监督索引号53092700233401000

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进芒回水库征地、移民安置各项工作

2023年，我办争取移民安置资金2610.31万元，其中：专业项目支出1580.51万元，征地补偿支出1029.80万元，支付率100%。

（1）抓实征地工作，全力保障芒回水库主体工程用地。一是库区征地情况：根据初步设计批复，芒回水库规划征地面积为4170.31亩。至今，已累计征地2501.9亩，（其中：水田968.67亩，林地979.34亩，旱地553.89亩）。涉及征地总补偿金7351.0979万元。二是灌溉渠道征地情况：截至目前，完成渠道征地面积224.12亩，其中：完成临时用地征地面积121.52亩，完成永久用地征地面积121.52亩。发放征地补偿资金179.95万元。

（2）抓实移民安置建设，加快推进项目收尾工作。芒回水库移民安置人口135户622人，涉及勐卡村新寨、老寨2个安置区4个点。目前，实施工程项目13个，已完工10个，其中完成审计9个；正在实施3个，合同总价7234.73万元。正在实施项目推进情况：一是沧源佤族自治县芒回水库建设勐卡傣族乡土建筑群保护性搬迁项目。该项目于1月9日签订《建设项目工程总承包合同》，4月份开工实施，目前项目已完成54栋主体房搬迁，处于正常推进中。二是淹没区强电迁改工程项目。强电迁改项目已委托南方电网电力公司实施，3月份完成了第三方方案设计，施工合同于8月份签订，计划于2024年3月前完成施工。三是库底清理工作。2021年度已完成第一阶段（度汛阶段）的清理工作，完成投资37.13万元，2023年3月17日进场开展第二阶段（下闸蓄水阶段）的库底清理工作。由于芒回水库工程项目建设资金紧缺，未对规划内的耕地和林地进行征收并及时采伐，造成林地采伐手续过期，需重新补办采伐手续，加之汛期，现库底清理工作处于停工状态。工程建设需求计划于2024年5月份完成移民下闸蓄水验收工作。

2.强化后期扶持项目跟踪服务，确保项目发挥效益

2023年，积极向上争取移民后期扶持资金876.08万元，全年支出1110.21万元（含上年结转资金）。

（1）加快推进在建项目工程扫尾进度。2023年实施的后期扶持项目2个，总投资3413万元，计划12月底全部完工。

（2）抓实2024年计划实施项目前期工作。加快推进2024年计划实施的9个后期扶持项目的前期相关工作进度。项目概算投资7418万元，于8月10日完成项目可行性研究报告并报送市办，于9月14日在省办组织2024年第一批后期扶持项目前期设计文本技术审查。

（3）组织开展移民后期扶持项目竣工验收。2023年度大中型水库移民后期扶持项目验收涉及13个项目，为加快做好市级竣工验收准备工作，现已积极组织项目竣工决算审计、项目档案整理、举证收集、验收报件上报及产业中耕管理等工作。同时，按程序及工作计划开展上报市级竣工验收，确保项目顺利验收。

4、移民直补资金发放情况。2023年我县水库移民人口为1388人，其中：直补到人972人，项目扶持416人。完成发放直补资金83.28万元，其中：直补到人58.32万元，项目扶持24.96万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股、项目技术服务中心。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度收入合计3938.61万元。其中：财政拨款收入2277.07万元，占总收入的57.81%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1661.54万元，占总收入的42.19%。与上年相比，收入合计增加642.71万元，增长19.50%。其中：财政拨款收入增加1691.96万元，增长289.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1049.25万元，下降38.71%。主要原因：一是财政拨款收入增加原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目拨款增加。二是其他收入减少原因是芒回水库建设征地移民安置专业项目和征地补偿拨款减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度支出合计3966.29万元。其中：基本支出145.51万元，占总支出的3.67%；项目支出3820.78万元，占总支出的96.33%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加299.08万元，增长8.16%。其中：基本支出减少9.66万元，下降6.23%；项目支出增加308.74万元，增长8.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：一是基本支出减少原因是本年度临聘人员减少一人。二是项目支出增加原因是大中型水库移民安置项目和后期扶持项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.36万元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.15万元，占基本支出的9.72％，与上年数18.72万元相比，减少4.57万元，下降24.41%，减少原因是我单位核减一名临聘人员。人均工资福利支出13.14万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3820.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是移民补助项目71.26万元；二是永和5、11组移民乡村振兴示范村建设项目14万元；三是永和社区5组11组水利灌溉建设项目及勐卡村发展生产用水配套建设项目18万元；四是永和新村村内道路提升项目、勐来乡英格村英格桥建设项目、永和5组11组至永和口岸公路建设项目57.99万元；五是勐来乡班列村养蜂项目、勐来乡拱弄村养蜂项目9.71万元；六是勐来乡拱弄村梳头菜大树番茄火镰菜种植项目、勐来乡班列村梳头菜、火镰菜、花椒种植项目19.47万元；七是永和社区5、11组卫生间改造美丽家园建设项目、永和社区5、11组村民小组生猪养殖项目35.9万元；八是永和新村生态观光平台及配套基础设施建设项目172.34万元；九是勐来英格村提升亮化建设项目47.37万元；十是单甲乡边境小康村建设项目44.65万元；十一是2022年实用技能培训项目7万元；十二是永和新村接待中心扩建项目265.36万元；十三是勐来乡英格村道路建设项目339.84万元；十四是移民维稳工作经费7.33万元；十五是芒回水库建设移民征地安置项目2639.22万元；十六是沧源佤族自治县搬迁安置办公室移民工作经费71.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1676.03万元，占本年支出合计的42.26%。与上年相比增加1408.90万元，增加527.42%，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，比上年同期减少1.29万元，同比降低8.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，比上年同期减少2.24万元，同比降低26.95%。主要用于事业单位医疗支出和其他事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1459.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%，比上年同期增加1347.22万元，同比增加1203.3%。主要用于移民工作经费、大中型水库库区移民后期扶持资金专项经费、勐来乡英格村英格桥建设项目以及沧源佤族自治县芒回水库项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出187.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，比上年同期增加65.49万元，同比增加53.58%。主要用于沧源佤族自治县芒回水库建设征地移民安置项目支出。

19.住房保障（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，比上年同期减少0.27万元，同比降低2.67%。主要用于单位干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，决算为4.62万元，完成年初预算的369.60%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.64万元，决算为3.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.87%，完成年初预算的576.56%；公务接待费支出年初预算为0.61万元，决算为0.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.13%，完成年初预算的152.46%，具体是国内接待费支出决算0.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.25万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的369.60%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.64万元，决算为3.69万元，完成年初预算的576.56%；公务接待费支出年初预算为0.61万元，决算为0.93万元，完成年初预算的152.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位因开展大中型水库移民后期扶持及搬迁安置工作，公务用车运行费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.27万元，增长242.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.65万元，增长80.88%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长144.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因开展移民搬迁和后期扶持工作，公务用车运行费支出增加，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民搬迁和后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民搬迁和后期扶持工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额676.95万元，其中，流动资产644.94万元，固定资产32.01万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.4万元，降低4.84%，其中固定资产减少8.39万元，流动资产减少26.01万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额3.84万元，其中：授予小微企业合同金额3.84万元。

四、部门绩效自评情况

2023年临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室项目绩效自评全年预算数为4396.51万元，共16个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和项目绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按照年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保移民搬迁安置和后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度政府性基金收入合计601.04万元，占总收入的15.26%，与上年收入317.98万元对比，总收入增加283.06万元，增加89.02%，增加原因是本年水库移民后期扶持项目部分资金性质为政府性基金；沧源佤族自治县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出601.04万元，占本年支出合计的15.2%。与上年度574.70万元相比增加26.34万元，增长4.5%，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目拨款增加。具体情况：一是社会保障和就业（类）支出394.75万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的65.7%。主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助、勐来乡英格村道路建设项目及单甲乡边境小康建设项目。二是农林水（类）支出206.29万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的34.3%。主要用于永和新村生态观光平台及配套基础设施建设项目、永和5、11组生猪养殖项目及永和5、11组村内道路建设项目。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700233401111