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临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县水务局为政府工作部门，正科级。主要职责：1.组织拟订水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施；2.组织实施最严格水资源管理制度相关工作，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作，承担全县节约用水办公室的日常工作；拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。4.拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。5.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷。6.组织编制并负责审查小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。7.组织、指导水利实施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。8.负责农村饮水安全工程建设管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。9.组织协调全县水土保持工作，协调水土流失综合治理；拟订水土保持规划、措施并组织实施；审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，负责对生产和建设开发项目造成的水土流失进行监督检查。10.拟订农村水资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。11.指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利队伍建设。12.负责防灾减灾工作，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并组织实施。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓住思想政治建设这个“定盘星”，用好党内政治生活这个“净化器”，全面落实党建工作责任制。一是全局始终牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上的戒语，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚守初心使命；二是在党的引领下，我局队伍阵地建设持续向好，申请组建水利工程建设运行管理局，理顺水利“一个项目法人”制工作体系。建设水利阵地，即将建成集行政、建管、培训一体办公楼；三是坚持党要管党，夯实基层基础。加强党员学习教育培训，严格落实党的组织生活制度，认真开展“三会一课”等活动；四是严格党员发展，按照把好第一关口、注重质量的原则，切实做好发展党员工作；五是创新工作思路，发挥党员作用。党员们在网格中积极发挥先锋模范作用，率先垂范，积极带头，以保证局党组工作的正常开展，一切工作均围绕党组开展，确保沧源水利事业取得实际成效。

2.坚定理想信念的“主心骨”，筑就“四个自信”的“压舱石”，积极有效开展意识形态工作。一是深入学习宣传党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全局党员干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；二是提高政治站位、树立历史眼光、强化理论思维、增强大局观念，发挥好带学促学作用，以身作则、率先垂范，切实承担起组织推动学习贯彻的领导责任，抓好党员干部的教育培训，把学习贯彻延伸拓展到挂钩村基层，覆盖到广大干部群众，形成层层学习的良好局面；三是结合“每周一次学习大会”、“全体干部职工大会”、“党建活动”等大讨论活动，召开理论学习中心组会议，完成“学习强国”学习、干部教育在线学习、保密观学习、消防学习平台学习等网络学习要求，做到每天每周每月有计划开展学习宣传，利用“佤山水务”APP宣传各类信息111条；四是争当标兵，向全省水利系统宣传佤山水务形象。2022年10月21日，省水利厅指定4名成绩突出、具有代表性的水务干部畅谈党的二十大感想，并在省级水利宣传平台进行宣传报道，局党组书记、局长代表沧源水务，也是唯一一名代表基层水务系统进行访谈的人员，为佤山水务的工作亮点、拼搏精神、硬朗作风进行了有效的宣传。

3.用心念好“激浊扬清”的“紧箍咒”，紧握制度牢笼的“法纪戒尺”，抓实党风廉政建设工作。一是健全完善党风廉政建设组织领导机构，落实党风廉政主体责任制，成立以局党组书记任组长，党组成员任副组长，局属各股室（站、所）负责人为成员的党风廉政建设领导小组，统筹谋划部署全局党风廉政建设工作；二是主要负责人与班子成员、班子成员与分管股室每半年至少开展1次廉政提醒谈话，领导班子开展促进责任落实的常规约谈16次、125人次，运用“四种形态”中“第一种形态”约谈干部6次、11人次；三是局党组书记认真履行党风廉政建设的领导责任，做到重要工作、重大问题、重点环节、重要案件亲自督办。局领导班子成员严格按照“一岗双责”要求，把党风廉政建设的具体要求落实到工作的每个环节和干部的责任之中，任务细化，责任明确，抓实党风廉政建设工作，切实负起分管责任，真正做到管事、管人、管作风。

4.常打干部队伍思想的“免疫针”，用好严管厚爱的“指挥棒”，加强干部队伍的能力和作风建设。一是坚持以党的建设为引领，把加强学习作为提高干部队伍的能力和作风建设重要举措，扎实推进广大党员干部的理论学习，坚持每周学习例会制度，特别注重对中央、省、市、县委各项方针政策和重要工作部署以及上级领导讲话精神的学习，并要求职工自学好必读科目，不断提高干部队伍的能力；二是认真抓好水务系统的队伍阵地建设，成立项目前期、青年业务骨干等8大专班开展水利工作，特别是在全市创新组建青年骨干突击队，打造一支召之即来、来之能战、战之必胜的青年骨干队伍，倡导年轻人就是要敢拼，关键时候要当先锋，打头阵。同时，督促全局干部职工与涉水企业保持“亲”“清”关系，大力倡导涉水企业具备“企业形象、企业实力、企业信誉、企业担当、企业情怀”5个方面素养。

5.始终握牢“三农”工作的“方向盘”，以点带面把好任务的“重难关”，高位推进沧源水利重点工作。一是东丁、芒回、勐董、永懂水库重点水利工程有序推进；二是农村人饮三年专项行动班老供水工程和永和供水工程已通水，岩帅供水工程加快建设，同时，沿边行政村供水项目加快实施，12月15日完成通水；三是城乡供水一体化项目加快推进，11月30日，沧源佤族自治县城乡供水一体化工程项目启动仪式暨现场推进会在糯良乡贺岭供水项目现场点举行，率先实现全省第一个城乡供水一体化项目开工。项目12件总投资10.12亿元，分两期建设，供水规模将由现在的每日1.91万吨提升至5.16万吨，供水保障率、水质达标率达100%。涉及全县8个乡镇43个村，受益群众达8.34万人，是沧源佤族自治县有史以来投资最大、惠及人口最多、覆盖区域最广、供水管线最长的供水工程，最终形成城乡一体、全域安饮的供水体系；四是全县累计建成农村饮水工程519余处，农村饮水集中供水率达89%，现行标准下贫困人口饮水安全问题全面解决。

6.坚持补短板促提升的“驱动力”，走好延伸管理河（湖）的“先手棋”，全力推动河（湖）长制工作。一是综合发挥河（湖）长制办公室中枢作用，充分利用巡河APP，全面调度的各级河长，通过短信、微信、电话等方式敦促、督导县级、乡级、村级河长按巡河要求完成巡河任务，压实河长工作责任，截至目前，县级河（湖）长累计巡河224次，乡（镇）级河（湖）长累计巡河1657次，村级河（湖）长巡河常态化，巡河发现问题54个，已完成整改54个，完成50平方公里以上14条河流的管理范围划定411.66公里，创建美丽河湖7个；二是不定期开展河道巡查，对巡河巡库反馈的存在问题、群众反映或关注的区域加大督查力度，对河道存在问题不留死角、应列尽列，确保老问题不反弹，新问题及时发现并整治，逐步做到河湖四乱问题自查不敷衍、督促有成效，截至目前，共交办问题清单5份，督办清单1份，已转办双江自治县砂石问题3个；三是延伸管治范围。在现有河长管治的河流基础上，将周边的小河、小溪、沟渠纳入河长管理范围，从源头和末枝上无死角进行水生态管治和保护，保持河（湖）水生态环境平衡，减少外部因素对河流的影响；四是综合河流岸线绿化管控，对勐董河两岸柳树进行优化管护，消杀柳树病虫害河道岸线长度1000余米，加强河长岸线巡河力度，建设绿美河（湖），成功打造南撒水库示范点，共种植鲜花、绿植苗木20122株，绿美河湖建设初见成效。

7.打响夏季防汛新攻势，筑牢防汛安全屏障，全面推进水旱灾害防御工作。一是抓实抗旱工作。累计投入抗旱人数2900人，机动运水车辆40辆，投入抗旱资金10余万元，以拉水运水、新辟应急水源调水方式，解决7587人、1300头大牲畜饮水困难；二是牢固树立防大汛、抗大洪、救大灾的思想，强化防汛救灾宣传，建立健全防汛减灾指挥体系和修订完善各项预案。迅速组织人员，修订完善各项应急预案，积极开展防汛应急演练，成功组织全县大型综合防汛应急演练。

8.筑牢习近平生态文明思想之基，高扬用活水文章信念之帆，抓好水生态文明建设工作。一是严格执行水行政事项审批制度。2022年依法延续河道采砂许可2件，审批生产建设项目水土保持方案18件，水土保持设施自主验收报备9件，排查无证取水16件，正在完善取水许可相关审批程序；二是严格管控河道采砂行为。加强日常巡查工作和砂场作业规范管理，开展联合执法，严厉打击非法采砂行为。对排查发现的问题及时依法责令采砂企业进行整改，加大砂石资源税费征收力度，截至11月30日，砂石资源入库税收1313.01万元；三是抓好水土流失治理工作。2022年全县水土流失治理目标任务28平方公里，目前完成治理任务28.5606平方公里，占全年目标任务的102%。对全县2020年至2022年生产建设项目开展水土保持督察检查，督促生产建设单位履行水土保持法定义务；四是落实最严格的水资源管理制度。开展水资源管理重点工作百日攻坚行动，重点监管乡镇机关供水工程，要求供水工程管理单位安装用水计量，按法律法规规定征收水资源费，共办理取水许可证32件，正在完善无证取水工程信息16件，截止11月份，已征收水资源费238万元多元。依法打击水电站未依照取水许可核定生态流量取水的行为，严厉处罚南令河一级站，责令限期作出整改，同时作出罚款5万元的行政处罚，保护河道水环境。划定水源地保护区，明确具有供水功能水库为活动的禁止区域和限制区域，保护水生态环境安全。

9.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真对照“四个不摘”的要求，抓好挂包帮扶工作。积极安排部署，迅速组织优势力量下派工作队员8名，长期进入进驻永武、嘎多、海牙3个村开展驻村工作。强化农村供水保障，助力现代化沿边小康村建设。紧紧围绕王宁书记讲话精神和市委、市政府，“1336”工程探索现代化边境小康村建设新路径。沧源县现代化边境小康村供水保障共实施12件，概算投资9527.49万元。其中，已经列入农村供水保障3年行动项目5件，12件项目覆盖人口25424人，日供水规模2610m³/d。截至目前已完成上下班老和新寨供水工程试通水，完成投资1235.27万元。

10.万事严中求，成效实处谋，攻坚克难开展营商环境工作。一是积极引进云南省水利水电工程有限公司、水发技术集团、上海科冠农业科技有限公司等有实力的企业，共同推动项目前期及项目建设；二是县委、县政府主要领导带领县水务局多次前往省水利厅积极汇报对接争取芒回水库中央资金8000万元和永懂水库工程4000万元事宜。通过努力，2022年8月18日省发改委、省水利厅联合下发《关于下达水安全保障工程专项2022年第二批中央预算内投资和省级投资计划的通知》，下达芒回水库中央预算内资金8000万元。争取永懂水库年底下达，同时积极申报基金，芒回水库工程申报10839万元，永懂水库扩建申报3200万元；三是澜湄水资源合作中心合作取得实效，沧源佤族自治县与澜湄水资源合作中心进一步深化，澜湄水资源可持续发展示范基地即将落户沧源，沧源水资源利用和保护将走向国际化，为推进旅游景区综合水库开发项目，实现历史性突破，在临沧市可持续发展议程创新示范区中起到引领作用、推动作用，成为一个可持续发展目标的本土化样板县；四是河海大学沧源培训基地建设取得实效，为充分发挥河海学科优势、深入开展“线下线上”专业培训、培养水利人才、促进产业发展、助推乡村振兴、加强西部地区水利干部队伍建设和人才培养等方面即将贡献河海力量，助推沧源水利人才队伍建设、学术思想、科研讨论、水利治理等大力发展。

11.抓实安全生产、质量监管工作。切实采取各种方式，持续宣传水利安全生产相关法律法规，营造全社会安全发展良好氛围。开展好水利行业领域各项安全生产工作，下发整改通知，督促企业做好整改工作，发现问题已全面完成整改。加大安全隐患排查整改。坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查，发现问题及时督促相关单位限期整改，确保万无一失。加强对参建单位质量行为监督、工程实体质量监督等其他工作检查力度，结合工程建设实际情况，对在建工程的参建单位质量行为监督、工程实体质量监督、质量监督其他工作开展质量检查工作。

12.坚持问题导向，主动“争先创优”，贡献水务疫情防控及建设文明城市工作力量。一是认真落实国家、省、市、县对疫情防控工作的决策部署和有关工作要求，通过带领和引导党员干部坚定信心、科学防治，自觉遵照执行各项管控措施。多次至网格进行巡查，利用扩音器、广场舞用音响设备进行广播宣传，在全域范围内宣传疫情防控知识，发放新冠状病毒知识手册及其他疫情防控宣传册共计1000余份，做好上级统筹安排的每一次常态化核酸检测并做好统计。与每户签订“新冠肺炎疫情防控承诺书”共98份；二是对照“十二包保”开展好网格化疫情防控工作，实行分片区包保责任，全体干部职工包保到户，在所属办公区域、卫生区域、网格区域、包保市场、包保村组大干卫生综合整治活动，积极向居民讲解“创文创卫”知识，宣传“创文创卫”工作，进一步引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线，推动创建国家卫生城市、创建全国文明城市工作。同时，配合挂钩村抓好疫情防控工作，党组成员亲自带队深入村组开展入户走访宣传疫情防控工作、创文创卫工作共8批56人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县水务局共设置9个内设机构，包括：办公室、资产账务股、规划计划股、建设运行管理股、水土保持股、水旱防御股、水利水电工程质量监督站、水咨询服务站、河长制办公室。所属单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县芒回水库管理局

2.沧源佤族自治县东丁水库管理局

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年末实有人员编制52人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度收入合计35632996.14元。其中：财政拨款收入32571081.34元，占总收入的91.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3061914.8元，占总收入的8.59%。与上年相比，收入合计减少16986681.25元，下降32.28%,主要原因是本年度无政府性基金收入，其中：财政拨款收入减少19925554.53元，下降37.96%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加2938873.28元，增长2388.52%，主要原因是沧源佤族自治县财政局拨给水务局业务经费。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度支出合计41283115.99元。其中：基本支出11605541.89元，占总支出的28.11%；项目支出29677574.1元，占总支出的71.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28179328.07元，下降40.57%。其中：基本支出增加3073173.5元，增长36.02%，主要原因是2022年人员基本工资标准提高；项目支出减少31252501.57元，下降51.29%，主要原因是河道治理项目工程已接近尾声工程进度款支付减少；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11605541.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11406287.4元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199254.49元，占基本支出的1.72％，公用经费人均支出3759.52元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29677574.1元。其中：基本建设类项目支出10518906.68元，项目支出主要用于勐董水库除险加固工程支出10518906.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出38221201.19元，占本年支出合计的92.58%。与上年相比增加10096670.08元，增长35.9%，主要原因是2022年水利项目所有的支出只使用一般公共预算资金未使用其他资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23133元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公务接待费3137元、差旅费14076元、其他交通费4740元、其他商品和服务支出1000元、基础设施建设180元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1417961.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%主要用于机关事业单位基本养老保险费725390.72元、退休费964107.60元、死亡抚恤（生活补助）30491.40元。

9.卫生健康（类）支出473480.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于职工基本医疗保险费473480.51元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出35718218.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于资本性支出的基础设施建设18915163.28元、资本性支出（基本建设）的基础设施建设10518906.68元、其他商品和服务支出7062.8元、其他交通费67485.00元、公务用车运行维护费39729.18元、工会经费38180.4元、公务接待费1433.00元、培训费1370.00元、维护费262.00元、差旅费22059.98元、邮电费9703.67元、电费11516.23元、水费8085.24元、印刷费23121.00元、办公费189617.12元、绩效工资2743240.00元、奖金134825.00元、津贴补贴803019.00元、基本工资2183439.40元。 。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出588407元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于职工住房公积金588407.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84112.69元，支出决算为44299.19元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39729.19元，占总支出决算的0.09%；公务接待费支出决算4570.00元，占总支出决算的0.01%，具体是国内接待费支出决算4570元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84112.69元，支出决算为44299.19元，完成年初预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39729.19元，完成年初预算的79.42%；公务接待费支出决算为4570元，完成年初预算的13.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是加强内控制度管理，控制车辆运行维护支出；二是控制接待标准减少接待人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少59657.83元，下降57.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少33827.83元，下降45.99%；公务接待费支出决算减少25830元，下降84.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是加强内控制度管理，控制车辆运行维护支出；二是控制接待标准减少接待人次。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利行业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年机关运行经费支出199254.49元，减少12631.56元，下降5.96%,主要用于水利业务支出。经费支出下降主要原因，一是加强内控制度管理，控制车辆运行维护支出；二是控制接待标准减少接待人次。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县水务局资产总额530649069.06元，其中，流动资产162906528.62元，固定资产3935183.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程150497092.43元，无形资产0元，其他资产213310264.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65154323.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县水务局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700233201111

 2022年部门决算公开表样20231010102948247.xls