监督索引号53092701736002201000

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。因地制宜制定本校发展战略。

2、坚持为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学工作成果稳步发展。

5、管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、党建引领，强抓党风廉政、师德师风建设

积极推进互联网+党建工作。首先，党建工作与教学工作融为一体。以办人民满意教育为目标，以“两学一做”为指导，以“抓党建促校建，抓党风促校风”为主题，全面开展党的思想建设、组织建设和作风建设。在教职工中开展“四有”好老师、“四个”引路人、云岭红烛﹒育人先锋“五强五好”等活动。其次，抓实领导班子成员素质，不断提高领导班子成员的领导能力和服务意识。领导班子带头学理论、学管理、学教学经验。做到领导班子成员各方面率先垂范，努力钻研教学业务。定期召开领导班子会、教职工例会，组织学习、领会上级有关部门的工作安排、文件精神，熟悉上级工作思路、要求等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；将各个党员挂钩学生、挂钩宿舍。三是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定并有效落实“三会一课”活动计划，上好思政课，引导广大师生不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2、抓实教学常规，提高教学质量

抓好教学计划管理，有效保障整学期的教育教学方向。严格按科学课程计划、认真研讨教务处常规行事历，做到提前安排、部署，让老师们做到心中有数。抓好常规教学工作，保障有效课堂的实施。认真检查教师提前一周备课，作业布置标准等要求，严格落实巡课、推门听课制度，促进常规课堂教学质量的提高。组织好老师每学期的公开课，做到公开课按照课赛的要求进行备课、磨课、上课、评课议课，有效的促进课堂教学质量的提高，及教师专业技能的提升。抓教研工作，积极推行集体备课，贯彻落实好主备课制度，在过去一学年，实行青蓝结对工程，做好传帮带工作，各教研组不仅提高了新、青年教师“上好一堂课”的质量，还有效完善了各科目重点、考点的知识梳理。从过去一年来看，初一、初二年级的质量稳步有进，初三年级的中考稳中有升，并实现很大突破：540分以上3人，实现零的突破。500分以上18人，去年的基础上增加16人。全科合格人数28人，同上年比增加16 人。第三个突破450分以上大幅度提升，300分以下人数大幅度降低。学期末成绩同期比，总平均分、学科平均分、优秀率、合格率、最高分等都在增长。

3、抓实学生良好行为习惯的养成教育，全面推进素质教育。

一是以疫情防控工作、“7个爱国卫生专项行动”“六大校园”为抓手，常态化的落实各项工作要求。深入推进爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，全面改善育人环境。从思想上。认真开展宣传动员，利用校会、晨会、班会、粘贴标语、发放倡议书等进行宣传，让“七个专项行动”进课堂，入心入脑。二是从公共设备上，洗手设施设备完善，共建3座洗手台共 9个感应式水龙头，修建27个水龙头，三是从人人参与上，严格落实“人人有事做，事事有人管”的管理，师生人人参与学校每个角落的管理。四是意识行为上以“三节”“三爱”抓实学生的学习习惯、行为习惯、礼仪礼貌习惯、卫生习惯、感恩教育习惯的养成，四是从政策上，开齐开足国家课程，实现五育并举。

4、抓智慧校园建设。

我们积极进行探索创建智慧校园建设，校园监控全覆盖，明厨亮灶已完成。全部教师都会应用信息化手段授课，备课主要应用智慧中小学云平台、学科网、学而思网，课件制作101PPT，班级管理尝试应用班级优化大师，命题主要应用组卷网。

5、抓实法律法规教育的宣传力度，强化安全教育，打造和谐校园

坚持把安全放在学校工作的重中之重，坚持“安全第一，预防为主”的方针。让每位教职工牢记“安全责任重于泰山”。切实加强安全防范工作，创建“平安校园”。具体包括严格执行安全工作“一岗双责”制度，责任清晰到人，营造安全、和谐的校园环境；利用晨会、国旗下讲话、班会等形式加大安全宣传、教育法律法规的宣传力度；

保证每个月开展以提高学生自护、自救、防灾、逃生、反恐防暴等自然灾害的预防演练能力的活动，提高师生逃生自救能力，确保师生的生命安全；邀请班洪交警队到学校开展交通安全进进校园活动；坚持每两周，一次消防演练和防震减灾演练一次，坚持对灭火器，警示灯，应急灯一个月一次的排查；加强做好人防，技防，物防。认真落实疫情防控工作5个100%；坚持每天一次到食堂安全检查和配尝试常，认真落实食品安全检查，确保师生食品安全；做好校园欺凌，防汛，防艾滋病，防溺水，防性侵，性别教育宣传学习工作。

6、绿美校园，入心入脑，人人参与。

长期抓绿美价值观，抓绿美人文精神，使绿美入心入脑。师生人人参与管理和维护，对绿美宿舍、绿美班级和绿美校园的建设做出一定贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.校长办公室；2.教务处；3.政教处；4.总务处；5.办公室；6.工会；7.党支部；8.团支部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县班洪中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年末实有人员编制33人。其中：事业编制33人；在职在编实有事业人员31人（含事业工勤人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度收入合计6678668.91元。其中：财政拨款收入6678067.39元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入601.52元，占总收入的0.01%。

与上年6619609.12相比，收入合计增加59059.79元，增长0.89%。增长的主要原因是：2022年拨款增加2019年秋至2021年秋季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金164150元，2019年秋季至2021年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费56875元，2019年秋季至2021年秋季学期义教公用经费58880元、2022年度拨入租用建筑物场地补助租金26000元，2021年学校安防设备购置中央资金81625元，而2021年度没有这些经费。其中：财政拨款收入增加108837.09元，增长1.66%；增长的主要原因是：2022年财政拨款收入增加2019年秋至2021年秋季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金164150元，2019年秋季至2021年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费56875元，而2021年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少49777.3元，下降98.81%。下降的主要原因是：2021年教育体育局拨专项招聘及特岗教师一次性就业补贴30000元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转资金15000元，收县妇联拨中小学开展性别平等教育市级示范点工作经费5000元，在2022年没有这些收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度支出合计6831077.78元。其中：基本支出5613657.94元，占总支出的82.18%；项目支出1217419.84元，占总支出的17.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年6614662.58元相比，支出合计增加216415.2元，增长3.27%。增加的主要原因是：2022年增加支出2019年秋至2021年秋季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金164150元，2019年秋季至2021年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费56875元，2019年秋季至2021年秋季学期义教公用经费58880元、2022年度拨入租用建筑物场地补助租金26000元，2021年学校安防设备购置中央资金81625元；而2021年度没有这些支出经费。其中：基本支出减少216638.02元，下降3.72%；下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加433053.22元，增长55.21%，增加的主要原因是：2022年度发放了2019年秋至2021年秋季学期义务教育阶段学生营养改善计划资金164150元，2019年秋季至2021年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费56875元，2022年支付了2019年秋季至2021年秋季学期义教公用经费58880元、2022年度拨入租用建筑物场地补助租金26000元，2021年学校安防设备购置中央资金81625元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5613657.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5441742.69元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171915.25元，占基本支出的3.06％。年平均工资福利支出171400元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1217419.84元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年769366.62元对比增加448053.22元，增长58.24%，用于专项业务工作的经费具体开支情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出314825.90元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出478125元，已发放给学生自行使用；用于2021年学校安防设备购置中央资金81625元，已兑付给商家。用于学校专项运转公用经费支出342843.94元，主要用于办公费、维修费、租赁费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6795755.74元，占本年支出合计的99.48%。与上年6521031.44相比增加274724.3元，增长4.21%，主要原因是2022年度核拨财政拨款支出2019年秋季至2021年秋季义务教育阶段学生营养改善计划资金支出164150元，2021年春季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出56875元，2019年秋季至2021年秋季学期义教公用经费58880元、2022年度拨入租用建筑物场地补助租金26000元，2021年学校安防设备购置中央资金81625元，而在2021年度没有核拨这些经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5431087.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于：（1）普通教育支出5392807.40元；（2）特殊教育支出23900元；（3）教育费附加安排的支出14380元；与上年5361392.30元对比增长69695.10元，增长11.79%，增长的主要原因是2022年度拨入2021年学校安防设备购置中央资金81625元，2022年租用建筑物场地补助租金26000元，而2021年度没有此项支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等。

2.社会保障和就业（类）支出690054.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。 主要用于：（1）事业单位离退休费支出42240元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出496320.16元；（3）死亡抚恤金支出86868元；（4）其他社会保障和就业支出64626.48元。与上年527795.14元对比增长162259.50元，增长30.74%，主要原因是：2022年有新增死亡抚恤金；2022年新增事业人员3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3.卫生健康（类）支出316653.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于：事业单位医疗费316653.70元；与上年269437元对比增长47216.70元，增长17.52%，主要原因是：2022年新增在职在编人员3人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出357960元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。与上年362407元对比减少4447元，减少1.23%，下降的主要原因是2022年事业人员调出8人，2022年事业人员死亡1人，住房公积金支出相应减少。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。主要原因是2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪中学资产总额10228667.89元，其中，流动资产319185.28元，固定资产9909482.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10455021.34元相比，本年资产总额减少226353.45元，同比减少226353.45元，减少2.17%，其中固定资产减少238525.64元，同比减少238525.64元，减少2.35%，主要原因是未购入固定资产设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73500元，其中：政府采购货物支出73500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736002201111

临沧市沧源佤族自治县班洪中学.XLS20231011035405072.xls