监督索引号53092701736000801000

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展以及优质发展。“珍爱生命，安全第一”。以学生的发展为本，尊重学生身心发展的规律，从学生的生活实际出发，以学生的生活为主线，将学生生活中可能遇到的各类安全问题作为课程的主要内容，为学生提供预防和应对安全事故最基本、最有效的知识、方法和技能，使学生在认识，体验与践行中增强安全意识，掌握方法技能，养成安全习惯，切实保障学生健康安全地成长。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。在教材的呈现方式上，文字表达生动活泼，浅显易懂，并有效运用图片、图表，做到图文并茂。教材应力求用贴切的文字、生动的案例、有趣的活动、精美的图片，呈现与学习相关的情景，激发学生的学习欲望，便于学生自学。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。争取政府与派出所的支持，落实学校门外的商铺工作人员，排查过往人群，发现可疑人员，及时向学校、派出所、政府报告，及时消除隐患。学校加强校园周边安全隐患排查，对存在高危人员、高危行业等情况，及时向镇政府汇报，及时消除隐患。

7.配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

9.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教育教学方面：积极有效的完成上级各项工作。“五项管理”、“双减”两项政策顺利推进。在全校教师努力下，“控辍保学”形式有所好转。通过新教师帮扶工作，新教师逐步成长为一名合格教师。教研活动发展逐步提高教师专业技能发展，为我校教育教学发展打下良好的客观条件。质量分析有效的促进教师对学生学情了解，有助教学质量的提升。

2.德育安全方面：学期初政教处和德育室组织面向全体师生和家长签订疫情防控、交通安全、防溺水、消防安全、师德师风等各类责任书。本学期消防演练、防震演练和疫情防控演练各一次，对管制刀具和危险物品排查，学校组织大规模排查2次，学生调休返校安排教师常态化排查违禁品，学校政教处和保卫处常态化校内做违禁品排查和安全隐患排查。调休期间推送安全教育相关视频和协议让学生及家长学习。从开学到现在组织班主任以定主题方式推送会主题班13个，学校始终将安全教育管理作为不可逾越的红线。德育方面：定期组织班主任会议和组织临时班主任会议，组织开展班主任交流活动，提升管理水平，为班级配备跟班教师，形成协同管理的形式。疫情防控方面：根据上级要求结合学校实际完善制度方案，按错峰开学组织报到，严格做好师生“一日三检”、校园消杀、核酸采集、日报零报、物资储备、加强值班值守、落实五个百分之百、加强师生教育宣传、积极建立家校沟通、完善防控台账。

3.学校建设方面：在上级主管部门的关心指导及各级各部门的关心支持。我校正在建设项目有：教师保障性住房、门卫室。已添置：种植足球草坪1500平方米、食堂抽油烟机一台、消毒柜两个、整改食堂地漏、装6台净化器、建设标准考场一间（49台计算机）、购买组卷网资源、智慧白板一套、监控摄像头88个（20个头入网）、食堂进户线改进、更换一台一体机。

4.财经管理方面：积极学习各级各部门下达的财经文件和要求，主动询问领导疑难。在财经管理中，严格执行财经制度，遵守“三重一大”决策。年初做好各项经费预算和支出计划，合理使用经费，发挥最大的作用。认真审定困难学生认定工作，严格审核营养资金和伙食费的收支情况，指导和监督工会经费使用情况。按相关政策要求征订教材和教辅。

5.师德作风建设：一是推进“作风革命”和“效能革命”，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作精神，坚持一线工作法。二是注重师德师风学习，坚决执行一票否决制，每学年初都签订各类师德师风承诺书，并将“中小学职业道德规范”纳入师德师风培训，意识形态纳入教职工例会，党员大会和支部委员讲深讲实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、 附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度收入合计8116280.29元。其中：财政拨款收入8115393.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入886.60元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少181297.12元，下降2.18%。下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些收入。其中：财政拨款收入减少1716.73元，下降0.02%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少179580.39元，下降99.51%，下降的主要原因是2021年度拨入了一次性就业补贴180000.00元，而2022年度没有该项资金。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度支出合计8346827.48元。其中：基本支出6707392.85元，占总支出的80.36%；项目支出1639434.63元，占总支出的19.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加134927.53元，增长1.64%。其中：基本支出减少369958.83元，下降5.23%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加504886.36元，增长44.50%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中学正常运转的日常支出6707392.85元，比上年同期减少369958.83元，同比下降5.23%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6509351.71元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198041.14元，占基本支出的2.95％。平均工资福利支出160800.00元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅中学专项业务工作的经费支出1639434.63元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加504886.36元，增长44.50%。用于学校专项运转公用经费支出440513.13元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出；用于支付从教20年以上优秀教师奖励金15000.00元，已兑付给老师；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支481085.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出574062.50元，已发放给学生自行使用；安防设备购置中央资金128774.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8345667.67元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加313767.72元，增长3.91%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6672676.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于：（1）小学教育支出144207.49元；（2）初中教育支出5985331.45元；（3）其他普通教育支出535412.50元；（4）其他教育费附加安排的支出7725.00元。

与上年6578192.18元对比增加94484.26元，增长1.44%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出881634.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出570590.56元；（2）事业离退休费支出237048元；（4）其他行政事业单位养老支出700.00元；（5）其他社会保障和就业支出73295.87万元。

与上年751337.67元对比增长130296.76元，增长17.34%。主要原因是：本年度在职人员工资增加，所以扣缴养老基数增加故支出比上年增加。

3.卫生健康（类）支出373457.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于（1）事业单位医疗费373353.80元；（2）其他行政事业单位医疗支出104.00元。

与上年299418.10元对比增长74039.70元，增长24.73%，主要原因是：本年度在职人员工资增加，所以扣缴医疗基数增加故支出比上年增加。

4.住房保障（类）支出417899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于：住房公积金417899.00元。

与上年402952.00 元对比增14947.00元，上升3.71%，主要原因是： 本年度在职人员工资增加，所以扣缴住房公积金基数增加故支出比上年增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。主要原因是2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学为事业单位，故2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅中学资产总额25008226.75元，其中，流动资产535449.70元，固定资产24031683.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产441093.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1435423.89元，同比减少1435423.89元，减少5.43%，其中固定资产减少1376172.84元，同比减少1376172.84元，减少5.42%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市沧源佤族自治县岩帅中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县岩帅中学项目绩效自评金额1639434.63元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1639434.63元，支出4047243.67元，支出率100%。

（一） 部门整体支出绩效自评情况

1、 项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、 绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、 综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092701736000801111

岩帅中学2022年决算公开报表20231011121336499.xls