监督索引号53092700233401000

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

（二）参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

（三）根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

（四）负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

（五）做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

（六）负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

（七）负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

（八）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）搬迁安置工作。芒回水库工程涉及移民安置人口135户622人，涉及勐卡村新、老寨2个安置区4个安置点，实施工程项目13个，投资7234.73万元。其中13个项目已完工10个，正在实施3个；涉及征占地4170.31亩，已累计征地2501.9亩，已经兑付征地补偿金7480.9万元。勐卡老寨保护性搬迁、强电迁改工程、库底清理3个项目正在有序推进。

（二）后期扶持工作。一是对1368名移民后期扶持人口进行动态管理，进行了移民人口核减工作；二是完成我县2024年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作，发放资金58万元，受益群众952人；三是高质量推进2024年度后扶项目9个，现已开工6个；四是完成2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价；五是完成“十四五”规划期评估，规划2024年至2025年后扶项目5个，计划向上争取移民后扶项目资金7559.1万元；六是2024年以来积极向上争取资金2412万元，已完成年度目标任务；七是完成2024年后扶人口技能培训268人次；八是超前规划2025年后扶项目，完成项目可行性研究编制工作。

（三）“两区”维稳工作。今年来，县搬迁安置办认真分析移民搬迁安置领域维稳工作的形势，结合收集到的社情民意和排查摸底出的矛盾纠纷问题以及相关移民扶持政策，明确了2025年要解决的热点、难点问题，编制了后扶项目计划，着力解决移民村组群众反映强烈的路灯照明、道路硬化和文化活动场所等方面突出问题。一年来，共组织到大中型水库库区和移民安置区开展信访维稳矛盾纠纷排查2次，帮助解决移民群众诉求2起，接访移民群众6人次，受理率100%、办结率100%。全县“两区”未出现上访事件和较大治安案件，实现自搬迁安置办公室成立以来连续八年移民群众零上访。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股、项目技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员1人。

本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度收入合计1470.69万元。其中：财政拨款收入820.17万元，占总收入的55.77%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入650.51万元，占总收入的44.23%。与上年相比，收入合计减少2467.92万元，下降62.66%。其中：财政拨款收入减少1456.90万元，下降63.98%；其他收入减少1011.02万元，下降60.85%。收入减少的主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目及芒回水库建设征地移民安置项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度支出合计1477.64万元。其中：基本支出150.60万元，占总支出的10.19％；项目支出1327.05万元，占总支出的89.81％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2488.65万元，下降62.75%。其中：基本支出增加5.09万元，增长3.50%；项目支出减少2493.74万元，下降65.27%。支出增减的主要原因是一是基本支出增加原因是本年度人员经费增加。二是项目支出减少原因是大中型水库移民安置项目和后期扶持项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.46万元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.14万元，占基本支出的2.75％。人均基本支出15.06万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1327.05万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.移民补助项目经费57.24万元，主要用于沧源县大中型水库移民后期扶持人口补助。

2.勐董镇永和新村接待中心扩建项目经费8.7万元，主要用于勐董镇永和新村接待中心扩建项目。

3.勐来乡英格村道路建设项目经费1.85万元，主要用于勐来乡英格村道路建设项目。

4.勐卡村美丽家园移民新村建设项目经费547.61万元，主要用于勐卡村美丽家园移民新村建设项目。

5.移民工作项目经费4.18万元，主要用于保障大中型水库移民后期扶持和移民安置工作顺利开展。

6.芒回水库建设移民征地安置项目经费704.87万元，主要用于芒回水库建设移民征地安置项目。

7.移民应急维稳项目经费2.6万元，主要用于大中型水库移民后期扶持和移民安置项目移民应急维稳工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出206.63万元,占本年支出合计的13.98%。与上年相比减少1469.40万元，下降87.67%,完成年初预算的80.95%。减少的原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的94.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.卫生健康（类）支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的95.82%。主要用于事业单位医疗支出和其他事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

3.农林水（类）支出51.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.09%,完成年初预算的92.01%。主要用于移民工作经费、大中型水库库区移民后期扶持资金专项经费；造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目未完成支付。

4.自然资源海洋气象等（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.94%,完成年初预算的74.48%。主要用于沧源县芒回水库建设征地移民安置项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分专业项目未完成支付。

5.住房保障（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的94.93%。主要用于单位干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.21万元，决算为3.37万元，决算完成年初预算的278.51%；支出决算较上年减少1.25万元，下降27.06%。减少的原因是本年度大中型水库移民后期扶持公务活动和公车运行减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.62万元，决算为3.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.69%，完成年初预算的498.39%；支出决算较上年减少0.60万元，下降16.26%。减少原因是本年度开展大中型水库移民后期扶持工作减少，公车运行减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.31%，完成年初预算的47.46%；支出决算较上年减少0.65万元，下降69.89%。减少原因是：本年度开展大中型水库移民后期扶持调研活动减少，公务接待减少。

具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.21万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的278.51%，支出决算较上年减少1.25万元，下降27.06%。减少的原因是本年度大中型水库移民后期扶持公务活动和公车运行减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.62万元，决算为3.09万元，完成年初预算的498.39%，比上年同期减少0.60万元，同比下降16.26%，减少的原因是本年度大中型水库移民后期扶持公车运行减少；公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.28万元，完成年初预算的47.46%，比上年同期减少0.65万元，同比下降69.89%，减少的原因是本年度大中型水库移民后期扶持公务活动减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民搬迁和后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民搬迁和后期扶持工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额2779.45万元，其中，流动资产2756.07万元，固定资产23.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2102.50万元，其中固定资产减少8.62万元，流动资产增加2111.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县搬迁安置办公室政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额3.86万元，其中：授予小微企业合同金额3.86万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年沧源佤族自治县搬迁安置办公室部门整体支出合规合理，成效显著，目的明确、效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定的绩效目标。一是保障了我部门在职职工工资福利待遇和部门的正常运转；二是按期完成移民搬迁安置任务，抓好芒回水库工程移民安置实施管理，并积极兑付各类补偿补助；三是认真抓好全县大中型水库移民后期扶持项目工作，增强移民发展动能；四是按时足额发放水库移民直补资金；五是切实做好移民信访维稳工作，深入开展移民领域信访维稳突出问题排查化解清零行动，全面排查各类矛盾，及时消除信访维稳隐患，确保“两区”移民和谐稳定。2024年项目绩效评价共涉及7个项目，归为7类项目开展绩效评价，覆盖率为100%。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度政府性基金财政拨款支出613.54万元,占本年支出合计的41.52%。与上年相比增加12.50万元，增长2.08%,年初无此项预算。增长的原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金拨入增加。

（二）政府性基金财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.农林水（类）支出613.54万元，占政府性基金财政拨款总支出的100%,年初无此项预算。主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助、后期扶持项目；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级下达。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700233401111