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临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中、七中、党的二十大精神，全面落实党的教育方针，抓实立德树人的教育根本任务，全面开展学校“十四五”规划的各项工作目标任务的推进与实施，按照县委教育工委、县教育体育局的工作统筹部署抓实抓细学校党建、教育教学工作各项管理，在全体师生凝心聚力、吃苦奉献共同努力下学校教育教学工作取得了较好工作成效。

（二）2022年度重点工作任务概述

进一步完善工作机制，有效提高学校的规范化管理水平。一是修订并形成《岩帅镇团结小学2022年版的奖励性绩效工资考核分配方案》。二是修订并形成《岩帅镇团结小学2022年版教学常规管理办法》。三是修订完善《岩帅镇团结中心完小2022年师生一日教育教学常规管理细则》。四是修订明确《团结中心完小支部委员会支委成员工作责任清单》、《岩帅镇团结中心完小学校领导班子成员工作责任清单》。五是制定明确《团结中心完小支委、团结中心完小学校班子挂包校、年级、党员干部、学困生责任清单》。六是修订完善《岩帅镇团结小学教职工工作周例会制度》、《岩帅镇团结中心完小领导班子工作周调度会制度》。七是完善《岩帅镇团结小学师生升旗制度》。八是建立完善《岩帅镇团结小学周五、周日接送学生安全疏导和危险物品检查值日制度》。九是修订完善《岩帅镇团结小学财务内控制度》等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、德育室、财务室、党支部、少队室。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年末实有人员编制100人。其中：事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员100人（含工勤人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度收入合计20957887.49元。其中：财政拨款收入20649568.63元，占总收入的98.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入308318.86元，占总收入的1.47%。

与上年相比，收入合计增加128653.71元，增长0.62%。其中：财政拨款收入增加4622.39元，增长0.02%，主要原因是财政拨款收入正常增长；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加124031.32元，增长67.3%，主要原因是本年度收取学生自缴课后服务费。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度支出合计21737355.41元。其中：基本支出17549550.26元，占总支出的80.73%；项目支出4187805.15元，占总支出的19.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加962706.05元，增长4.63%。其中：基本支出减少214781.33元，下降1.21%，主要原因是：是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加1177487.38元，增长39.12%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出、义务教育公用经费上年未列支在本年支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长降0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17549550.26元。与上年17764331.59元相比减少214781.33元，同比下降1.21%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16383135.21元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166415.05元，占基本支出的6.65％。人均工资福利支出150600元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4187805.15元，与上年3010317.77元相比增加1177487.38元，增长39.12%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于公用经费运转支出961433.65元，包括办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出2251051.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助558500.00元、学前教育资助金159150.00元，已足额发放；用于教育专项补助180670.50元支付校园监控设备款；用于“三区”教师人才支持计划选派教师工作经费30000元；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出47000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出21431952.61元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比增加893611.15元，增长4.35%，主要原因是：2022年新聘用在职在编人员14人，相应的行政事业单位养老、行政事业单位医疗和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16590687.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于：（1）学前教育支出380540.44元；（2）小学教育支出14878436.73元；（3）其他普通教育支出1251550.00元；（4）其他教育费附加安排的支出80160.000元。

与上年16446986.27元对比增加143700.90元，增长0.87%，主要原因是义务教育公用经费上年未列支在本年支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出2979385.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出1401804.64元；（2）事业离退休费支出1016857元；（3）死亡抚恤费支出310836.90元；（4）其他社会保障和就业支出249886.7元。

与上年2396008.59元对比增长583376.65元，增长24.35%。主要原因是：2022年新聘用在职在编人员14人，相应的行政事业单位养老支出增加。

3.卫生健康（类）支出845740.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于：（1）事业单位医疗费844700.20元；（2）其他行政事业单位医疗支出1040.00元；

与上年721324.60 元对比增长124415.6元，增长17.25%，主要原因是：2022年新增在职在编人员14人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出1016140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：住房公积金1016140.00元。

与上年974022.00元对比增加42118元，增长4.32%，主要原因是：2022年新聘用在职在编人员14人，相应的住房保障支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出，无法对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加少0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额31024367.72元，其中，流动资产1864564.73元，固定资产29009630.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年31677997.71元相比，本年资产总额减少653629.99‬元，同比下降2.06%，其中固定资产与上年29237679.46元相比减少228049.22元，同比下降0.78%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小项目绩效自评金额4187805.15元，覆盖率为100%。其中财政拨付项目经4187805.15元，支出4187805.15元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001101111

2022决算公开报表-临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小.XLS20231011022926468.xls