监督索引号53092701736000201000

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府、教育主管部门的教育规章和政策；研究职业教育改革与发展战略及职业教育发展规划。

2.学习贯彻执行邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力学习实践科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设及学校安全工作。

3.贯彻执行国家职业教育教学工作计划和教育科研工作

4.管好用好教育经费，多方筹措教育发展建设资金，抓好学校勤工俭学工作。

5.制定学校的招生计划和就业跟踪方案。

6.抓好学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

7.承办县委、县政府及教育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

在上级党委政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，县职业技术学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和全国职业教育大会精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神，结合沧源县的地理、文化优势，积极探索适应少数民族和民族地区发展需要的职业教育的办学模式，真正抓好乡村振兴、兴边富民，为佤山文化的传承与发展输送了大量的人才，为“三个示范县”建设服务，提供人才支撑，建设好美丽家园。

1.坚持党建引领，充分发挥支部核心堡垒作用

深入贯彻落实新时代党的建设总要求,持续深化党建引领作用，不断提高党的建设水平和组织工作质量，凝聚起推动学校事业高质量发展的强大力量。在“疫情防控、青蓝工程、教学整改、乡村振兴”四大攻坚战和学校中心工作中，党支部发挥领导核心作用。

平均每月深入挂钩村1-2次，以职业教育的优势帮助居民提升技术水平和改善人居环境；多次深入8号网格，开展疫情防控工作，不断推动“我为群众办实事”实践活动向基层延伸；充分发挥党员教师的优势、引领作用，通过传、帮、带， 2022年师徒结对7对，实现了师德、教学、教育管理能力的同步提高；2022年3月30日12名同志经支部委员会议研究确定为入党积极分子，为支部增添了活力，加强了支部后备力量的培养。

2.加大投入力度，夯实办学的条件

“十三五”期间，累计投入资金1092.82万元，实行专款专用为职业教育的发展提供了充足的资金保障；增加校舍面积2811.49平方米，极大地改善职业教育办学条件，拓宽职业教育发展空间，增强职业教育发展后劲。

“十四五”期间规划新建实训、生活、体育用房及运动场地。规划总投资2.6亿元，新建校舍2.87万平方米，已争取到地方专债3000万元，并于2022年1月1日启动综合实训楼（4338.41平方米）、学生宿舍楼（2960.66平方米）的建设工作，目前已完成主体工程建设。为认真贯彻落实省、市、县委、县政府关于城乡绿化美化的决策部署，全面提升学校“绿美校园”环境基础建设，预计投入250万元在2022-2024年完成对学校学校道路、球场、景观、绿植等基础设施建设和宣传栏改造等绿美校园文化建设。

3.推进提质培优，激发教育活力

学校坚持“第一标准”抓师风，“三教改革”明方向，“以赛促教”强师资，聚焦三个关键，深化教学创新改革，促进学校提质培优。

一是加强师德师风建设，加快人才队伍建设。组织教职工学习贯彻习近平总书记2022年教师节考察北师大时的讲话精神，学习《关于进一步加强中小学师德师风建设的意见》等文件,把培育高尚师德放在首要位置,大力宣传优秀教师事迹,发挥榜样的示范引领作用，打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。同时加大人才引进力度，加快人才队伍建设，2022年通过人才引进、事业单位招考、选调教师10多人，目前有专任教师62人，其中“双师型”教师23人，与专任教师的比例为37.1%；进一步优化了师资队伍结构。

二是坚持以课程改革为核心，推进职业教育内涵式发展。深入实施师资队伍专业带头人培养、骨干教师培养、青年教师队伍建设“三大工程”，积极组织教师参加校内外各项专业技能培训；把科研兴校作为提高办学质量的有效途径，2022年旅游服务与管理专业、民族音乐与舞蹈专业市级课题立项；语文组、汽车运用与维修专业县级课题立项。

三是培养高技能应用型人才，建设特色重点专业。重点建设民族音乐与舞蹈（佤文化方向）、幼儿保育、汽车运用与维修专业，推动全域旅游示范县建设，充分满足本地人才需求并逐步辐射邻国；落实职业教育强省强县目标要求。

四是加强学科专业建设，不断提升教育质量。面向市场办学，设置新专业，不断拓宽办学新路子，2020年开设幼儿保育、老年人服务与管理、电子商务，2022年开设安全保卫服务等新专业。围绕专业建设，制定专业建设运作方案，积极聘请专业教师，通过网上查询资料、外出考察等途径，努力为新增专业健康发展提供有力保证。

五是建立“职教高考”制度，推动职业教育高质量发展。紧跟高考制度改革和现代职业教育“立交桥”建设步伐，我校2020年招收的首届高三年级“三校生”班正式开设，21名学生60%以上被高职院校录取，2021年招收的44名学生95%以上被高职院校录取，学校开办三校生班现累计招生177人。学校将因材施教、分类施教，继续办好“三校生”班，真正实现让学生升学、就业“两条腿”走路。

六是加强招生宣传动员，不断扩大办学规模。认真贯彻落实国家职业教育工作会议精神，不断总结招生工作经验，针对招生工作存在的困难和问题，认真组织召开专题会议，严格落实“双线五长”招生工作机制，多形式开展职业教育宣传，学生人数不断增加，办学规模不断扩大，2022年招生328人、在籍生达1198人；同时，继续办好国家开放大学、云南开放大学教学点本科、专科2个学历层次教育，2022年招生94人、毕业41人。

七是创新教育办学模式，促进多元化发展。挖掘现有教育资源，积极尝试“校企合作” “产教融合” “校企一体化”等办学形式，继续探索假期社会实践“工学交替”教学模式，积极主动加强与县内、内地及沿海地区企业联动合作，统一安排学生到企业实习深造。2022年组织实习学生共155人（市外96人、市内59人）到市内外进行实习，实习企业共有北京群生世家、苏州峻凌电子、上海鲁兴汽车技术服务有限公司宁波杭州湾新区分公司、西双版纳勐海佤族足疗中心等企业，学生就业率达96%以上。2022年组织131人（厦门65人、苏州66人）到厦门、苏州进行“工学交替”活动。立足全县实际，推动职业教育办学转型，2020年至目前通过采取课堂讲授、专家指导、田间教学、现场示范等形式开展农村群众实用技术实作培训3765人，据不完全统计到省内外转移就业268人，就地就近转移3497人；不断提升人民群众生产生活水平，助力全县脱贫攻坚，推动乡村振兴战略的实施。

四、深化立德树人，保障学校的安全

学校结合“五育一体化发展”和“平安和谐校园”建设任务，大力推进“三全育人”改革，落实立德树人根本任务。

一是以“1233”管理模式为抓手，推动学生品德养成。认真落实国家职业教育二十条，强化校园管理，规范学生的日常行为习惯，优化育人环境，以“思政大讲堂”为抓手，重点在于“爱国主义教育常态化”，“一日生活制度化”，“内务管理军事化”，“文明班级、宿舍评选常态化”以及“国旗下的演讲”、“师生诵读”等方面，以其特有的管理模式，推进知行合一。

二是以“双创”工作为抓手，加强综合管理。积极响应县委、县政府“双创”工作的号召，健全组织，明确责任，细化任务，层层落实，通过创建工作部署协调会、推进会，营造浓厚的创建氛围，积极推进、落实创建工作的开展。利用升旗仪式、主题班会、宣传橱窗、校园文化墙、电子显示屏等形式，推动核心价值观进教材进课堂、进头脑，引导青少年鲜明价值取向养成良好品德。

三是以“疫情防控”为抓手，筑牢安全之墙。学校“四案九制”设立完善，制度清晰，责任划分明确严格执行“一日三检”制度和因病缺勤登记追踪制度，监测学生健康状况，严格执行疫情信息“日报告”“零报告”制度，从未出现迟报、瞒报、漏报等各种不良情况；科学测算并建立学校疫情防控必要物资清单和应急处置物品需求清单，所有防疫物资的采买、领用均严格登记在册，账目清晰，归类严格，不断筑牢学校“安全墙”。

2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：党支部、工会、妇委会、团支部、办公室、教务处、政教处、招生办、培训就业办、信息办、总务处、财务室。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为临沧市沧源佤族自治县职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度收入合计16485280.21元。其中：财政拨款收入16307167.38元，占总收入的98.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入178112.83元，占总收入的1.08%。

与上年相比，2021年收入16933050.34元，合计减少447770.13元，下降2.64%。其中：财政拨款收入减少427810.18元，下降2.56%，下降的主要原因是2021年度预算追加2019年度已拨入未确认为收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少19959.95元，下降10.08%，下降的主要原因是开放大学拨入的办学经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度支出合计19282094.6元。其中：基本支出12845396.42元，占总支出的66.62%；项目支出6436698.18元，占总支出的33.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1707402.14元，增长9.72%。其中：基本支出减少625628.42元，下降4.64%，下降的主要原因是2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出；项目支出增加2333030.56元，增长56.85%，增长的主要原因是2021年财政已拨付到位的项目资金学校未能及时在当年支付确认支出，如学生助学金，结转到2022年支付确认支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县职业技术学校正常运转的日常支出12845396.42元，与上年13471024.84元对比减少人员经费支出625628.42元，下降4.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12040239.57元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805156.85元，占基本支出的6.27％。人均工资福利支出150700元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6436698.18元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年4103667.62元对比增加2333030.56元，增长56.85%。用于学生营养改善计划、国家助学金等助学金支出882100.00元；用于办公设备购置支出321557.00元；用于学校正常运转公用经费支出5233041.18元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19159647.98元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加1753010.72元，增长10.07%，主要原因是2021年财政已拨付到位的项目资金学校未能及时在当年支付确认支出，如学生助学金，结转到2022年支付确认支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13833981.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.2%。主要用于：（1）普通教育2774406.44元；（2）职业教育10862680.09元；（4）其他教育支出196894.64元。

与上年13763727.79元对比增加70253.38元，增长0.51%，主要原因是2021年财政已拨付到位的项目资金学校未能及时在当年支付确认支出，如学生助学金，结转到2022年支付确认支出；

2.社会保障和就业（类）支出2426696.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于：（1） 行政事业单位养老支出2247832.62元；（2）抚恤37464元；（3）其他社会保障和就业支出141399.87元。

与上年2122551.21元对比增加304145.28元，增长14.33%。主要原因是：2022年新增在职在编人员，事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；事业单位离退休支出也有增加；

3.卫生健康（类）支出784872.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于：（1）事业单位医疗费784248.7元；（2）其他行政事业单位医疗支出624元；

与上年553652.4元对比增加231220.3元，增长41.76%，主要原因是：2022年新增在职在编人员，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.农林水（类）支出1328134.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于扶贫支出1328134.62；

与上年166018.36元对比增加1162116.26元，增长699.99%，主要原因是上年拨到位资金大部分结转到2022年支付确认支出。

5.住房保障（类）支出785963元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于：住房公积金785963元。

与上年800687.5 元对比减少14724.5元，下降1.84%，主要原因是：中途人员变动，住房公积金略微下降。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3010元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3010元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校认真贯彻执行中央和省有关厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，积极采取有效措施，创新工作举措，加大工作力度，加强对公务接待费用的控制和管理，取得了明显的成效。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县职业技术学校部门资产总额37030595.75元，其中，流动资产4649693.99元，固定资产29471923.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2908978.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1148933.61元，减少3.01%，其中固定资产减少1563138.96元，减少5.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38000.00元，其中：政府采购货物支出38000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园职业技术学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000201111

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2022年度部门决算报表.XLS20231011124638232.xls