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沧源佤族自治县班洪乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设

落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展

负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务

组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定

依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理

承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，发展韧劲更加充足。经济运行总体平稳。紧盯经济建设全盘稳定增长，紧盯全年投资目标任务，紧盯群众收入增长，2024年全乡经济运行呈现总体平稳、稳中有进、进中提质的良好态势。重点项目稳步推进。坚持以“项目为王”的理念，推动项目快落地、快建设、快投产、快见效。营商环境不断优化。净化招商生态，做实招商引资的“线上+线下”推广宣传，为更多经营主体持续向上、向好提供强力保障。

（二）聚焦“强帮扶、稳发力、固成效”，推进乡村全面振兴。坚决守住不发生规模性返贫底线。持续巩固“两不愁三保障”质效，推行“双绑”联农带农利益联结机制，完善动态监测水平。持续巩固基础设施建设。2024年全乡完成农房抗震改造30户，改建产业路20公里，修复季节性缺水饮水工程3个，全乡农村饮水安全普及率达到100%，班莫村整村饮水工程项目已在报件中。推动农村劳动力高质量就业。加大农民劳动技能培训和务工动员力度。

（三）聚焦“找出口、扩规模、增效益”，全产业取得新突破。拓展农产品销售渠道。与县旅投公司合作，在班洪村、富公村率先开启助农直播，通过电商直播平台，把班洪的好产品售卖到全国各地。巩固提升产业质效。深入开展“政企科村”联动发展模式，将巩固传统产业和培育特色产业作为带动群众增收致富的“压舱石”。产业融合稳步推进。我们持续在“旅游+”“科研+”“培训+”融合发展模式上寻找新路径，开发新业态。

（四）聚焦“抓规划、强基础、塑内涵”，乡村面貌焕然一新。乡村面貌日新月异,致力于把班洪打造成为红色旅游精品小镇。人居环境有效改善,深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，引导群众大干绿美乡村建设，努力打造“出门看花、伸手摘果、弯腰摘菜”的绿美村庄。生态建设扎实有效,我们常态化开展法宝河、南勐河、南柯河等“清四乱”行动。

（五）聚焦“聚合力、增福祉、惠民生”，人民生活更加幸福。民生事业全面发展。我们坚持补齐民生短板，增进人民福祉，持续加大投入保障，精准落实救助帮扶。教育发展持续向好,深入实施教育高质量发展三年行动计划，持续巩固提升义务教育均衡发展成果。医疗卫生事业持续改善。加大医疗卫生体制综合改革力度，逐步加强卫生服务体系建设，优化全乡医疗卫生资源布局。

（六）聚焦“强治理、化风险、保稳定”，社会发展平稳有序。法治建设成效显著。健全网格化管理和矛盾纠纷多元排查化解机制，排查化解矛盾纠纷，稳步推进矛盾纠纷排查化解工作。平安建设深入推进。2024年累计抓获非法入境案件5起11人，查获走私案件25起，查获走私活体牛195头，总案值123.6万元。安全生产平稳可控。在护林防火、防汛减灾、烟花爆竹、学校、水利水电等重点领域，开展实战化演练，做到全覆盖。

（七）聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能不断提升。机构改革深入推进。新一轮政府机构改革全面完成，合理配置全乡行政事业人员，进一步优化干部队伍结构，目前设立“5办4中心”，班洪基层治理能力和服务水平明显提高。行政效能全面提升。我们深入推进法治政府建设，机关作风整顿成效明显，依法行政能力不断提升。作风建设全面加强。我们深入开展作风整顿，抓住提升为民服务、作风建设、制度执行、办事效率等重要环节。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县班洪乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

纳入沧源佤族自治县班洪乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2024年末人员编制数63人，其中：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员53人。其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属2人。本单位无未移交离退休人员和学生人数。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡2024年度收入合计2847.86万元。其中：财政拨款收入2691.67万元，占总收入的94.52%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入156.19万元，占总收入的5.48%。与上年相比，收入合计增加409.64万元，增长16.80%。其中：财政拨款收入增加327.96万元，增长13.87%；其他收入增加81.68万元，增长109.62%。收入增长的主要原因是2024年度实施项目较上年增多，所以总收入增多。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡2024年度支出合计2819.82万元。其中：基本支出1201.98万元，占总支出的42.63％；项目支出1617.84万元，占总支出的57.37％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加292.91万元，增长11.59%。其中：基本支出增加136.88万元，增长12.85%；项目支出增加156.03万元，增长10.67%；支出增长的主要原因是2024年较2023年实施项目数量增多，项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1201.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出989.21万元，占基本支出的82.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.77万元，占基本支出的17.70％（人均工资福利支出13.56万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1617.84万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.人大代表活动经费1.96万元，主要用于我乡人大代表活动经费，做好人大代表履职的服务保障工作。

2.人大会议经费4.82万元，主要用于人大工作会议开展培训、检查、宣传等工作所需的活动经费。

3.边境村十名老支书补助经费16.12万元，主要用于保障我乡边境村十名老支书的补助及老支书公务车辆运行。

4.2024年春节慰问驻村干部慰问经费0.57万元，主要用于发放6个村驻村第一书记和驻村工作队员每人300元标准补助，进一步提高驻村工作人员工作积极性。

5.深入学习宣传贯彻党的二十大精神（万名党员进党校）下沉培训补助经费1万元，主要用于保障我乡深入学习宣传贯彻党的二十大精神（万名党员进党校）下沉培训补助。

6.班洪乡公坎村两污治理和中蜂扩繁基地建设、香椿产业发展项目资金20万元，主要用于公坎村两污治理和中蜂扩繁基地建设、香椿产业发展项目，建成基础牢、产业旺、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。

7.边防基础设施维护资金8.1万元，主要用于保障边防巡逻路路基养护，边防巡逻路养护等。

8.班洪乡联防所公用经费0.71万元，主要用于保障班洪乡3个联防所电费等支出。

9.2024年班洪乡联防员补助经费113.02万元，主要用于我乡24名联防员的工资及生活费、保险等支出。

10.边境立体化防控体系物防建设省级补助资金5.4万元，主要用于班洪乡巡逻道维护，确保边防基础设施的正常运行。

11.科普专项芒库村少数民族双语科普示范基地项目资金10万元，主要用于班洪乡芒库村少数民族双语科普示范基地项目支出。

12.班洪乡2024年高校毕业生三支一扶中央、省级财政补助资金1.89万元，主要用于切实保障我乡三支一扶人员日常生活补助和安家费。

13.班洪乡沿边定居边民生活补助资金422万元，主要用于发放班洪乡芒库村、公坎村两个边境村边民补助。

14.班洪乡基层专干治理人员补助资金1.6万元，主要用于发放班洪乡班洪村、南板村2名基层专干人员补助。

15.第二批就业创业和农村劳动力转移工作经费2万元，主要用于“贷免扶补”服务补助、个人创业担保贷款服务补助、创业孵化平台省级补助、云南省失业动态监测调查费、劳务品牌建设补助及第二批农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费等。

16.2024年困难群众救助补助资金2万元，主要用于保障困难群众临时救助，保障困难群众的基本生活。

17.2024年班洪乡八一建军节慰问驻沧军警部队及优抚对象资金1万元，主要用于发放班洪乡八一建军节慰问驻沧军警部队及优抚对象慰问金，慰问驻沧军警部队和优抚对象。

18.2024年春节驻沧军警部队及优抚对象慰问经费1.48万元，主要用于春节发放驻沧军警部队及优抚对象慰问金。

19.班洪乡援外人员工作补助经费2.07万元，主要用于发放援外人员补助，保障其基本生活需求，推动脱贫与就业稳定。

20.班洪乡农村环境整治建设项目经费20万元，主要用于班洪乡公坎村人居环境整治项目建设。

21.中央农村厕所革命整村推进奖补资金2万元，主要用于建设“两微”智能农村黑灰污水处理利用设施或“三个两、无动力、低成本”农村厕所粪污和生活污水一体化处理利用设施。

22.省级森林防火经费1万元，主要用于采购森林防火装备，提高防火水平，保障人民群众财产生命。

23.班洪乡班洪村下班坝人居环境提升改造项目资金100万元，主要用于建设三格污水收集池、处理池、氧化池、污水井、污水管网等。开展大小三格工程建设，不断巩固乡村人居环境整治成果。

24.班洪乡现代化边境小康村综合发展建设项目资金20万元，主要用于班洪乡公坎村现代化边境小康村综合发展建设、产业发展基础设施建设、芒库村入户道路建设。

25.班洪乡脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金13.3万元，主要用于发放补助到脱贫户、监测对象，支持发展肉牛养殖产业，增强其内生发展能力，提升家庭经济收入，降低返贫风险。

26.班洪乡班洪村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金300万元，主要用于新建室内养蜂场和室外扩繁场，新建排污管网等，改善蜜蜂产业发展基础设施。

27.班洪乡产业基地路网建设项目资金100万元，主要用于班洪乡产业基地路网建设项目实施。

28.班洪乡果蔬产业发展项目资金400万元，主要用于完善班洪果蔬基地产业设施配套，为果蔬产业发展提质提量提效补齐短板、夯实根基，为带动群众增收致富提供强力保障。

29.2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费8万元，主要用于保障驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

30.班洪乡民族地区农房功能提升项目资金10万元，主要用于班洪乡农房改造，改善农民住房条件，提升农民生活质量和居住环境。

31.中央自然灾害救灾资金4万元，主要用于采购乡、村级应急救援物资，提升乡村应急物资储备能力，有效保障该区域群众的生命财产安全。

32.班洪乡社会工作站建设和未成年人保护工作站建设经费5万元，主要用于班洪乡未成年人保护工作站建设，充分发挥社会工作在参与社会救助、保障和改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。

33.班洪乡社会工作和志愿服务建设资金2万元，主要用于我乡社会工作和志愿服务正常运转。

34.班洪乡党建引领“一老一小”关爱服务示范点项目资金6万元，主要用于该示范点的运营及服务开展，具体聚焦“一老一小”群体的生活与精神文化需求。

35.班洪乡班洪村彩票公益金项目专项资金10万元，主要用于班洪乡蜂文化培训基地建设。

36.班洪乡甘蔗种植工作经费0.8万元，主要用于保障我乡公务用车油款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡2024年度一般公共预算财政拨款支出2668.67万元,占本年支出合计的94.64%。与上年相比增加307.96万元，增长13.05%,完成年初预算的169.36%。增加原因是2024年较2023年支出项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出383.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%,完成年初预算的94.73%。主要用于行政人员、事业人员工资福利及日常公用经费、人大会议费、纪检监察事务工资福利、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出，造成预决算差异的主要原因是本部门2024年调出人员增加，人员补助及经费支出减少。

2.国防（类）支出121.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的121.83%。主要用于武装工作经费、联防员误工、伙食补助及保险和公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是联防员误工、伙食补助及保险和公积金未纳入年初预算。

3.公共安全（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于边境立体化防控体系物防建设、联防所电信网络费、联防所物资采购等，造成预决算差异的主要原因是本单位根据实际工作年终追加预算指标，故预决算存在差异。

4.科学技术（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于班洪乡芒库村少数民族双语科普示范基地项目建设，造成预决算差异的主要原因是本单位根据实际工作年终追加预算指标，故预决算存在差异。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,完成年初预算的67.55%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我乡在职人员减少及日常公用经费减少。

6.社会保障和就业（类）支出558.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%,完成年初预算的438.58%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，退休人员统筹外支出，遗属补助及保险支出；造成预决算差异的主要原因是我乡发放2023年边民补助及困难群众临时救助，导致预决算存在差异。

7.卫生健康（类）支出35.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的112.75%。主要用于行政人员、事业人员基本医疗保险缴费、在职及退休人员大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年保险基数有所提高。

8.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的14.08%。主要用于班洪乡人居环境整治项目建设；造成预决算差异的主要原因是我乡人居环境建设项目减少。

9.农林水（类）支出1433.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.71%,完成年初预算的243.11%。主要用于事业人员工资福利及日常公用经费、村干部工资、村组公用经费、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是我乡2024年有新录用事业人员及新调入人员，2024年增加班洪乡公坎村现代化边境小康村综合发展建设、果蔬产业发展等项目。

10.住房保障（类）支出63.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的117.85%。主要用于在职人员住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2024年有新增人员，2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金导致支出增加。

11.灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的80.00%。主要用于2023年中央自然灾害救灾资金；造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害救灾资金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.89万元，决算为6.94万元，决算完成年初预算的148.29%；支出决算较上年增加2.61万元，增长60.28%。增加的原因是本单位在本年度大力开展耕地流出整改工作，公车派遣较多，故公务用车运行维护费支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.21万元，决算为4.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.18%，完成年初预算的164.67%；支出决算较上年增加2.29万元，增长86.42%。增加原因是本单位在本年度大力开展耕地流出整改工作，公车派遣较多，故公务用车运行维护费支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.68万元，决算为2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.82%，完成年初预算的119.05%；支出决算较上年增加0.33万元，增长19.76%。增加原因是第二批就业创业和农村劳动力转移工作经费支出。

具体是国内接待费支出决算2万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县班洪乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.89万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的148.29%，支出决算较上年增加2.62万元，增长60.65%。增加的原因是本单位在本年度大力开展耕地流出整改工作，公车派遣较多，故公务用车运行维护费支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.21万元，决算为4.94万元，完成年初预算的164.67%，比上年同期增加2.29万元，同比增长86.42%，由于本单位在本年度大力开展耕地流出整改工作，公车派遣较多，故公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出年初预算为1.68万元，决算为2万元，完成年初预算的119.05%，比上年同期增加0.33万元，同比增长19.76%，增加原因是第二批就业创业和农村劳动力转移工作经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展耕地流出整改工作，下村指导工作，老支书参加活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县上级部门检查工作、调研等发生的各项接待支出。本部门本年度未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡2024年机关运行经费支出33.46万元，其中：行政单位33.46万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少14.72万元，下降30.55%,主要原因是我部门按照中央八项规定，严格控制经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县班洪乡资产总额2615.89万元，其中，流动资产2018.03万元，固定资产469.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产127.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.55万元，其中固定资产减少30.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县班洪乡政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出3.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.44万元。授予中小企业合同金额8.42万元，其中：授予小微企业合同金额8.42万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度沧源佤族自治县班洪乡单位项目绩效自评金额1617.04万元，共36个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费为1617.04万元，支出1617.04万元，支出率100%。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出23万元,占本年支出合计的0.82%。与上年对比减少25万元，下降52.08%，年初无此项预算。减少的原因是2024年本单位彩票公益金项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他支出23万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,年初无此项预算。主要用于班洪乡社会工作和志愿服务和未成年保护工作站建设资金、班洪乡党建引领“一老一小”关爱服务示范点项目、班洪乡班洪村彩票公益项目资金支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，故预决算存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855701111