监督索引号53092700476201000

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2018年度部门决算及三公经费公开

　　目录

　　第一部分沧源佤族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

　　6、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7、指导乡（镇、工委、农场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10、指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、进一步完善残疾人社会保障体系建设

　　一是进一步完善残疾人养老、医保、救助等社会保障工作，主动配合民政、财政部门落实对无固定收入的重度残疾人按低保和城保标准给予救助，力争做到应保尽保。二是与劳动部门一起继续做好城镇无业二级以上重度残疾人的医保工作，并且减免自负部分。三是落实农村特困残疾人免费进入城乡居民医疗保险，力争做到一个不漏。四是会同有关部门积极开展残疾人社会保障工作调研，努力实现残疾人低保，救助和医疗、养老保障金覆盖。

　　2、进一步加大残疾人的康复服务

　　一是结合残疾人精准康复服务实施方案的工作要求及相关项目政策平台，推进残疾人各项康复工作，提高残疾人健康水平，高质量、高标准地全面完成省、市残联下达的各项康复工作任务。二是全面开展对0－6岁贫困家庭残疾儿童的免费康复服务，扩大免费康复服务的受益面。三是要加大精神病的防治和康复。四是要着力培养一批残疾人社区康复示范点，逐步做到康复进社区，服务到家庭。

　　3、以脱贫攻坚工作为主线，进一步强化残疾人教育、就业、培训、扶贫、社会保障工作

　　一是抓好残疾大学生新生、在校高中生的资助工作，加大对贫困残疾学生及贫困残疾人子女就学的救助力度；开展残疾学生家长培训，配合好教育部门，抓好残疾人儿童跟班就读工作。二是加大农村残疾人实用技术培训和职业技能培训力度，争取培训人员学有所用，利用所学技能和技术实现就业、脱贫致富。三是切实做好残疾人扶残助残工作，加大扶贫解困的力度，抓实精准扶贫工作。四是实施好“阳光家园”残疾人居家托养项目和残疾人家庭无障碍设施项目。五是继续组织实施好“两项补贴”制度工作。六是积极争取项目和资金，整合资源，改善困难残疾人住房条件，特别是重点推进CD级危房“四类人群”中残疾人危房的改造。七是协调配合，加大对残疾人就业保障金的征收工作力度，确保残疾人就业保障金征收到位，为我县残疾人事业发展提供资金保障。不断提高残疾人参与就业市场竞争的能力，寻找适合残疾人发展的实用项目，创造条件扶持残疾人发展个体经费。

　　4、加大文体宣传工作力度

　　努力丰富残疾人文体生活，积极创造条件，增加残疾人科普知识，并提供服务。以残疾人各种特殊节日和重大的传统节日为平台，开展文艺、运动会，捐助等活动为内容，丰富残疾人文化生活，提高残疾人社会地位，增强残疾人构建和谐社会的凝聚力。营造有利于发展残疾人事业的舆论环境，认真做好残疾人运动员的选拔工作，努力使我县残疾人运动员在2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上赛出好成绩，为临沧争光，为沧源争光。

　　5、加大组织建设力度，努力完善工作网络

　　认真落实国务院残工委《关于加强基层残联建设的决定》精神，健全机制，提高效能，抓实基层残疾人组织规范化建设，进一步健全完善工作台账。借县、乡残联换届之际积极与乡镇对接，调整充实好乡（镇、场）残联组织，健全完善村级残疾人协会，发挥好县、乡、村三级协会作用和联络员作用。加强乡（镇、场）残联规范化建设。

　　6、加大维权力度，努力维护残疾人合法权益。

　　建立以司法行政部门、法律服务部门为主导，县、乡残联为补充的残疾人维权机制，积极为残疾人提供优质、优惠服务，解决残疾人在企业改制、财产纠纷、意外伤害等方面的实际问题。加大《中华人民共和国残疾人保障法》宣传力度，不断提高残疾人的法律意识，做好来信来访工作，及时妥善处理残疾人信访问题，努力为他们排忧解难。组织开展好扶残助残活动。加大对残疾人政策、工作动态、残疾人生产生活状况等的宣传，为残疾人营造和谐的舆论和帮扶环境。深入宣传现代文明社会的新残疾人观，弘扬人道主义和扶残助残传统美德，进一步形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。加强法治教育，依法维护残疾人合法权益。广泛开展社会扶残助残活动，努力拓展残疾人事业的发展空间。

　　7、加强残疾人证核发工作

　　坚持残疾标准，规范办证程序，严格办证纪律，加大核发力度，下移办证平台，继续为重度残疾人上门服务，使全县第二代残疾人证办证率达到55%以上。

　　8、抓实党风廉政建设、党建、保密、综治维稳、宣传思想文化工作

　　继续认真履行好党风廉政建设责任制，落实责任清单，强化作风转变，确保清正廉明，提高服务水平。落实好综治维稳工作职责，切实抓好提升公众社会安全感满意度宣传和城乡人居环境建设工作。加强党建工作，加强宣传思想文化工作，加强保密工作。

　　9、完成县委、县政府和上级残联交办工作

　　以脱贫攻坚工作和“挂包帮、转走访”活动为契机，认真履行残联工作职能，创新工作机制，进一步拓展工作渠道，促进工作取得新成效，全面完成上级业务主管部门和县委、县政府下达、交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，内设1个股室，即综合股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位2018年末实有人员7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人，机关工勤人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计3504673.61元。其中：财政拨款收入3419880.28元，占总收入的97.58%，比上年同期减少3.5%；其他收入84793.33元，占总收入的0.24%，比上年同期增100%。收入减少主要原因退休人员增加两人，行政运行减少63191元；彩票公益金项目争取资金减少410100元。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计3723992.41元。其中：基本支出1452770.98元，占总支出的39.01％，比上年同期减少23.74%；项目支出2271221.43元，占总支出的60.99％，比上年同期增加47.1%；支出增加主要原因：（一）基本支出减少主要由于残疾人事业支出中，行政运行支出减少；（二）项目支出增加原因残疾人事业支出增多，其中，残疾人康复、残疾人就业与扶贫项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1452770.98元。比上年同期减0.8%,减少的主要原因是本单位在职职工退休人员增加2人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机构项目支出2271221.43元，具体项目用于一般行政管理事务30153.7元、残疾人康复222130元、残疾人就业和扶贫914180.8元、残疾人体育20000元、其他残疾人事业支出917998.55元、用于残疾人事业的彩票公益金支出166758.38元。开展工作情况，一是为低视力患者配用助视器，开展盲人定向行走及适应训练；开展0至6岁聋儿筛查，开展聋儿语培训，开展成人助听器验配筛查；开展智力残疾儿童社区、家庭康复训练；对脑瘫儿童实施运动疗法、作业疗法、认知、语言、引导式教育等康复训练，实施肢体残疾人社区、家庭康复训练；开展孤独症儿童康复训练，配合临沧市第三人民医院对精神病人实施免费服药；举办康复知识及技术培训班，对乡（镇、场）残联理事长、村（社区）康复协调员进行精准康复知识和技术培训；免费发放轮椅、拐杖、坐便器、助听器等残疾人辅助器具，残疾人得到了不同的康复服务。二是开展残疾人竹编技术培训。结合沧源国际旅游度假区和竹产业发展的实际，举办了一期残疾人竹编技术培训班，对残疾人学院进行集中培训。三是对残疾人创业进行培训，助力残疾人自主创业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3528243.33元,占本年支出合计的94.74%。比上年同期增36.8%,主要原因分析：残疾人事业支出增多，主要是一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业与扶贫等项目支出增加较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出3408844.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.61%，比上年同期增38.91%。主要用于归口管理的行政单位离退休61847.1元、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出113150元；用于残疾人事业3225990.05元，其中:用于行政运行1121527元、用于一般行政管理事务30153.7元、用于残疾人康复222130元、用于残疾人就业与扶贫914180.8元、用于残疾人体育20000元、用于其他残疾人事业支出917998.55元；用于其他社会保障和就业支出7856.98元。

　　2.210医疗卫生与计划生育支出45108.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，比上年同期增8.6%。主要用于；用于行政事业单位医疗45108.2元，其中，用于行政单位医疗43164.2、用于其他行政事业单位医疗支出1944元；

　　3.221类住房公保障支出74291元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%，比上年同期减11.89%。主要用于住房改革支出74291元，其中，用于住房公积金74291元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52427.7元，支出决算为52227.7元，完成预算的99.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15373.3元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为36854元，完成预算的99.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出节约100元、公务接待费支出节约100元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8178.56元，下降13.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少23158.58元，下降60.1%；公务接待费支出决算增加19804元，增长68.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位遵守中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15373.7元，占29.43%；公务接待费支出36864元，占76.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15373.7元，比上年同期减96.01%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期0%，购置车辆0辆，比上年同期0%。具体购置车辆无。

　　公务用车运行维护支出15373.7元，比上年同期减96.01%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36854元，比上年同期增68.5%。其中：

　　国内接待费支出36854元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增68.5%，共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门我县调研残联工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于残疾人工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计152500元。完成年初预算数152500元的100%，比上年同期减72.8%。

　　本部门2018年度政府性基金支出合计166758.38元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%；项目支出166758.38元，占总支出的100％，比上年同期减61.18%。

　　支出减少主要原因一是项目资金减少；二是项目数量有所递减。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出无。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出166758.38元，主要用于残疾人事业的彩票公益支出166758.38元，其中，差旅费5889元、培训费37851元、生活补助86000元、医疗费补助25217.88元、奖励金11800.5元，主要工作开展情况是：一是为低视力患者配用助视器，开展盲人定向行走及适应训练；开展0至6岁聋儿筛查，开展聋儿语培训，开展成人助听器验配筛查；开展智力残疾儿童社区、家庭康复训练；二是开展残疾人竹编技术培训。结合沧源国际旅游度假区和竹产业发展的实际，举办了一期残疾人竹编技术培训班，对残疾人学院进行集中培训。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期0%。

　　本部门2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出无。主要工作开展情况无。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出无，主要工作开展情况无。

　　本单位2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出184917.2元，比上年同期增102%,主要原因分析：主要2018年对残疾人培训等相关支出，劳务费支出增长，导致2018年支出总体数额增大。部门机关运行经费主要用于办公费2171元、手续费636元、水费1288.1元、电费3634.78元、邮电费4035.32元、差旅费4007元、公务接待费1979元、劳务费154934元、公务用车维护费11800元、其他商品支出432元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额4406480.76元，其中，流动资产1146968.76元，固定资产3259512元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋233.1平方米，账面原值516741元，实现资产使用收入70000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8300元，比上年同期15000元，减44.6%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8300元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700476201111