.52元，增长0.17%,主要原因疫情防控工作加重，差旅费、办公费、燃油费、接待费等工作相关费用增加。部门机关运行经费主要用于基本公共卫生、艾滋病防治、爱国卫生工作、疫情防控处置等相关工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县卫生健康局（本级）资产总额12822535.84元，其中，流动资11377943.27元，固定资产1389393.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55199.21元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13960144.8元，其中固定资产减少66131.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值97929.48元，实现资产使用收入98579.84元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额262900元，其中：政府采购货物支出262900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额262900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本年度本单位无政府性基金预算支出预算表。

（二）本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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监督索引号53092700436101111