监督索引号53092700243101000

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业的调查研究，提出产业发展的意见建议，编制产业发展中长期规划、年度发展计划及政策措施和工作机制；

2.负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业建设规划，年度计划措施的落实和发展政策的监管，负责为全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业发展提供技术推广服务和政策宣传；

3.负责指导全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业基地建设、龙头培育、市场开拓、产品开发及品牌打造、科技创新等工作；

4.负责全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作；

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）烤烟生产工作情况。克难奋进，烤烟产业实现八连增。全县烤烟种植覆盖6个乡（镇）、28个村委会、2069户农户，2024年完成烤烟移栽26099亩，同比增长3.63%；完成收购烟叶6.9万担，完成目标任务100%，同比增0.3512万担，增5.36%；实现烤烟产值11175.75万元，同比增4.46万元，增0.04%；实现烟叶税收2458.66万元，同比增0.98万元，增0.04%。全县烤烟收购总量、产值、烟叶税、户均收入四项指标同比上年计划内实现八连增。

（二）茶叶产业工作情况。全县茶园面积14.42万亩，共有茶农2.3万户9.1万人；2024年底，预计生产毛茶产量11500吨，同比增4.4%；预计实现农业产值38000万元，同比增27.13%；预计生产精制茶产量8050吨，同比增4.2%，精制率达70%；预计实现工业产值43800万元，同比增长37.38%；预计实现茶叶综合产值115000万元，完成市级目标任务100%。茶叶产业带动10个乡（镇、场）86个村2.3万户9.1万名茶农种植茶叶，茶农人均实现收入2923元。

（三）蜜蜂产业工作情况。2024年全县共建成蜂蜜加工厂2个、蜂机具厂1个、蜜蜂科普园1个、养殖示范蜂场12个、适度规模化养蜂场104个，饲养中蜂3万余群，2024年，全县原蜜产量达200吨（其中米团花黑蜜20吨），实现综合产值5093万元（一产4122万元，二产483万元，三产488万元），较三年前增长了8倍。带动10个乡（镇）40个村1761户7685名蜂农发展蜂产业，实现户均收入6814元。

（四）中药材产业工作情况。2024年，共有10个乡镇81个村（社区）发展中药材产业，全年预计完成中药材种植基地5.2万亩，同比增4074.1亩、增8.5%；预计实现产量0.73万吨，同比增0.018万吨、增2.5%；预计实现农业产值12500万元，同比增292万元、增长2.39%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、蜜蜂产业股。

所属单位0个。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年末人员编制数17人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度收入合计1273.42万元。其中：财政拨款收入651.62万元，占总收入的51.17%；其他收入621.80万元，占总收入的48.83%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加106.86万元，增长9.16%。其中：财政拨款收入减少514.94万元，下降44.14%；其他收入增加621.80万元，增长100%。主要原因：一是本年度追加一名死亡职工抚恤金；二是人员工资的保险比例薪级工资调增，且有2人调出，2人调进，岗位变动不同，故基本支出增加；三是2024年财政下达项目资金比上年度减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度支出合计652.16万元。其中：基本支出314.66万元，占总支出的48.25％；项目支出337.51万元，占总支出的51.75％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少799.14万元，下降55.06%。其中：基本支出增加25.94万元，增长8.98%；项目支出减少825.08万元，下降70.97%；主要原因是一是本年度追加一名死亡职工抚恤金；二是人员工资的保险比例薪级工资调增，且有2人调出，2人调进，岗位变动不同，故基本支出增加；三是2024年财政下达项目资金比上年度减少，故财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.90万元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.76万元，占基本支出的1.83％。人均基本支出16.56/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.51万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.茶叶会展经费5.51万元，主要用于组织茶企参加省内外茶叶会展费用的支出。

2.2022年烤烟生产绩效奖励资金114.77万元，主要用于全县烤烟生产工作、基础设施投入、土地流转、工作协调经费等工作经费的支出。

3.高优生态茶园建设茶苗款50万元，主要用于支付高优生态茶园建设茶苗款的支出。

4.2023年国家蜂业质量提升行动项目资金43.83万元，主要用于室内繁蜂场建设、蜂蜜产品宣传推广等的支出。

5.沧源佤族自治县2023年蜜蜂产业发展项目补助资金122.85万元，主要用于新增蜂群、新建标准化示范养殖基地及中蜂交尾场、教学示范场提质改造等的支出。

6.单位自有资金（中国东方航空集团有限公司援助沧源自治县示范蜂场建设和试验站运营项目资金）0.54万元，主要用于示范蜂场建设技术服务费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出536.85万元,占本年支出合计的82.32%。与上年相比减少629.71万元，下降53.98%,完成年初预算的80.48%。减少的原因是2024年财政下达项目资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的55.10%。主要用于组织茶企参加省内外茶叶会展费用的支出；造成预决算差异的主要原因财政下达项目资金比上年度减少。

2.社会保障和就业（类）支出54.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%,完成年初预算的161.00%。主要用于职工社会保险的缴纳，包括事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是追加一名死亡职工抚恤金。

3.卫生健康（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的96.52%。主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动及医疗保险比例调整。

4.农林水（类）支出441.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%,完成年初预算的75.26%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等的相关支出，资本性支出基础设施建设的相关支出；造成预决算差异的主要原是因财政下达项目资金比上年度减少，项目资金未能及时兑现乡镇。

5.住房保障（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的96.53%。主要用于本单位职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，减少了住房公积金缴存支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.16万元，决算为1.16万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.47万元，下降28.83%。减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行精简节约。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.47万元，下降28.83%。减原因是：严格执行中央八项规定，厉行精简节约。

具体是国内接待费支出决算1.16万元。本年度本单位未发生外事接待费支出事项，也未发生国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.47万元，下降28.83%。减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行精简节约。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为1.16万元，决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.47万元，同比下降28.83%，减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行精简节约。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）安排国内公务接待22批次（其中：无外事接待批次），接待人次161人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展茶叶产业、烤烟产业、蜜蜂产业等工作发生的接待支出。2024年本部门未安排国（境）外公务接待，未发生国（境）外公务接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额1643.65万元，其中，流动资产1567.53万元，固定资产38.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加778.37万元，其中流动资产增加767.15万元，固定资产增加11.98万元，无形资产减少0.76万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出16.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额16.73万元，其中：授予小微企业合同金额16.73万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我部门2024年度总体目标是指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业、蜜蜂产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施，四大产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作。运用一定的量化指标及评价标准，通过履行单位职能所确定的绩效目标的实现程度，及时准确掌握2024年度项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年初财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对照年度绩效目标，项目在实施过程中较好地完成了各项任务。

为保障人员工资、社会保障、正常运转和事业发展等重点支出，2024年我部门按照公共财政的原则，采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式，大力筹措资金，加大了保障力度。  

根据开展的自评情况，2024年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分99分，评价结果为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度政府性基金财政拨款支出114.77万元,占本年支出合计的占17.60%。与上年相比增加114.77万元，增加100.00%,完成年初预算的100.00%。增加的原因是上年无政府性基金预算。

（二）政府性基金财政拨款支出决算分功能分类科目情况

城乡社区（类）支出114.77万元，占政府性基金财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于全县烤烟生产工作、基础设施投入、土地流转、工作协调经费等工作经费的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700243101111