监督索引号53092700855901000

临沧市沧源佤族自治县单甲乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

单甲乡人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，单甲乡人民政府紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，以及乡党委年度中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，把习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神落实到具体实践中，坚持做到疫情防控与经济发展相统筹、相推进，全乡农村经济总收入达15944万元，增长12.5%；农村常住居民人均可支配收入达15133元，增长15%；粮食总产量74.48万斤；完成规模以上固定资产投资5038万元，增长1262%。

——疫情防控有力有效。全面压实“四方责任”，优化联防联控体系，成立1个临时党总支部和9个临时党支部，组织化推进疫情防控工作。严格落实“双排查、双报告”制度，常态化开展核酸检测，做实常态化疫情防控措施，让“人、事、物”得到有效管理。

——脱贫攻坚成果持续巩固。2022年单甲乡脱贫人口人均收入14996.08元，增幅15.63%。市、县、乡共387名帮扶干部结对帮扶2675户，争取各类资金或项目145.67万元，帮助协调解决问题14件。教育、医疗、住房、饮水等指标得到持续巩固。6个行政村村集体经济均达5万元以上，安也村达136.9163万元。

——乡村振兴精准对焦。以现代化边境小康村建设为抓手，精准推进5大振兴。围绕现代农业，建成现代化肉鸡养殖场1座，推进牛、羊、蜜等3座标准化养殖基地建设；引进5家企业，联农带农1028户。结合科技特派员制度，开展技能培训1期100人次，建成黄精种植示范基地1个。持续推进精神文明建设，嘎多村被评为临沧市文化振兴示范点。

——项目建设持续发力。建成乡村振兴等项目库5个，谋划项目320个57.43亿元。编制“佤山机场最美生态候机厅”、岛里田园综合体、安也大护俄抵边新村等规划3个。全年续建项目26个，新开工项目23个，建成项目1个，完成投资5038万元。

——产业发展持续加强。按照“巩固一产、培育二产、延伸三产”的产业发展思路，突出“茶、蔬、蜜、鸡、羊、牛”等特色产业，推进传统产业和新兴产业合力发展。围绕加工增值及旅游赋能，加快茶叶加工厂技改。全年累计培育个体工商户77户，第二产业实现产值129万元、第三产业实现产值5717万元，较去年分别增长13.83%、12.62%。

——人居环境有效提升。深入推进爱国卫生运动“七个专项行动”，大力实施绿美乡村建设，健全红黑榜、最美家庭评选、公共设施管理等制度。开展宣传培训、清理垃圾堆推进小菜园建设及苗圃基地建设，建成绿美示范村庄2个，乡村人居环境的基础条件不断改善，管理制度更加健全，群众卫生意识更加自觉。

——民生保障更加有力。启动嘎多村村级幼儿园建设，建成单甲乡卫生院慢病管理中心。全乡城乡居民养老保险、基本医疗保险覆盖率分别达93.89%、95%，突发严重困难农户实现百分之百覆盖。完成农村劳动力培训2期784人次，转移就业2989人次，较去年增237人。累计发放临时救助、医疗救助、低保、边补等惠民政策19.3万元。

——生态建设不断增强。严格“六长”工作责任制，持续加强对重点流域、重点山林、重点湖泊管理，加大环境执法力度，集中整治农村乱占耕地建房、乱采乱伐、破坏耕地等违法行为，以茶园生态化建设为抓手，推进生态茶园建设9000余亩，农业面源污染得到初步整治。强化森林防火、持续推进国土绿化行动，提高森林覆盖率。

——社会大局和谐稳定。以学习习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神为契机，深入推进“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育，弘扬社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。抓实安全生产工作，加大治安管理力度和矛盾问题及风险的排查化解，保证社会大局和谐稳定。

二、 部门基本情况

（一） 机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡共设置9个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、村镇规划建设服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.共产党机关；

2.政府机关；

3.人大机关；

4.财政所；

5.农业综合服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.社会保障服务中心；

8.林业和草原服务中心；

9.村镇规划建设服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，实有车辆超编1辆为消防车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2022年度收入合计41,717,887.15元。其中：财政拨款收入30,886,582.25元，占总收入的74.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,831,304.9元，占总收入的25.96%。与上年相比，收入合计增加23,289,250.95元，增长126.38%，增长原因为项目资金收入增多。其中：财政拨款收入增加19,287,859.91元，增长166.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入增加4,001,391.04元，增长58.59%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2022年度支出合计43,641,086.16元。其中：基本支出9,617,041.62元，占总支出的22.04%；项目支出34,024,044.54元，占总支出的77.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,235,981.43元，增长86.46%，增长原因为项目资金支出增加较大，其中：基本支出减少2,208,948.98元，下降18.68%；项目支出增加22,444,930.41元，增长193.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,617,041.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,626,382.95元，占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990,658.67元，占基本支出的10.3％，平均工资福利支出187530.06元。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,024,044.54元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇人大代表活动经费4000元，用于支付人大代表外出参观活动租车费用；2.人大会议经费55697元，用于保障2022年两次人民代表大会召开会议期间产生的资料费、生活费等费用；3.专户并账项目5885427元，主要包括嘎多月亮古寨旅游环境提升建设项目、嘎多村边境小康村建设项目等资金支出，用于提升人居环境、旅游环境等。4.纪检工作经费629.2元，用于征订纪检书籍。5.妇联工作经费5000元，用于保障开展妇联活动支出。6.武装工作经费1000元，用于保障开展武装工作产生的费用支出。7.边境立体化防控体系物防设施建设项目1300000元，用于支付边境立体化防控体系建设基础设施建设费用。8.疫情防控及村集体经济发展工作经费132993元，100000元用于单甲乡安也村集体经济发展，32993元用于支付购买疫情防控物资及拉运物资费用。9.抵边行政村工作经费及村两委成员、小组长补助资金258415元，用于两个抵边行政村工作经费40000元，用于发放村两委成员、小组长补助资金218415元。10.联防员执勤补助资金499700元，用于保障联防员的伙食费以及误工执勤补助。11.疫情防控补助资金4083618.08元，用于保障疫情卡点执勤人员的伙食费以及误工执勤补助。12.单甲乡永武村少数民族发展任务项目600000元，用于建设永武下拉勐自然村民族团结进步示范村。13.单甲乡安也村现代化边境小康村建设项目6711099.55元，主要用于安也村污水治理支出。14.单甲乡嘎多村现代化边境小康村建设项目4833514.45元，主要用于嘎多村污水治理及消防水池建设支出。15.单甲乡现代化边境小康村建设项目2320000元，主要用于德俄自然村道路硬化、消防水池等支出。16.单甲乡嘎多村岛里自然村少数民族发展示范村建设项目580000元，用于村内主干道硬化路、扶持种养殖示范户等支出。17.永改村大寨人畜饮水项目2410000元，用于解决永改村人畜饮水问题。18.护俄抵边新村村寨功能提升建设项目，用于护俄抵边新村产业发展、卫生公厕建设等支出。19.单甲乡嘎多村产业配套基础设施建设项目186000元，用于果园灌溉水塘建设支出。20.驻村第一书记工作经费60000元，用于保障驻村工作组开展工作经费支出。21.单甲乡安也村2016年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目2116360.26元，用于安也村易地商铺购置支出。22.冬春补助资金280000元，用于兑付受灾群众。23.2021年冬春救助资金10000元，用于兑付受灾群众。24.2022年度省级冬春救助补助资金30000元，用于兑付受灾群众。25.2021年自然灾害救助资金10000元，用于兑付受灾群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,886,582.25元，占本年支出合计的70.77%。与上年相比增加18,212,544.91元，增长143.7%，主要原因为财政拨款项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,460,043.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%，比上年同期增加363451.35元，同比增长11.74%，增长原因为在职职工、村干部的工资、津贴及各项保险支出增加。主要用于人大事务行政运行156169.84元；人大事务人大会议55697元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2264554.54元，财政事务支出95991.8元，纪检监察事务支出144251.56元，群众团体事务支出5000元，党委办公厅及相关事务支出554385.44元，其他一般公共服务支出183993元。

2.国防（类）支出500,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于其他国防动员支出499700元，其他国防支出1000元。比上年同期增加500700元，同比增长100%，增长原因为2022年新增联防员，用于保障联防员伙食费及误工执勤补助。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出169,592.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，比上年同期减少25749.84元，同比减少13.18%，减少原因为2022年文化站有人员于9月退休，工资、津贴等支出减少。主要用于文化和旅游群众文化169592.16元。

4.社会保障和就业（类）支出982,993.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，比上年同期减少433866.95元，同比减少30.62%，减少的主要原因为2021年度支出死亡抚恤422116.11元，2022年同比减少391920.15元。主要用于行政单位离退休232320元；事业单位离退休113832.6元；机关事业单位基本养老保险缴费支出555053.92元；其他行政事业单位养老支出300元；死亡抚恤30195.96元；其它社会保障和就业支出51290.67元。

5.卫生健康（类）支出2,048,427.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，比上年同期增加1066131.49元，同比增长108.53%，增长原因为2022年疫情防控资金全部纳入一般公共预算及卡点人员增多，伙食费及误工执勤补助支出增多，主要用于公共卫生突发公共卫生事件应急处理1752450元；行政单位医疗150004元；事业单位医疗127447.3元；其它行政事业单位医疗支出18526元。

6.农林水（类）支出22,913,593.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%，比上年同期增加21931298.15元，同比增长395.87%，增长原因为2022年项目增多，项目资金支出增多。农业农村事业运行1647669.64元；林业和草原事业机构210412.88元；水利行业业务管理105149.44元；农村基础设施建设11610205元；生产发展7495000元；其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出60000元；对村民委员会和村党支部的补助1371342元；其它农村综合改革支出413815元。

7.住房保障（类）支出481,232.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，比上年同期增加41530.5元，同比增长9.45%，增长原因为公积金缴存基数变动，主要用于住房公积金缴费支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出330,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。比上年同期增加330000元，同比增长100%，增长原因为2022年灾害救助资金全部纳入一般公共预算，主要用于其他应急管理支280000元；自然灾害救灾补助40000元；其它灾害防治及应急管理支出10000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134266.43元，支出决算为90861.8元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算56222元，占总支出决算的61.88%；公务接待费支出决算34639.8元，占总支出决算的38.12%，具体是国内接待费支出决算34639.8元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134266.43元，支出决算为90,861.8元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为56,222元，完成年初预算的61.88%；公务接待费支出决算为34,639.8元，完成年初预算的38.12%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,239.57元，下降2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,940.63元，增长7.54%；公务接待费支出决算减少6,180.2元，下降15.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展疫情防控、河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门检查各站所工作落实情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2022年机关运行经费支出591,158.48元，减少519,741.52元，下降46.79%,主要原因为我单位厉行节约、精简开支。部门机关运行经费主要用于支付本部门的电费、网费及购买各类办公用品产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门资产总额20875899.79元，其中，流动资产19081209.97元，固定资产1712596.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82093.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6696739.38元，其中固定资产减少244684.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额167628元，其中：政府采购货物支出167628元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额167628元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2022年沧源佤族自治县单甲乡单位项目绩效自评金额34,024,044.54元，共25个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：一、项目预算目标明确，项目储备充分、完整。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，预算安排足额保障2022年部门正常工作开展。二、严格按照批复执行预算，保障并明确实施主体责任。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。三、对账务支出严格把关，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（二）绩效评价工作开展情况：按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法进行预算绩效运行监控自查，通过自查掌握资金执行情况，及时找准预算绩效管理过程中存在的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，提高资金使用效益。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2022年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年沧源佤族自治县单甲乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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