监督索引号53092701736000401000

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县国门小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县国门小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县国门小学为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为学生的全面发展、可持续发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校是全日制完全小学,承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领，把握办学方向

我校党支部始终坚守为党育人、为国育才的初心和使命，紧扣“党建引领铸师魂，红烛争辉育希望”主题，以“党建+”工作模式开创新局面，在办学方向、队伍建设、德育工作、教育信息化、艺体教育等学校重大工作中发挥政治核心作用，引领学校发展。我校教职工中有党员46人，党员教职工在各自岗位上充分发挥先锋模范作用。

2.建章立制，提升管理效能

对学校章程进行修订。《沧源佤族自治县国门小学章程》（以下简称《章程》）于2020年11月16日由学校教代会通过开始实施，2022年8月22日学校党支部委员会议讨论修订，2022年8月26日学校教职工代表大会审议通过实施。《章程》的内容由原来的八章33条变为修订后的八章40条。

除对学校章程进行修订以外，学校还与时俱进对教研管理制度、教学管理规程等学校管理规章制度进行修订完善。

3.优化队伍，提高教师素质

2023年，我校共有94名专技人员（缺编3人），平均年龄41.4岁。教师队伍的年龄结构、职称结构、专业结构渐趋合理。

注重教师专业发展——制定教师专业发展五年规划（新教师专业发展3年规划）。做实青蓝结对——安排7名骨干教师与2名新入职教师、5名新选聘教师开展青蓝结对。加强业务培训——年内组织开展了《核心素养下的课堂观察》《基于核心素养的小学语文大单元教学例析》《学习新课标 明晰新目标》“2022年版《义务教育数学新课程标准》的变化与解读”等校本专题培训。组织业务考试——定期组织教师开展分学科业务考试。

目前我校有省级教学名师1人，市级学科带头人5人，市级骨干教师20人；县级学科带头人14人，县级骨干教师29人。共有省市县各级教学名师、学科带头人、骨干教师69人次，43人（占教师总数的45.74%）。

4.德育为先，实现全方位育人

贯彻《中小学德育工作指南》，落实立德树人根本任务，将党和国家关于小学德育工作的要求落细落小落实，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。落实“德育三化”（目标具体化、活动主题化、评价情境化），制定学期德育主题。抓实学生的养成教育，把开学第一周定为养成教育周，在实际情境中对养成教育进行考核评价。常态化开展“三爱三节”教育，重视思政教育，把意识形态工作融入学校德育工作全过程。开展毒品预防教育，组织青骄第二课堂学生录入518人，教师12人，完成平均课时数5课时，注册率100%，完成率100%，知识竞赛参与率100%。开展学宪法讲宪法演讲比赛推选活动。

5.教研开路，提升专业素养

完善教研工作机制，加强教研机构建设，调整学校教研组，目前共有15个学科教研组，进一步明确工作职责，细化任务措施，定期开展校本教研活动，有效促进教学及教师专业成长。教科室统筹安排，在常规教研活动基础基础上，根据实际组织学科主题教研活动。以新选聘教师为主体开展过关课教研活动。

6.聚焦课堂，提升教学质量

严格落实教学常规，聚焦课堂，向40分钟要质量。对各年级的课前、课中、课后、作业、辅导、检测、阅读等督查，就存在的问题进行及时分析反馈、督促整改。抓好月提升作业检测，及时分析改进。深化课堂改革，一大批老师敢于创新、勇于突破，在教学实践中总结出了宝贵的经验做法，具有很强的推广应用价值。

7.信息技术引路，憧憬智慧教育未来

加强信息化中心建设，进一步明确目标责任，多形式、多载体开展与教学、教研、管理、培训相融合的活动。组织教师参加智慧中小学研修培训，参训率100%，合格率100%；组织学生参加腾讯扣叮青少年追梦营云南分营结营仪式，有3名学生作品入围省级奖，1名学生作品入围国家级奖；组织学生开展国家网络安全宣传周相关活动；推送2名学生、6名教师作品参加云南省教师、学生信息素养大赛；组织开展国门小学教师跨学科项目式培训；组织6名学生参加云南省创意编程与智能设计比赛；摄制2节教师精品微课并上报“智慧中小学”平台；组建16个“智慧中小学”教研组。

8.实施课后服务，规范服务管理

加强政策解读和宣传，增强家长的知晓率和支持度，学生100%参加课后服务；完成课后服务课程建设和选课；不断完善课后服务管理，提高课后服务质量；制定完善课后服务收费及课后服务补助方案。

9.积极开展各类创建工作，不断提升办学品位

一是积极参与全县创文创卫工作，取得了明显的成效。二是不断巩固提升“清廉学校”建设成果，2022年我校被定为全市清廉学校建设示范点。三是积极创建“绿美校园”，我校绿化面积达18711平方米，生均绿化面积达11.8平方米。2023年以来投入69万元对校园绿化进行改造，共种植花草树木160多种，乔木、灌木、花草层次分明，形成了一个立体的、较为完整的生态系统。学校将生态文明、绿色发展、资源节约、环境保护等思想和内容有机渗透到日常教育教学工作中。四是积极创建铸牢中华民族共同体意识示范校。五是巩固云南省现代教育示范学校建设成果。六是积极推进信息化试验区、示范校建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，

包括：办公室、教务处、教科室、德育处、信息化中心、总务处。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为临沧市沧源佤族自治县国门小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度收入合计20304656.6元。其中：财政拨款收入19654307.8元，占总收入的96.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入650348.8元，占总收入的3.2%。

与上年相比，收入合计减少559424.41元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少1129671.65元，下降5.44%；下降的主要原因是2021年度预算追加2019年度收到未确认为收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加570247.24元，增长711.91%。增长的主要原因学校按政策实施课后服务后，按政策向学生收取课后服务费后其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度支出合计20543196.13元。其中：基本支出17889817.09元，占总支出的87.08%；项目支出2653379.04元，占总支出的12.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少-211541.66元，下降-1.02%。其中：基本支出减少-658141.75元，下降-3.55%；下降的主要原因是2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出。项目支出增加446600.09元，增长20.24%；增长的主要原因是2021年财政已到位资金学校未能及时支付确认支出，于2022年度支付确认使用上年结转资金所导致。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县国门小学正常运转的日常支出17889817.09元，与上年18547958.84元对比减少人员经费支出658141.75元，下降3.55%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16658483.69元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1231333.4元，占基本支出的6.88％。人均工资福利支出161400元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县国门小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2653379.04元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年2206778.95元对比增加446600.09元，增长20.24%。用于学生营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助等助学金支出1536642元；用于办公设备购置支出129900.50元；用于购置花岗石石书4部支出46000元；用于学校正常运转公用经费支出940836.54元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19881865.21元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少733705.93元，下降3.56%，下降主要原因是：2021年度预算追加2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出14769276.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于：（1）普通教育14697470.15元；（2）特殊教育49806.04元；（3）教育费附加安排的支出22000元。

与上年16355605.55元对比下降1586329.36元，下降9.70%，主要原因是2021年度预算追加2019年度已支出未确认为支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2925493.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于：（1） 行政事业单位养老支出2578480.52元；（2）抚恤119840.00元；（3）其他社会保障和就业支出227173.19元。

与上年2190307.79元对比增加735185.92元，增长33.57%。主要原因是：2022年新增在职在编人员，事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；事业单位离退休支出也有增加；

3.卫生健康（类）支出1045652.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：（1）事业单位医疗费1041401.50元；（2）其他行政事业单位医疗支出4250.81元；

与上年891739.8元对比增加153912.51元，增长17.26%，主要原因是：2022年新增在职在编人员，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加；

4.住房保障（类）支出1141443元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于：住房公积金1141443元。

与上年1177918 元对比减少36475元，下降3.1%，主要原因是：中途人员变动，住房公积金略微下降。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出，无法对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县国门小学资产总额17896679元，其中，流动资产1213731.44元，固定资产16661764.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21182.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60933.42元，下降0.34%，其中固定资产减少208353.31元，下降1.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县国门小学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000401111

 临沧市沧源佤族自治县国门小学2022年度部门决算报表.XLS20231011125509055.xls