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第一部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况安排说明
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县班老乡人民政府位于中国云南省临沧市沧源佤族自治县班老乡上班老村,隶属于沧源佤族自治县人民政府。主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我乡共设有10个机构，分别是行政4个，包括共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体；事业6个，包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、统计事务。
（三）重点工作概述
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；
4．保护各种经济组织的合法权益；
5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7．办理上级人民政府交办的其它事项。
具体办理事项如下:
落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
（2）围绕乡政府工作方针搞好服务；
（3）农村财务管理指导、监督和审计；
（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
（5）财政预算编制、执行及管理；
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制 26人，事业编制29人。在职实有52人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
政府购买性工作人员6人。
2019年遗属补助5人。
班老乡辖区设有6个行政村，村（社区）下设个居民47个村民小组，11个党支部，共有农村党员309人。村（社区）两委工作人员35人，其中：一肩挑：0人，支书:6人，主任:6人，村务监督委员会主任:6人，村委会副主任、副书记、文书：6人，后备干部6人，后备干部年终奖6人，武装干事5人。
村（居民）小组定额人员：181人，分别是村（居民）小组组长：47人，副组长：47人，会计47人，村（居）委会委员、村务监督委员：6人，村（社区）下设党支部书记：4人，村（社区）团委书记：6人，村（社区）妇联主席：6人，食品安全员：6人，道路交通安全员：6人，自然灾害信息员：6人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入893.68万元，其中：一般公共预算财政拨款893.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 893.68万元，其中:本年收入893.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.68万元（本级财力893.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 893.68万元。财政拨款安排支出 893.68万元，其中，基本支出859.03万元，项目支出34.65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：
2010101:人大事务支出14.03万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；
2010104:人大会议费支出9.66万元，要用于人大会议及人大活动、人大主席团支出；
2010301:政府办公厅(室)及相关机构事务支出171.78万元,主要用于行政运行人员工资、聘用制人员工资、政府购买工资、2016年优秀公务员奖金、公用经费等支出;
2010302：房租（非税收入）一般行政管理事务开支11.28万元，主要用于临时工人员工资、公用经费、公益性人员工资等支出;
2010601：:财政事务支出:12.06万元,主要用于财政所部门行政人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2010650：:财政事务支出:9.35万元,主要用于财政所部门事业人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2011101:纪检监察事务支出30.1万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；
2012901:群众团体事务支出16.5万元,主要用于群众团体部门人员工资福利支出，用于乡、（村级）、团委工作经费;
2012902：群众团体事务一般行政管理事务开支2.8万元，主要用于乡、（村级）、妇联工作经费；
2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出55.30万元,主要用于党委部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2013299:组织事务支出3.09万元，主要用于农村党员教育活动；
2040211:公共安全支出1万元，主要用于乡镇禁毒工作；
2070109:群众文化支出9.43万元,主要用于文化部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2070804：新闻出版广播影视支出20.16万元，主要用于广播站人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2080102:人力资源和社会保障管理事务支出9.38万元,主要用于社保人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2080201:民政管理事务支出13.50万元，主要用于民政部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出；
2080501:行政事业单位离退休支出8.45万元，主要用于归口管理的行政离退休；
2080502:行政事业单位离退休支出2.11万元，主要用于事业单位离退休支出；
2080505:行政事业单位离退休支出65.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801:抚恤支出17.5万元,主要用于遗属补助支出及李老三死亡抚恤及安葬费;
2089901:其他社会保障和就业支出6.32万元,主要用于工伤、生育、失业保险支出;
2101101:行政事业单位医疗支出18.34万元,主要用于行政单位医疗保险支出;
2101102:行政事业单位医疗支出19.18万元,主要用于事业单位医疗保险支出;
2101199:行政事业单位医疗支出1.4万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;
2130104:农业支出139.64万元,主要用于农业部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2130204:林业事业机构支出28.88万元,主要用于林业部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2130310:水利支出9.37元,主要用于水土保持管理部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;
2130705:农村综合改革支出148.84万元,主要用于对村民委员会和定额人员的补助支出；
2210201:住房公积金支出39.09万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出859.03万元，项目支出34.65万元）。
1、基本支出情况
2019年用于工资福利支出627.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、干部职工住房公积金、其他工资福利支出等，工资福利支出占基本支出的73.05%；商品和服务支出73.18万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出8.52%；对个人和家庭的补助支出158.30万元，主要包括村组干部等生活补助、离退休费和对个人和家庭的生活补助，占基本支出18.43%。
2、项目支出情况
2019年年初预算安排我乡项目经费34.65万元,包括9个项目:
1.第二次人民代表大会会议经费3.98万元；
2.乡镇（村级）纪检组织工作经费4.02万元；
3.农村党员教育活动经费3.09万元；
4.乡镇禁毒工作经费1万元；
5.乡镇人大代表活动经费3.68万元；
6.乡镇人大主席团工作经费2万元；
7.房租（非税收入）11.28万元；
8.2019团委工作经费2.8万元；
9.2019年妇联工作经费2.8万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年沧源佤族自治县班老乡人民政府无市对下专项转移支付情况
（二）与中央配套事项
2019年沧源佤族自治县班老乡人民政府无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2019年沧源佤族自治县班老乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年沧源佤族自治县班老乡人民政府无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因:
沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年财政拨款安排基本支出预算859.03万元,与2018年支出预算数923.16万元，对比减少64.13万元,减6.95%，减少原因:基本支出人员减少、行政退休死亡1人、政府购买1人。
（二）项目支出预算变动的主要原因:
沧源佤族自治县班老乡人民政府2019年财政拨款安排项目支出预算数34.65万元,与2017年预算数11.01万元增加11.2万元，增加 209.4%；2018年项目包括4个项目，人大会议经费3.98万元、乡镇（村级）纪检组织工作经费3.12万元、农村党员教育活动经费3.1万元、乡镇禁毒工作经费1万元、。2019年项目包括9个项目，1.第二次人民代表大会会议经费3.98万元；乡镇（村级）纪检组织工作经费4.02万元；农村党员教育活动经费3.09万元；乡镇禁毒工作经费1万元；乡镇人大代表活动经费3.68万元；乡镇人大主席团工作经费2万元；房租（非税收入）11.28万元；2019团委工作经费2.8万元；2019年妇联工作经费2.8万元。
增加原因：项目进行相应调整，新增妇联、团委工作经费及房租（非税收入），乡镇人大主席团工作经费有基本支出调整为项目。
八、“三公”经费安排情况
沧源佤族自治县班老乡人民政府财政拨款“三公”经费2019年预算数为11.8万元，比2018年预算数 12.14 万元减少 0.34万元，减2.8%，情况如下：
（一）因公出国（境）经费2019年预算数为11.8万元，与2018年预算数相比，减少.034万元。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费2019年预算数为3.565万元，计划用于上级部门来信来访、调研等有关业务工作的接待，比2018年预算数3.565万元，比2018年预算数相比无变动，我乡严格执行中央八项规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年预算数为8.24万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算数为8.2万元，主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。比2018年预算数8.24万元减少0.04万元，减0.48%，减少原因是公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行费用2019年预算92.98万元。主要用于工作开展的一些正常开支（如：办公费、邮电费、会议费、水费、电费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出,以保证机构正常运转）。比2018年预算数373.23万元减少280.25万元，减75%，减少原因:去年机关运行经费包含机关人员工资，今年机关运行经费不包含机关人员工资，机关人员工资已统计在工资福利支出，只是包含办公费、邮电费、会议费、水费、电费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度沧源佤族自治县班老乡人民政府共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排 34.65万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排34.56万元，编制绩效目标 9个。下一步，沧源佤族自治县班老乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
沧源佤族自治班老乡人民政府
2019年2月9日
监督索引号53092700855800111
滇公网安备53092702000008号
