监督索引号53092701736000601000

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县勐董中学是由临沧市沧源佤族自治县教育体育局主管的财政全额拨款事业单位，实施义务教育，促进基础教育发展，为初级中学学历服务，完成九年义务教育阶段的基础教育。

1、研究拟定全校教育发展战略和教育工作的规定、办法，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、负责我校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建常规，引领新发展。党建引领教学，稳步进行。坚持党建工作统领教育改革，把党建工作与学校管理相结合。

2.进一步完善管理机制和管理结构,细化分工,提高管理水平和工作效率,以适应学校发展需要,确保从整体到局部,从教学到后勤,做到事事有人管,人人有事管。

3.进一步完善22项制度，同时结合22项制度进一步完善教职工奖励性绩效工资方案。

4.进一步完善教师激励机制，如：学科长工作考评、优秀教师激励机制、红黄线制度等。

5.加强课堂教学管控、备课监管力度，深化教研改革让周清、月测出实效，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。

6.始终把安全工作作为头等大事来抓，坚持遇事必讲，逢会必谈，层层签订安全工作责任状，使安全工作融入到各个细节之中。

7.要加强学生管理，值班领导、政教处值班领导、值周教师、班主任、宿管员每天都对学生进行跟踪管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况，并每天向学校值班领导汇报情况。

8.强化班子队伍建设。加强干部队伍建设，转变领导作风。火车跑得快，全靠头来带。本学期学校将进一步加大对干部队伍的管理和教育。

9.加强后勤管理工作，服务教学，保障有力。建立健全财务管理的规章制度，明确财务管理职责，做好财务公开、民主监督工作，做到财务管理工作公开、公平、公正。加强后勤管理，巩固校园文化成果。加强后勤管理，巩固校园文化成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工会、教务处、德育室、政教处、总务处。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县勐董中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表，故此表无数据。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表，故此表无数据。

三、本部门2022年度无“三公”经费支出，《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表）》为空表，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度收入合计18676224.96元。其中：财政拨款收入18385925.7元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入290299.26元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计增加905030.35元，增长5.09%。增加的主要原因是：2022年度增加拨入2021年度的未及时拨入的义务教育阶段公用经费；补拨入了2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助；2022年新增学校课后服务费财政补助收入项目经费及学校自收经费；2022年度学生人数增加，相应生均公用经费、营养餐资金拨款增加。其中：财政拨款收入增加633568.01元，增长3.57%，增加的主要原因是：2022年度增加拨入2021年度的未及时拨入的义务教育阶段公用经费；补拨入了2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助；2022年新增学校课后服务费财政补助收入项目经费；2022年度学生人数增加，相应生均公用经费、营养餐资金拨款增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加271462.34元，增长1441.12%，增加的主要原因是：2022年新增课后服务费学校自收经费，而2021年几乎没有其他收入收费项目。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度支出合计18321688.31元。其中：基本支出15645649.23元，占总支出的85.39%；项目支出2676039.08元，占总支出的14.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少90770.11元，下降0.49%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少559964.16元，下降3.71%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出减650734.27元，下降19.56%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的政府购买服务性人员劳务费项目支出，而2022年没有此项目支出；2021年补支出2020年春季营养改善计划资金；2021年补发放2020年家庭经济困难学生生活补助费等等。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15645649.23元，比上年同期增加559964.16元，同比增长3.71%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15068082.32元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577566.91元，占基本支出的3.69％。平均工资福利支出171900元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2676039.08元，比上年同期减少650734.27元，同比下降19.56%。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费具体开支情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出962392元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出836812.50元，已发放给学生自行使用；用于安防设备专项补助支出67088.50元，已用于专项安防设备支出；用于支付学校租赁部队场地用于操场扩建的土地租赁费专项支出23594元；用于学校专项运转公用经费支出786152.08元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度一般公共预算财政拨款支出18033858.9元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少317246.71元，下降1.73%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的政府购买服务性人员劳务费项目支出，而2022年没有此项目支出；2021年补支出2020年春季营养改善计划资金；2021年补发放2020年家庭经济困难学生生活补助费等等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13843985.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。比上年同期减少1340500.73元，同比下降8.83%，下降的主要原因是：2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；2021年补支出2020年春季营养改善计划资金；2021年补发放2020年家庭经济困难学生生活补助费等等。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；

2.社会保障和就业（类）支出2273957.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。比上年同期增加827587.92元，同比增长57.22%，增长的主要原因是:2022年补支出2021年10月-12月养老保险工伤保险失业保险支出，导致2021年未支出，加大了2022年支出；2022年新增退休人员1人，事业单位离退休费增加；2022年有新增死亡抚恤金；2022年新增事业人员1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。其主要用于：事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出915838.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。比上年同期增加180304.10元，同比增长24.51%，，增长的主要原因是2022年补支出2021年12月医疗保险支出和补缴2021年大病补充医疗保险未缴足部分，导致2021年未支出，加大了2022年支出；主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出1000077元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。比上年同期增加15362元，同比增长1.56%，增长的主要原因是2022年新增事业人员1人，住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董中学为事业单位，故2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董中学资产总额22366120.26元，其中，流动资产1690437.52元，固定资产20675682.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154193.61元，同比增加154193.61元，增长0.69%，其中固定资产减少401150.57元,同比增减少401150.57元，减少1.90%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额117845.00元，其中：政府采购货物支出117845元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额117845元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000601111

临沧市沧源佤族自治县勐董中学-2022年公开报表.XLS20231011024346716.xls