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临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.学校整体职责

（1）全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

（2）负责领导沧源佤族自治县芒卡镇小学的教育教学工作。

2.领导职数和内设机构

学校名称：沧源佤族自治县芒卡镇中心完小

学校级别：股所级事业单位

拨款形式：财政全额拨款。

班子成员构成：校长1名，副校长3名，教导处3名，德育室1名，办公室主任1名，专职副书记1名，报账员1名，工会主席1人。

3.人员编制

根据沧源县编制委员会核定：编制数为96人，其中管理岗位0人，专技人员93人，工勤人员3人。

4.学校岗位职责

党支部书记、校长：主持芒卡镇中心完小党支部、学校的全面工作，认真贯彻执行教育方针及政策法规，组织实施依法治校工作，分管教学。

后勤副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管财务、人事、后勤、安全、勤工俭学、校园绿化美化。

教学副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管疫情防控、教育教学、德育等，负责教职工的绩效考核和年终考核；完成校长布置的其它工作。

分校副校长：在校长的领导下，全面负责南腊完小的各项工作，完成校长布置的其它工作。

党支部专职副书记：在校长的领导下，全面负责学校的支部、党建材料、党风廉政工作，主抓师德师风建设，组织教职工的政治学习等。

教导主任：在校长的领导下，主抓学校的教育教学工作，完成学校年初报表与相关数据统计上报工作；负责教材的征订、发放；负责新生的招生、编班造册；负责安排教师任课、课程表的编排、期末试卷征订、检测、监考、阅卷、成绩统计等考务工作安排。

学籍教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管学前教育与学籍管理工作，挂钩学前教研组，指导学前教研组开展教学研究考核工作。

教研教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管教研，主抓教学常规督查。挂钩语文教研组，指导语文教研组开展教学研究提质工作。

德育室主任：在校长的领导下，主抓学校的德育工作、校园文化建设、卫生等；负责学生的纪律以及学生违纪现象的处理等；挂钩少队室，领导少先队大队部抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，完成校长布置的其它工作。

报账员：在校长的领导下，全面负责学校的财务管理，保障资金使用安全；负责教职工的工资及各项补资的申报发放；负责食堂资金、学生营养餐等各种资金的拨付及管理；负责教职工差旅费的审核、报销；负责各校点账目的审核并指导装订归档等；负责学校财产登记、管理、保管、办公用品、器材添置和审报政府采购等工作；负责教职工的养老保险各种材料等；建立并完善校舍档案，完成校长布置的其它工作。

基层工会主席：在校长的领导下，全面负责学校的工会组织，分管妇委会工作，协助学校领导班子改进工作，组织开展教职工的文娱、体育活动；负责组织慰问生病住院、困难教职工等工作，完成校长布置的其它工作。

大队辅导员：在校长的领导下，全面负责少先队大队工作，抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，组织开展丰富多彩的校园活动；领导和组织少先队参加校内外各种有益活动，完成校长布置的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要工作情况。

（1）领导班子建设情况：学年初学校主要班子成员在局党组统筹下重组，一正三副校长都为新人，中层教务主任因人事问题两度调整。鉴于此，重组后的班子成员迅速适应角色，进行岗位适应与工作交接磨合。确立“打铁还需自身硬”的班子履职基准，带头在工作岗位上发扬吃苦精神和奉献精神，形成了班子团结协作，优势互补，能干敢闯的工作新风貌。经过一年的努力和坚持班子成员在各自岗位上履职能力增强、抗压、化解风险能力有了很大进步，在解决问题、提升服务质量、创新工作方式方法、关心关爱师生、学生后勤服务保障上都有明显的改良，特别班子决策和工作落实问效上已全面形成常态。

（2）党风廉政建设情况：全面加强意识形态引领工作主导权，一年来组织意识形态教职工会议10余次，讲党课4次，115名教职工层层签订党风廉政责任书，全面分层谈心交心谈话完成了80余人，组织集体提醒谈话6次、重要节点、缺口弱项谈话5次，苗头性问题整治谈话3次，警示教育10余次，县镇纪委、组织部调研考核我单位党建均在工作中被认可，每次都没有任何的问题整改反馈。全体人员心向祖国、心向党，心向总书记，积极参加党的二十大系列活动，特别在市教体局组织的临沧市教体系统“办公文练内功喜迎党的二十大”活动中张瑞校长荣获一等奖，喜迎党的二十大--云岭师生说理论宣讲比赛中我校李睿棋同学荣获优秀奖。

（3）工作实绩情况：

面对疫情冲击实现稳中有升，上学期在不得组织线下教学60天的特殊情况下确保了教育教学工作的全面完成，并取得六年级全县乡镇第3，全市77个乡镇同期晋位8名进入全市50名以内的好成绩，五年级稳保全县13所中心校第2的名次，同时与第1名国门小学四科总分差距在缩小。学校以抓实教师专业队伍引领为前提，进一步规范管理保障、以最大限度提升激励效应取得教学质量的稳中有升和可持续发展；新学年学校通过与镇村对接达成，进一步优化两大完小集中办学，整合现有师资力量，对全镇任课教师进行质量岗位调整，不断释放良性竞争争先恐后的以质量求生存理念；坚持校长直管教学，教导处主抓教学，缩减机械式重复材料统计、还老师教学上的自主与管理上的自我支配；利用好励志、感恩、座谈等从主观上激发学习热情，营造学习氛围；带头践行勤干苦抓确保时间管理上到位，辅导帮扶上到位。

学校安全设施保障能力大有提升，截至目前五个学校食堂全面优化改造更换老化的线路，中心完小食堂餐厅基本规范化建设改造到位，门窗防蝇防鼠设施等全面更新投入资金约20万元；建设完成实体围墙约800米，完成门卫室建设4个点；安保器材8件套100%配置，完成监控视频探头150多个；全镇5个校点保安配备第一次实现100%；5所学校全面完成消防督查整改事项，添置水塔4个，实现消防栓100%出水正常；全镇小学一年来安全事故0发生，交通、防溺水等安全教育全方位多形式开展；全体教职员工认真履行一岗双责，涉校、涉生舆情事件0发生。

社会捐资助学方面：2022年2月WiffA国际贷代捐资5万元，解决了女生宿舍楼浴室热水供应问题，2022年2月协调个人朋友捐赠课桌椅30套，餐桌12张解决南腊完小桌椅不够，南景小学餐桌毁损问题；2022年3月政府帮助解决学生高低床65张，缓解学生用床紧张的问题；2022年6月沧源天宏有限公司捐赠3万元，对口用于学生宿舍楼前绿化美化300平米；2022年10月个体企业捐赠教师办公桌8套，用于补给中心完小缺配的部分办公桌椅；2022年12月因家长诉求所需申请镇党委政府给予高低铁架床24张，铁板床、军用床各5张。全年累计协调政府帮扶疫情防控物资口罩12000多个，洗手凝胶20多件，84消毒液20多箱，防护服、手套等约合人民币2万元左右。

解决历史遗留问题方面：妥善的初步谈妥中心完小实体围墙建设事项，现已动工建设；彻底的整治了前面遗留学生食堂周边环境卫生死角处理问题；收回了班洁小学前期租赁不明确的勤工俭学基地；本学年债务化解在30万左右，主要化解了前期学校在零散供应商户的欠债。

作风建设情况：深入推进效能提升，积极推进一线工作法，2022年4月校长带队深入中心完小每一个区块，查找问题38个，并罗列清单逐一销号，现已全面完成整改或优化；同时加强校点轮巡，帮助问题整改一年来累计深入各校点60多人次，全方位对师德师风、基建设施、食堂改造、办公设备、食品安全、教育教学、疫情防控、安全宣传教育等开展督查销号；建立完善了中心完小一日值周值班工作完整清册，确保了管理精细无遗漏;一年来班子始终冲在疫情防控，值班值守一线，成功处置10.31临翔区关联疫情、学生流感、腹泻等突发事件。

关心关爱师生方面：坚持严管厚爱，纪律作风上严把关，生活上多关怀。首次开创性的组织教职工过生日；积极为困难教职工争取帮扶，几年来第一次实现了工会同时帮扶2位教职工的先例，积极争取职工疗养名额，多渠道为教职工在培训晋升或评选评优上创造条件。在学生关怀上优化了学生伙食供餐搭配，设立校长信箱接收学生的来信，并对他们渴望改善伙食问题进行了很好的答复兑现等;对标各类规章制度和权责义务，以激励鞭策全体教职工奋发有为，工会第一次创新性表彰优秀会员8名、党支部第一次对考核优秀党员进行表彰7人、增设镇级优秀校长表彰4人次、根据文件兑现了2021和2022年度体育教师服装补助费等。

其它方面：积极推进信息化建设，校校网络100%覆盖，通过调整设备、维修保养等现目前设备配备且可使用率达70%，增强任课教师信息技术媒体使用认同感，平台建设使用能力有所提升；绿化美化工作有规划适时开展，已完成草坪绿化美化500多平方，盆景100多盆，植树20多颗等；宣传工作迈出新的台阶，学校公众号收集各类信息素材等100多条，刊发优质视频5个，推荐上级媒体播发3个;一年来班子决策事项0失误，决策水平、紧急处置能力大幅提升；学校各级各类迎检评估顺利通过，并被县教育局在今年政府督导中唯一一所以优秀等次推荐上报市级复核，南腊、南景两校被市级核定平安校园等。

2.存在不足：

（1）教学质量提升空间还很大，在引领教学质量提升方面措施不力，对策较少、教学质量提升团队力量薄弱、教学质量不够平稳。

（2）因受疫情影响，学校艺体类活动开展受限，各类艺体类活动成效不明显。

（3）学校精细化管理水平不高，应对风险和挑战应急能力有待提高。

（4）学校资金运转保障困难，零星维修、绿美建设、规范化建设工作开展受阻。

（5）师生安全意识和行为规范，仍是当前和后期工作的难点、痛点，在安全保障上与上级要求还存有差距。

3.下一步工作打算：

（1）以党的二十大精神为引领，全面提升广大教职工爱岗敬业、无私奉献、敢于吃苦、追求卓越的思想境界，以意识引领行动，以创新求得发展。

（2）继续抓实教师队伍建设，重抓专业引领和骨干团队打造，管理团队管理能力提升，信息化团队探究式发展引领。

（3）加强社会助学和争取项目支持，配齐学校信息化设备，现代化办公设备，改善学生安全保障三防围墙建设、解决中心完小内部线路老化、各学校饮水安全保障问题等。

（4）开发和优化学校教学提质模式，确保整体能长久稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.校长办公室；2.教务处；3.德育室；4.财务室；5.办公室；6.工会；7.党支部；8.心理咨询室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年末实有人员编制97人。其中：事业编制97人；在职在编实有事业人员96人（含事业工勤人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度收入合计21705442.42元。其中：财政拨款收入21393716.98元，占总收入的98.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入311725.44元，占总收入的1.44%。

与上年22076301.70元相比，收入合计减少370859.28元，下降1.68%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有拨入这些经费。其中：财政拨款收入减少504364.06元，下降2.3%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加133504.78元，增长74.91%，增长的主要原因是：1.收2022年秋季学期课后服务费-芒卡完小144300元。2.收2022年秋季学期课后服务费-芒卡完小85200元。而2021年度没有这些其他收入款项。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度支出合计22289475.04元。其中：基本支出18117451.7元，占总支出的81.28%；项目支出4172023.34元，占总支出的18.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年22389588.86元相比，支出合计减少100113.82元，下降0.45%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少800349.26元，下降4.23%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加700235.44元，增长20.17%，增加的主要原因是：2022年度发放了2020年秋季学期至2021年秋季学期的学前教育资助金18920元、2021年春秋季义务教育阶段学生营养改善计划资金247750元，2019年至2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费472750元，2020至2021年从教20年以上优秀教师奖励金30000元，支付了营养膳食计划工勤人员奖补资金123870元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小正常运转的日常支出18117451.70元。比上年18917800.96元同期减少800349.26元，同比下降4.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17178642.21元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938809.49元，占基本支出的5.18％。年平均工资福利支出168900元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4172023.34元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年3471787.90元对比增加700235.44元，增长20.17%，用于学前教育阶段学生营养改善计划资金支出58800元，义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1081386元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出1488250元，已发放给学生自行使用；用于学前教育专项支出54470元，主要是2020年秋季学期至2022年春季学期的学前教育资助金，所拨资金已全部兑付给受助学生；用于三区教师人才支持计划工作经费20000元，已兑付给老师；用于第一批三区教师人才支持计划工作经费10000元，已兑付给老师；用于支付从教20年以上优秀教师奖励金30000.00元，已兑付给老师。用于学校安防监控设备购置中央资金184120元，已兑付给商家；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金123870元，已兑付给老师。用于学校专项运转公用经费支出1121127.34元，主要用于办公费、维修费、租赁费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出21979975.04元，占本年支出合计的98.61%。与上年22213561.86元相比减少233586.82元，下降1.05%，主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17200925.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于：（1）普通教育支出17004540.18元；（2）特殊学校教育支出51825元；（3）教育费附加安排的支出144560元；与上年18164288.54元对比下降963363.36元，下降5.30%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；

2.社会保障和就业（类）支出2643672.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。 主要用于：（1）事业单位离退休费支出902079.80元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1504921.44元；（3）死亡抚恤费支出55040.80元；（4）其他社会保障和就业支出181629.98元。与上年2828245.52 元对比增长318416.62元，增长11.26%。主要原因是：2022年新增退休人员1人，事业单位离退休费增加；2022年有新增死亡抚恤金；2022年新增事业人员8人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3.卫生健康（类）支出1056375.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于（1）事业单位医疗费1037285.83元；（2）其他行政事业单位医疗支出19090.01元；与上年856466.10 元对比增长180017.5元，增长21.02%，主要原因是：2022年新增在职在编人员8人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出1079002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。与上年1075956.00 元对比增加3046.00元，增加0.99%，增长的主要原因是2022年新增事业人员8人，住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。主要原因是2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小资产总额30201519.35元，其中，流动资产646714.24元，固定资产28376537.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1178267.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年31093377.15元相比，本年资产总额减少891857.80元，同比减少891857.80元，减少2.87%，其中固定资产减少621724.65元，同比减少621724.65元，减少2.19%，未购入固定资产设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736002601111

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小.XLS20231011041149166.xls