监督索引号53092700476201000

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

11.组织开展残疾人事业的募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展残疾儿童康复工作。全年共为24名残疾儿童提供康复救助服务，其中，有4名儿童到机构进行人工耳蜗手术补助34万元，有2名儿童到机构进行肢体矫治手术补助2万元，输送22名残疾儿童到省市级康复机构进行康复训练并按每人每月补助 2000 元的标准给予救助。

2.开展残疾人精准康复服务行动。为3353名有康复需求的残疾人提供康复服务3353 人/次，康复服务率100%；为需要辅助器具的103 人配备相应的辅助器具，辅具适配率100%。发放残疾人辅助器具115件。

3.抓好残疾人自主创业相关工作。对应届毕业残疾人生12人，做好一人一策就业服务档案，常态化做好岗位推荐工作。扶持残疾人自主创业资金9户20.6万元。开展2022年残疾人实用技术培训37人，培训资金5.55万。举办“家政服务培训班”40人10万元，完成90家单位残疾人按比例就业年审工作，就业残疾职工平均人数204人。做好残应届疾12名高校毕业生学生统计一人一策系统录入工作。和残疾人高中、大学、残疾子女12人助学金，完成各项教育资助资金及时协调跟踪发放到位。共计补助资金：31000万元。成功承办2022年“滇沪合作”云南省盲人保健按摩培训班，全省首家县级一心堂“一心助残就业行动”，探索产业助残新模式，逐步实现残疾人期盼的“稳定、体面、家门口就业”的梦想。年内共申报争取残疾人创业示范户1户、领导人才2户、自主创业户6户、盲人规范化建设1户，涉及扶持资金21.13万元。

4.抓实残疾人“两项补贴”审核发放工作。2022年全县累计发放残疾人“两项补贴”3282人次274.578万元。其中，困难残疾人生活补贴2657人次126.189万元、重度残疾人护理补贴2705人次148.389万元。

5.实施贫困重度残疾人无障碍改造项目。稳步实施上海市残联对口援助无障碍项目50户50万元，重度残疾人家庭无障碍改造105户60万元。

6.开展好“阳光家园计划”贫困残疾人居家托养服务工作。审核确定412名托养服务对象，并制定2022年度托养服务实施方案、托养服务协议书，建立服务内容经费核算和工作台账，项目资金支出61.8万元。

7.残疾人信访维权保障有序。2022年，共接待残疾人来访33人次，办理残疾人来信4件次，解决相关困难9.6万元，做到件件有答复，答复率100%，办结率100%，群众满意率100%。没有出现越级上访的情况。

8.加强关怀，残疾人温暖关怀见实效。抓准有利时机，走访慰问困难残疾人家庭162户164人、残疾学生12人，发放慰问金58400元，慰问物资折币19814元；免费为残疾人发放医用口罩125人2500只，力所能及为他们解决实际困难，鼓励残疾人积极参与，共同“战”疫。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。沧源佤族自治县残疾人联合会设1个股室:综合办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2022年度收入合计4335289.27元。其中：财政拨款收入3677039.27元，占总收入的84.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入658250元，占总收入的15.18%。与上年相比，收入合计增加983813.36元，增长29.35%。其中：财政拨款收入增加1125563.36元，增长44.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少141750元，下降17.72%。主要原因是争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2022年度支出合计4662554.67元。其中：基本支出1946358.61元，占总支出的41.74%；项目支出2716196.06元，占总支出的58.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1298364.76元，增长38.59%。其中：基本支出增加376791.41元，增长24.01%；项目支出增加921573.35元，增长51.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1946358.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1871489.12元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74869.49元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2716196.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:1.行政运行支出60000元，主要用于垠通宾馆承包费返还使用60000元。2.残疾人康复支出189750元，分别支付2020年残疾人辅助器具65250元,2020年残疾人康复服务34500元，残疾人康复资金90000元。3.残疾人就业和扶贫支出1551000元。分别支付2020年“阳光家园计划”贫困残疾人居家托养服务300000元，支付高校残疾毕业生求职补贴资金6000元，残疾人转移就业带头人补助资金6500元，2019年省级自主创业户补助30000元，残疾人就业和扶贫补助专项资金91000元，2021年残疾人就业保障金专项资金98500元，支付2022年阳光家园资金600000元，2022年省级残疾人就业保障金专项资金231000元，残疾人家庭创业户补助专项资金18000元，残疾人创业就业扶持行动计划项目专项资金170000元。4.其他残疾人事业支出278095元。分别支付残疾人事业专项资金16000元，乡镇村级残疾人联络员补助专项资金181800元，其他残疾人事业发展专项资金10000元，全国残疾人组残日活动专项资金5075元，贫困残疾人春节慰问专项资金5720元，2021年残疾人事业专项资金53500元，2022年残疾人事业专项资金6000元。5.用于残疾人事业的彩票公益金支出637351.06元，分别支付残疾儿童康复救助专项资金167090.11元，彩票公益金残疾人事业转移支付补助专项资金327500元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助专项资金53760.95元，残疾人事业发展补助资金中央专项彩票公益金专项资金70000元，云南省彩票公益金残疾助学专项资金19000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3039688.21元，占本年支出合计的65.19%。与上年相比增加160237.31元，增长5.56%，主要原因是争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 8.社会保障和就业（类）支出2879676.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于行政事业单位养老支出189939.36元，行政运行支出1124972.45元，残疾人康复支出90000元，残疾人就业1208500元，其他残疾人事业支出262095元；其他社会保障和就业支出4170.02元。比上年同期增加340574.98元，同比增长13.41%，增加原因是争取上级项目资金增加，项目资金支出增加。

9. 卫生健康（类）支出72171.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政事业单位医疗72171.38元，比上年同期增加30858.38元，同比增长74.69%，增加原因是行政事业单位医疗保险基数增大。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出87840元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。比上年同期增加26837元，同比增长43.99%，增加原因是住房公积金基数增大。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48174元，支出决算为11711.77元，完成年初预算的24.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11711.77元，占总支出决算的24.31%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48174元，支出决算为11711.77元，完成年初预算的24.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11711.77元，完成年初预算的24.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7675.41元，下降39.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3105.41元，下降20.96%；公务接待费支出决算减少4570元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待费支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出74869.49元，增加8789.34元，增长13.3%,主要原因是残联日常工作需要办公费用增多。部门机关运行经费主要用于办公费6040元，电费2000元，邮电费517.72元，公务用车运行维护费11711.77元、其他交通费用54600元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县残疾人联合会部门资产总额3260902.01元，其中，流动资产802680.87元，固定资产2458221.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少429204.36元，其中固定资产减少98390.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额698770元，其中：政府采购货物支出98770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出600000元。授予中小企业合同金额698770元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700476201111