监督索引号53092701736000901000

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学工作成果稳步发展。

5、管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓师德师风建设，树形象。

一是学校不断通过各种机会，对教师进行师德教育，定期对所有教职员工进行师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座并不漏一人签订各种协议，促进学校师德师风建设好的氛围的形成。二是一年来，学校中乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

2、狠抓安全工作不松手。

一是学校重新完善学校安全领导机构和护校队，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的预期目标。二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书6000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》等共计8000多份。三是加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法制副校长，卫生食品监督员到校安全专题讲座。开展各项演练共计7次，让学生掌握应急避险能力。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。四是加强安防设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投资362500元安装校园监控摄像头、维修、设备；投入36000多元，用于用电设备维修、更换线路近200米，更换安全指示灯和应急灯83个，更换灭火器36个；联合小学和贺勐完小两所学校门卫室建盖完成并投入使用。

3、抓住教学的主旋律。

一是明确质量目标。以“纵比要争先进位，横比要跨越发展”的要求，学年末一至六年级成绩在全县乡镇小学排名前五名，学生争先进位不断地提升；学前班年底考核八所幼儿园（岩帅中心幼儿园、贺勐、建设、岩丙、贺南、联合、新华、中贺勐）全为优秀，岩帅中心幼儿园省市等级评估为“二级一等幼儿园”。二是抓教研，提质量。提前一周做好自主备课，以手写备课形式上交，集体备课后，教导处查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失在每一篇导学案后面写出教学反思。三是常规检查工作常态化。校班子采取推门听课制度，深入教学一线听评课，了解课改情况。为掌握教师教学动态，教务处进行了教学日督查教学常规。校长亲自对全部教师的导学案、班主任的工作手册分别进行了两次大检查，及时督促教师整改存在的问题，对课改起到助推作用。着力推进六年级毕业班分学科进行周清工作。四是加强教研实效性和常态化。进行了一次全镇青年教师课赛，一次幼儿园教师技能及教学竞赛活动。通过开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研促质量的目的。五是加强跟踪问效，注重督查落实。本学期进行了三次月练习提升分析交流会，进行了一次全镇教育教学常规大督查工作，利用例会随机抽查教师进行月提升质量分析交流，把过程和结果有机结合起来。

4、抓实疫情防控，确保师生健康快乐。

一是严格疫情防控责任。严格落实疫情防控主体责任，实行一把手和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件更新制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任。二是严格实行校园闭环管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。三是严格校园消杀防疫。严格按照疫情防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施加强校园消毒工作。四是严格执行报告制度，自觉服从当地人民政府及相关部门发布的疫情防控决定、命令，认真执行“日报告”、“零报告”制度。五是开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

5、抓学育巩固，确保一个适龄儿童不掉队。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责感迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学承诺制。二是签订控辍保学工作责任书1043多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，确实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片6名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，一年来，学校送教上门24次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化。

6、多方协调，积极争取，改善办学条件。

一是以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。二是一年来，在班子及村校长的努力，通过积极上级领导沟通争取，先后受到社会团体及爱心人士物资帮助折合人民币30多万元（饮水机、爱心包裹、打印机、电脑、多媒体一体机、书包、校服等）。三是动员教职工积极参与绿美校园工作，共收到教职工捐款8060元，捐赠爱心花盆1786个，爱心花976株。四是筹集资金154860元，维修洗手台、更换食堂挡鼠板、安装隔蝇帘、购买洗手液防疫物资等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：校长党支部书记室、副校长室、党支部室、办公室、教务室、德育室、财务室、工会室、成技校办公室、少队室。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年末沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年末实有人员编制104人，其中：事业编制104人。在职在编实有事业人员101人（含事业工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度收入合计22354557.9元。其中：财政拨款收入22352247.12元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2310.78元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1659438.71元，下降6.91%。其中：财政拨款收入减少1423642.33元，下降5.99%，主要原因是2021年度增加拨款2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有拨入这些经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少235796.38元，下降99.03%，主要原因是上年度拨入了一次性就业补贴18万元，本年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度支出合计22989114.76元。其中：基本支出18904986.09元，占总支出的82.23%；项目支出4084128.67元，占总支出的17.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1423795.95元，下降5.83%。其中：基本支出减少2183152.81元，下降10.35%，主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加759356.86元，增长22.84%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学正常运转的日常支出18904986.09元，与上年21088138.90元对比减少2183152.81元，同比下降10.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18103773.63元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费801212.46元，占基本支出的4.24％。人均工资福利支出165400元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4084128.67元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年3324771.81元对比增加759356.86元，增长22.84%。具体项目开支及开展工作情况：用于公用经费运转支出964457.67元，包括办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1496591.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助914000.00元、学前教育资助金121598.00元，已足额发放；用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖金200000元；用于“三区”教师人才支持计划选派教师工作经费20000元；用于学前教育发展中央专项资金181600.00支付校园校园监控设备款；用于学校安防设备购置中央资金124289.00元；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出24708.00元；用于乡村少年宫彩票公益金支出36885.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出22928367.46元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少1275307.25元，下降5.27%，主要原因是：2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17619373.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于：（1）学前教育支出247160.62元；（2）小学教育支出15750725.10元；（3）其他普通教育支出1542968.00元；（4）其他教育费附加安排的支出78520.00元。

与上年19375954.09元对比下降1756580.37元，下降9.07%，主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

2.社会保障和就业（类）支出3146662.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出1567015.04元；（2）事业离退休费支出1278837.60元；（4）死亡抚恤费支出118894.20元；（5）其他社会保障和就业支出181915.30元。

与上年2828245.52元对比增长318416.62元，增长11.26%。主要原因是：2022年新增在职在编人员7人，事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；事业单位离退休支出也有增加。

3.卫生健康（类）支出1036483.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：（1）事业单位医疗费1007414.70元；（2）其他行政事业单位医疗支出29068.90元；

与上年856466.10 元对比增长180017.5元，增长21.02%，主要原因是：2022年新增在职在编人员7人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出1125848元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：住房公积金1125848.00元。

与上年1143009.00 元对比减少17161元，下降1.50%，主要原因是：中途人员变动，住房公积金略微下降。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出，无法对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加少0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额30607126.49元，其中，流动资产1440974.05元，固定资产29166152.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292378.73元，同比下降0.95%，其中固定资产减少333057.07元，同比下降1.13%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学项目绩效自评金额4084128.67元，覆盖率为100%。其中财政拨付项目经4047243.67元，支出4047243.67元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000901111

2022决算公开报表-临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学20231011022528505.xls