督索引号53092700243101000

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织制定生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

2.贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

3.负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

4.负责指导全县生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；参与生物产业、茶叶产业、蜜蜂产业招商引资服务、新品种和新技术引进，参与国内外交流与合作。

5.负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业技术培训和指导，会同相关部门做好科技推广及产业统计等工作。

6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.烤烟产业生产工作情况。2023年烤烟产业实现七连增。全县共有6个乡（镇）、28个村委会、2328户农户发展烤烟产业，共完成烤烟移栽面积26057.5亩，同比增长3.63%，完成合同面积任务的108.57%，完成市级面积任务的100.22%。完成烟叶收购6.5488万担，完成目标任务的100.75%；实现烤烟产值11268.34万元，同比增长3.54 %；烟叶收购均价达34.41元/公斤，同比增长2.76%，完成目标任务34.2元/公斤的100.62%；实现烟叶税收2479.03万元，同比增长3.54%；烟农户均收入达48403.51元，同比增长0.69 %。全县烤烟收购总量、产值、均价、烟叶税、户均收入五项指标再创历史新高均实现七连增，全县精品产业地位持续巩固，湖南省、全省、全市及部分县区烘烤培训在我县举办，“阿佤人民的亿元产值产业得到持续巩固提升。”

2.茶叶产业生产工作情况。2023年茶叶产业实现稳产增收。全县茶园面积稳定在14.42万亩，共有10个乡镇、86个村、2.3万户、9.1万人发展茶叶产业，实现户均收入9097元。共生产毛茶11015吨，同比增长3.23%，完成目标任务的100.13%；毛茶平均价格达27.14元/公斤，同比增长3.18%；生产精制茶7720吨，同比增长90.34%，精制率达70.09%；实现综合产值100023.9万元（其中：农业产值29891.4万元，工业产值31882.5万元，第三产业产值38250元），同比增长40.02%，综合产值完成市级目标任务9.2亿元的108.72%，完成县级10亿元目标任务的100.02%。

3.中药材产业生产工作情况。2023年中药材产业实现转型发展。共有10个乡镇81个村（社区）发展中药材产业，完成中药材种植面积4.8万亩，较上年持平略增，其中连片种植面积50亩以上的点共有35个，涉及面积11863.8亩；种植面积在50亩以上的中药材品种有15个。实现产量7100吨，同比增长29%；实现农业产值12200万元，同比增长47%，各项指标均完成市级下达任务。

4.蜜蜂产业生产工作情况。2023年全县共饲养中蜂22000余群；实现蜂蜜产量72.5吨，完成目标任务53.1吨的136.53%；完成米团花黑蜜产量13.1吨,完成3.8吨目标任务的344.73%；实现综合产值约1200万元，完成目标任务668万元的179.64%；带动10个乡（镇）40个村1761户7685名蜂农发展蜂产业，实现户均收入6814元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。所属单位0个。本单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度收入合计1166.56万元。其中：财政拨款收入1166.56万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加224.85万元，增长23.88%。其中：财政拨款收入增加549.27万元，增长88.98%；增加的主要原因：一是人员工资的保险比例薪级工资调增；二是因工作需要我单位调入2人，故基本支出增加；三是由于2023年度蜜蜂产业领导小组办公室设立在我单位，涉及蜜蜂产业项目的资金收入增加，故本年收入比上年增加。

二、 支出决算情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度支出合计1451.30万元。其中：基本支出288.72万元，占总支出的19.89%；项目支出1162.59万元，占总支出的80.11%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加776.33万元，增长115.02%。其中：基本支出增加34.85万元，增长13.73%；项目支出增加741.48万元，增长176.08%。增加的主要原因：一是人员工资的保险比例薪级工资调增；二是因工作需要我单位调入2人，故基本支出增加；三是由于2023年度蜜蜂产业领导小组办公室设立在我单位，涉及蜜蜂产业项目的资金增加，且项目资金又能及时兑现给乡镇、合作社，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.61万元，占基本支出的98.23％，比上年同期增加34.85万元，同比增长13.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费5.11万元，占基本支出的1.77％，人均工资福利支出13.21万元/人/年。

（二） 项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1162.59万元，比上年同期增加741.48万元，同比增长176.08%。项目支出增加的主要原因是2023年度蜜蜂产业领导小组办公室设立在我单位，涉及蜜蜂产业项目的资金增加，且项目资金又能及时兑现给乡镇、合作社，故本年项目支出增加。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.茶样补助费0.28万元（沧财农〔2023〕90号其他收入资金），主要用于开展茶叶会展及茶艺培训等活动的支出；2.茶叶会展经费2.02万元（《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算的批复》沧财农〔2023〕1号），主要用于开展茶叶产业组织参加省内外茶叶会展的经费支出；3.沧源佤族自治县2023年蜜蜂产业发展项目补助资金829.38万元（《沧源佤族自治县财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》沧财农发〔2023〕12号），主要用于开展蜜蜂产业发展项目支出，新增蜂群、中蜂养殖技术推广、新植米团花树、新建标准化示范养殖基地及中蜂交尾场、教学示范场提质改造等的支出；4.2023年国家蜂业质量提升行动项目资金3.05万元（《沧源佤族自治县财政局关于下达2023年中央农业产业发展资金<第二批>的通知》沧财农发〔2023〕81号），主要用于开展全县中华蜂良种供种基地续建、特色产品开发利用、中蜂成熟蜜生产示范点建设、蜂箱及配套生产设施装备改善、中蜂育种及成熟蜜生产技术培训等蜜蜂产业质量提升项目的支出；5.烤烟产业发展建设专项资金13.45万元（《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算的批复》沧财农〔2023〕1号），主要用于开展相关烤烟生产工作经费的支出；6.蜜蜂产业领导小组办公室工作经费9.36万元（《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算的批复》沧财农〔2023〕1号），主要用于开展蜜蜂产业各项工作中产生的材料费、办公费等各项的支出；7.中国东方航空集团有限公司援助沧源自治县示范蜂场建设和试验站运营项目资金284.46万元（其他收入资金、沧财农〔2023〕90号，《沧源佤族自治县人民政府关于请求帮助解决示范蜂场建设和试验站运营经费的请示》沧政发〔2022〕62号），主要用于中国农科院蜜蜂研究所云南沧源试验站运营经费、中蜂饲养技术培训、建设示范蜂场、购买蜂群等的支出；8.2023年绿色生态烟叶发展补助资金20.59万元（《沧源佤族自治县财政局关于下达2023年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》沧财预发〔2023〕21号），主要用于采购烟夹、STP项目试点整县推进、推行田间鲜烟叶农残快速检测等绿色生态烟叶发展项目工作的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1166.56万元,占本年支出合计的80.38%。与上年相比增加530.73万元，增长83.47%,主要原因是2023年度蜜蜂产业领导小组办公室设立在我单位，涉及蜜蜂产业项目的资金增加，且项目资金又能及时兑付给乡镇、合作社，故本年一般公共预算财政拨款支出决算总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，与上年相比增加2.02万元，增长100%,增加的主要原因是本年积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展活动，主要用于开展茶叶产业组织参加省内外茶叶会展的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。比上年同期增加1.01万元，同比增长2.30%，增加的主要原因是人员工资的保险比例调增。主要用于我单位职工工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费28.41万元、对个人和家庭补助的退休费6.28万元。

9.卫生健康（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，比上年同期下降0.77万元，同比下降5.57%，下降的主要原因是医疗保险比例调整，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1096.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。比上年同期增加525.96万元，同比增长92.24%，增加的主要原因：一是人员工资的保险比例薪级工资调增；二是因工作需要我单位调入2人；三是由于2023年度蜜蜂产业领导小组办公室设立在我单位，涉及蜜蜂产业项目的资金增加，且项目资金又能及时兑现给乡镇、合作社，故本年农林水（类）支出比上年增加。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等的相关支出；资本性支出基础设施建设的相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。比上年同期增加2.53万元，同比增长13.98%，增加的主要原因：是本单位2023年度有人员变动，调入2人，故住房保障（类）支出增加。主要用于本单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为1.63万元，完成年初预算的50.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费用，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.94%，具体是国内接待费支出决算1.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展茶叶产业相关工作接待费0.92万元、开展烤烟产业相关工作接待费0.43万元、开展蜜蜂产业相关工作接待费0.28万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的50.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费用，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.63万元，完成年初预算的50.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.50万元，增长1153.85%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加1.50万元，增长1153.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度产生的公务接待费未能及时报销，在2023年度报销，导致本年度公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展茶叶产业工作，接待18批次，接待131人次；开展烤烟产业工作,接待3批次62人次；开展蜜蜂产业工作接待,2批次36人次的公务接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心为事业单位，未产生机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额865.28万元，其中，流动资产800.38万元，固定资产26.31万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产38.59万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359.68万元，其中固定资产增加10.32万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额911.52万元，其中：政府采购货物支出474.60万元；政府采购工程支出317.00万元；政府采购服务支出119.92万元。授予中小企业合同金额911.52万元，其中：授予小微企业合同金额911.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过履行单位职能所确定的绩效目标的实现程度，及时准确掌握2023年度项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年初财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.自评组织过程

（1）准备阶段

本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》《沧源佤族自治财政局关于印发《沧源佤族自治县县级财政预算绩效管理暂行办法》(沧财发〔2022〕170号)、《沧源佤族自治县地方产业发展服务中心预算绩效管理暂行办法》等文件规定，根据《关于开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（沧财发〔2024〕20号）文件要求，各股室梳理工作完成情况，并提供项目材料、会计资料等，由预算绩效管理工作领导小组，对本部门开展2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评工作，分析单位项目支出绩效情况，查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

（2）实施阶段

预算绩效管理工作领导小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，科学合理对本部门项目绩效进行研判，由项目相关业务股室根据财务记账凭证及部分佐证材料对项目数据和资料进行汇总，并依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（3）总结阶段

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过复核数据和资料等方式对沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度所有项目的绩效进行了客观评价。

（4）综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2023年度单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分96分，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、 其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700243101111