监督索引号53092701736002501000

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚守“为党育人、为国育才”，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学工作成果稳步发展。

5、管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强教师队伍建设，教师思想素质、教学水平极大提高。

一是加强师德师风建设，全面提升教师形象；二是强化教师培训工作，强化骨干教师队伍建设，本学年组织教师培训170人次，其中：国家级培训18人次，省级培训26人次。市县级培训48人次，校级培训78人次；以培养“骨干”为抓手，学校有市级骨干教师1人，县级骨干教师9人。三是抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。四是加强学籍管理，强化控辍保学工作，维护正常的教育教学秩序。我校从源头上控制学生无序流动，控制义务教育阶段学生辍学事件，实现教育资源统筹管理、促进教育均衡发展，实现学籍管理的信息化、科学化、制度化。本学年送教下乡20人次，控辍保学工作开展50人次。

2、抓常规管理，确保德育、安全工作落到实处

一是加强家校联系，利用家长会的机会努力提高家长的安全教育知识和安全防范意识，共同构建家校安全教育平台，合力做好学生安全教育工作。二是加强对学生的教育引导，密切注意各班学生在纪律、学习、遵纪守法等各方面的表现，一旦发现问题，及时地处理和教育。三是加强法治教育。结合我校实际，坚持以教育为本，以预防为主的工作理念，建立健全学校法制教育机构，定期对学生进行法制教育。本学期，邀请芒卡边防派出所、班洪交警中队的领导为学生做了的法制宣传讲座，进一步强化了学生的法律意识，收到了很好的效果。四是建立学校安全防范机制，建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度，完善校园安全突发事件应急预案；将安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，平时注重对学生加强交通、防火、防溺水、防电、防雷、防食物中毒等安全知识教育，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质；五是积极开展防震、防火、防暴力等“安全应急演练”活动，以加强学生的自我保护能力和学生应对紧急突发事件的能力；定期对学校的安全设施进行检查，排查安全隐患。

3、狠抓卫生、健康教育工作，抓好卫生健康教育。

进一步强化校园卫生，实行专人管理，对室内外的环境卫生，每天做到三查，即早上检查、中午上课之前检查、晚自习前检查，把每天的检查结果及时反馈给班主任教师，并纳入班级量化考核之中；上好健康教育课。做到健康教育课有教师、有教材、教案、课表、考核，全面提高了学生健康知识的知晓率和健康行为形成率；做好疾病防控工作和健康教育宣传工作。我校成立疾病防控工作领导小组，制定了疾病防控预案；邀请卫生院到我校开展疾病防空专题讲座；同时我校也加强宣传，喷洒消毒药品，切实把这项工作落到实处；我校充分利用校园广播站、黑板报、宣传栏等宣传工具，对学生做好健康教育宣传工作； 同时做好学生的心理健康教育工作。

4、抓学校基础能力建设，落实推进办学条件标准化情况。

学校在资金紧缺的情况下修整了足球场跑道，平整了足球场，继续完善建设校园监控系统，安装改建灭火器支架88个，更换老旧电线路200余米。累计投入资金26.2953余万元，其中：校园监控系统资金投入20余万元，中央补助资金15.7153万元，学校自筹5万余元；修整足球场及跑道投入资金2.58余万元；更换老旧电线路投入资金1余万元；消防安全投入资金2余万元。

5、抓好学校党建工作

一是党建日常工作扎实深入开展。组织党员教职工加强自身学习，树立榜样，形成示范带头作用。深入开展党的群众路线教育实践活动，强化“四风” 廉政建设。同时，我校党员教师积极组织参加义务架设、修缮学校水、线管道，义务修剪学校绿化景观树木等多形式的活动，将党的群众路线教育实践活动落实到行动中。签订目标责任书，我校党支部根据教育工委党建目标责任书，针对我校的实际，进行深入调查研究，分析我校存在的问题，认真制定我校的党建工作计划，与全体党员同志人人签订目标责任书。二是针对2022-2023学年党建工作综合调研中五基本支部规范化验收、2021年党风廉政建设责任制检查考核中指出的问题，我们进行一一分析，逐一整改。三是党员教育管理。校党支部认真贯彻落实主题党日、“三会一课”制度，定期召开支委会、党员大会。开展了2次组织生活会：1次组织生活会，1次党史学习组织生活会；1次党史知识竞赛；每月1次党员大会；每月1次支部委员会；每月1次主题党日活动；开展了6次党课学习；举行了1次换届选举大会；开展了1次“喜迎党的二十大，党建促教学”的党员课赛。通过集中学习和自学的方式进行，要求党员同志认真撰写读书笔记和心得体会，加强党员思想政治业务教育和培训。四是认真做好发展党员工作。今年培养入党积极分子1名，搭建党员技能提升展示平台，运用新媒体加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用的情况。五是加强党风廉政建设和行风建设。认真贯彻落实中央八项规定。经常开展《中华人民共和国教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》以及有关教辅征订的相关法律和规定、禁止有偿补课等学习活动，签订师德承诺书，党员同志们没有出现违纪、违规行为，没有体罚和变相体罚学生的行为。开展师德警示教育活动。对发生在全国范围内，违反师德行为的典型案例，进行案例分析，对教师进行警示教育，常抓不懈，警钟长鸣，增强大家的法律意识和自我保护意识。六是在校门口设立党员先锋示范岗，每天一个党员同志协助执勤。

6、在校党支部的组织领导下，校工会一月份完成了元旦节的慰问活动；二月份完成了春节的慰问活动；三月份完成了审计材料的完善；四月份配合政教处完成了疫情防控期间学生活动的设计、完成了教师心理需求的问卷调查；五月份完成了云岭职工平台信息的完善，并通过了本年度的审计抽查考核；六月份筹备了退休职工的退休仪式、完成了端午节教师美食大赛活动的举办；七月份完成了沧源县联谊活动的名单报送以及教育系统疗养职工信息的报送。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.校长办公室；2.教务处；3.政教处；4.总务处；5.办公室；6.工会；7.党支部；8.团支部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人；在职在编实有事业人员38人（含事业工勤人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度收入合计8613672.4元。其中：财政拨款收入8570753.96元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42918.44元，占总收入的0.5%。

与上年9619328.11元相比，收入合计减少1005655.71元，下降10.45%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有拨入这些经费。其中：财政拨款收入减少973069.48元，下降10.20%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少32586.23元，下降43.16%，下降的主要原因是：2021年教育体育局拨专项招聘及特岗教师一次性就业补贴60000元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转资金15000元，在2022年没有这些收入；学校2022年比2021年多收取云南天星实业有限公司拨青苗补偿款42000元，导致总体上其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度支出合计8895994.76元。其中：基本支出7474982.02元，占总支出的84.03%；项目支出1421012.74元，占总支出的15.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年9562061.92相比，支出合计减少666067.16元，下降6.97%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少743413.78元，下降9.05%；下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加77346.62元，增长5.76%，增加的主要原因是：2022年度发放了2019年秋至2021年秋季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金261090元，2019年秋季至2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费70312.50元，2021年学校安防设备购置中央资金78576.50元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学正常运转的日常支出7474982.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7214353.19元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260628.83元，占基本支出的3.49％。年平均工资福利支出181200元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1421012.74元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年1343666.12元对比增加77346.62元，增长5.76%，用于第一批三区人才计划教师中央专项资金10000元，已兑付给老师；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出389368元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出540625元，已发放给学生自行使用；用于2021年学校安防设备购置中央资金78576.50元，已兑付给商家。用于学校专项运转公用经费支出402443.24元，主要用于办公费、维修费、租赁费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8895994.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少566306.7元，下降5.98%，主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6858123.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于：（1）普通教育支出6814383.36元；（2）特殊教育支出23900元；（3）教育费附加安排的支出19840元；与上年7774637.17元对比下降916513.81元，下降11.79%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等。

2.社会保障和就业（类）支出1103801.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。 主要用于：（1）事业单位离退休费支出325791.60元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出686907.68元；（3）其他社会保障和就业支出91102.52元。与上年891544.89元对比增长212256.91元，增长23.81%，主要原因是：2022年新增事业人员3人；2022年新增退休人员2人，事业单位离退休费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3.卫生健康（类）支出476881.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于（1）事业单位医疗费476569.60元；（2）其他行政事业单位医疗支出312元；与上年304649.40元对比增长172232.20元，增长56.53%，主要原因是：2022年新增在职在编人员3人，2022年增加支出2021年大病补充医疗保险，增加补支2021年12月医疗保险。事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出457188元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。与上年491470元对比减少34282元，减少6.98%，下降的主要原因是2022年事业人员调出4人、2022年事业人员退休2人，住房公积金支出相应减少。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。主要原因是2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学资产总15279436元，其中，流动资产389087.46元，固定资产14070877.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产819471元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15747500.63元相比，本年资产总额减少468064.63元，同比减少468064.63元，减少2.97%，其中固定资产减少205157.70元，同比减少205157.70元，减少1.44%，主要原因是未购入固定资产设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736002501111