监督索引号53092700855801000
沧源县班老乡人民政府2018年度部门决算
第一部分 沧源县班老乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 班老乡政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；
4．保护各种经济组织的合法权益；
5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7．办理上级人民政府交办的其它事项。
具体办理事项如下:
（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
（2）围绕乡政府工作方针搞好服务；
（3）农村财务管理指导、监督和审计；
（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
（5）财政预算编制、执行及管理；
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年本乡共完成各项支出2803.37万元，其中：基本支出916.75万元(其中：一般公共预算财政拨款基本支出896.6万元，其他资金基本支出20.15万元)；项目支出1886.62万元（项目支出中包含：一般公共预算财政拨款项目资金228.04万元，专户专项资金1658.58万元）。完成2018年决算公开公示、2018年预算公开公示及2019年预算编制工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沧源县班老乡政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.共产党机关、政府机关、群众团体及人大常委会机关
2.班老乡财政所
3.财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源县班老乡政府2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆（含消防车）。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源县班老乡政府2018年度总收入合计16853615.1元。其中：财政拨款收入11404052.4元，占总收入的67.67%，比上年同期增7.3%；其他收入5449562.7元，占总收入的32.33%，比上年同期减75.59%。收入主要原因分析:增加原因为工资薪金增加、扶贫项目资金增加等。
二、支出决算情况说明
沧源县班老乡政府2018年度支出合计28033666.55元。其中：基本支出9167453.36元，占总支出的32.7％，比上年同期增30.85%；项目支出18866213.19元，占总支出的67.3％，比上年同期增36.22%；支出增主要原因分析:增加原因为工资薪金增加、扶贫项目资金支出增加及脱贫攻坚战日常开支增加等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8965972.4元。比上年同期增12.69%,主要原因分析人员新增、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.21％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18866213.19元。比上年同期增40.25%,主要原因分析项目建设增加。具体项目开支及开展工作情况会议费、边境维稳及禁毒相关宣传、农林水项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出11246326.49元,占本年支出合计的40.12%。比上年同期增21.64%,主要原因分析贫困村扶贫项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出4123824.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.37%，比上年同期减4.64%。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事物、党委办公及相关机构事务；
2.204类公共安全支出321292.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，比上年同期减31.46%。主要用于禁毒和公共安全支出；
3.207类文化支出95814元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，比上年同期增45.42%。主要用于群众文化和新闻出版广播影视；
4.208类社会保障和就业支出1084555.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，比上年同期增19.94%。主要用于人力资源和社会保障管理事务9.4万元；民政管理事务12.88万元；行政事业单位离退休78.43万元；抚恤金3万元；其他社会保障和就业支出4.7万元；
5.210类行政事业单位医疗支出314116元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，比上年同期增75.39%。主要用于人员医疗支出。
6.213类农林水支出4685392.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.66%，比上年同期增9%。主要用于农业事业机构159.29万元；林业事业机构29.09万元；水利行业业务管理8.79万元；扶贫支出5.3万元；农村综合改革266.07万元。
7.216类商业服务业支出34480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，比上年同期增400%。
8.221类住房保障支出383458元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，比上年同期减8%。主要用于行政事业人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沧源县班老乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69500元，支出决算为118000元，完成预算的169%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为82400元，完成预算的257%；公务接待费支出决算为35700元，完成预算的95.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车维修及保险增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5900元，下降4.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5900元，下降6.68%；公务接待费支出决算与上年决算数一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行情况上得到一定控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82400元，占69.77%；公务接待费支出35700元，占30.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期相同，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出82400元，比上年同期减6.68%。其中：
公务用车购置支出0元，与上年同期相同，购置车辆0辆，与上年同期相同。
公务用车运行维护支出82400元，比上年同期减6.68%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于班老乡政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.57元，与上年一致。其中：
国内接待费支出3.57元（其中：外事接待费支出0元）与上年一致，共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次713人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类会议人员食宿的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计600000元。完成年初预算数600000元的100%，比上年同期增减100%。
沧源县班老乡2018年度政府性基金支出合计200000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增减100%；项目支出200000元，占总支出的33.33％，比上年同期增100%。
支出增减主要原因分析上一年度没有政府性资金收支。
（一）基本支出情况
政府性基金安排的基本支出未开展相关工作
（二）项目支出情况
政府性基金安排的项目支出主要用于社会公益事业的彩票公益金支出，主要工作开展情况是按政府性基金管理办法纳入预算，实行“收支两条线”管理，专款专用，结余结转下年继续使用。
六、财政专户资金收支情况说明
本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增减100%。
沧源县班老乡2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的100％，比上年同期增减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增减100%。
支出增减主要原因分析2018年本单位无财政专户资金收入。
（一）基本支出情况
财政专户资金安排的基本支出未开展相关工作。
（二）项目支出情况
财政专户资金安排的项目支出未开展相关工作。
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年机关运行经费支出8965972.4元，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沧源县班老乡资产总额30932650.05元，其中，流动资产24878182.09元，固定资产6054467.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8983356.22元，其中固定资产增加611577.19元。处置房屋建筑物4579.15平方米，账面原值4028052.23元；处置车辆3辆，账面原值297301元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
30932650.05 |
24878182.09 |
6054467.96 |
4028052.23 |
297301 |
1729114.73 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额18200元，其中：政府采购货物支出18200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700855801111
滇公网安备53092702000008号
