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沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。
2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。
3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。
4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。
5.做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。
6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。
7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。
8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股和项目技术服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力抓好移民后期扶持工作。一是抓实勐角乡勐卡村新老寨“美丽家园▪移民新村”提升改造项目。二是扎实开展项目前期工作。三是抓好勐来乡英格村英格桥建设、永和新村生态观光平台及配套基础设施建设等10个项目的验收和移交工作。四是进一步加强后扶人口管理。五是抓好勐董水库、另仂水库等4个库区的产业管护。六是加大后扶产业发展技术培训力度。
2.着力抓好芒回水库移民搬迁安置工作。一是全面加快芒回水库工程建设枢纽区、淹没区、渠道征地工作。二是持续推进芒回水库库区四个孤岛的实物指标调查和征地工作。三是努力完成勐卡新寨、老寨墓地搬迁工作。四是继续实施库底清理。五是抓好勐卡傣族乡土建筑群迁移保护项目建设。六是完成勐卡老寨缅寺和芒公三组道路防护项目。七是完成芒回水库淹没区强弱电迁改工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入651.90万元，其中：一般公共预算159.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入491.91万元。
与上年数141.35万元对比增加510.55万元，增幅361.2%，主要原因是本年度我部门新增1人及其他收入单位自有资金预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入159.99万元，其中:本年收入159.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年数141.35万元对比增加18.64万元，增幅13.19%，主要原因是本年度我部门新增1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出651.90万元。财政拨款安排支出159.99万元，其中：基本支出159.99万元，与上年数141.35万元对比增加18.64万元，增幅13.19%，主要原因是本年度我部门新增1人；项目支出0万元,与上年对比增加0万元，增幅0%。2023年新增其他收入单位自有资金491.91万元，主要用于芒回水库建设征地移民安置项目管理费和库区移民培训费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
一是社会保障和就业支出14.38万元，占财政拨款总支出的8.99%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数14.38万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险。
二是卫生健康支出10.42万元，占财政拨款总支出的6.52%，其中：2101102事业单位医疗支出数为9.98万元，反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出数为0.44万元，反映单位年内在职人员的大病保险费。
三是自然资源海洋气象等支出124.40万元，占财政拨款总支出的77.75%，其中：2200150事业运行支出数为124.40万元，反映单位年内在职职工工资数和日常公用经费的开支。
四是住房保障支出10.79万元，占财政拨款总支出的6.74%，其中：2210201住房公积金支出数为10.79万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出159.99万元，项目支出0万元）具体分类如下：
一是工资福利支出140.84万元，占财政拨款总支出的88.03%，其中：30101基本工资支出数为39.19万元、30102津贴补贴支出数为6.90万元、30107绩效工资支出数为58.53万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出数为14.38万元、30110职工基本医疗保险缴费支出数为9.98万元、30112其他社会保障缴费支出数为1.07万元、30113住房公积金支出数10.79万元。
二是商品和服务支出19.15万元，占财政拨款总支出的11.97%，其中：30201办公费支出数为1.75万元、30206电费支出数为0.2万元、30207邮电费支出数为0.2万元、30226劳务费支出数为15.02万元、30228工会经费支出数为0.78万元、30231公务用车运行维护费支出数为1.2万元。
（三）单位自有资金安排支出分类情况。
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年单位自有资金安排支出491.91万元，功能科目为：2200199其他自然资源事物支出，经济科目为：30201办公费支出数为489.91万元,30216培训费支出数2万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年1.29万元减少0.04万元，减少3.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.61万元，较上年减少0.02万元，下降3.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待76人次。
减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.64万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0.64万元，较上年减少0.02万元，减少3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：我单位厉行勤俭节约，减少公务用车开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县搬迁安置办公室共申报项目1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。（对重点项目绩效目标进行阐述）下一步，沧源佤族自治县搬迁安置办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额711.35万元，其中，流动资产670.95万元，固定资产（净值）40.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年数852.30万元相比，本年资产总额减少140.95万元，减少16.54%，减少原因是我单位货币资金（芒回水库建设征地移民安置项目资金支出增大）减少。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）新增资产配置表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无新增资产配置预算。
（五）政府性基金预算支出预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无政府性基金预算支出预算表。
（六）部门政府采购预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无部门政府采购预算表。
（七）部门政府购买服务预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无部门政府购买服务预算表。
（八）县对下转移支付预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无县对下转移支付预算表。
（九）县对下转移支付绩效目标表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无县对下转移支付绩效目标表。
（十）上级补助项目支出预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无上级补助项目支出预算。
（十一）部门项目中期规划预算表情况
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年无部门项目中期规划预算。
十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目公开
沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度无预算重点领域财政项目。
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
沧源佤族自治县搬迁安置办公室
2023年3月3日
监督索引号53092700233400111
滇公网安备53092702000008号
