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目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

十一、沧源佤族自治县交通运输局2020年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

沧源佤族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法规、方针和政策；组织拟订全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

（2）承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输。国际和过境河流运输及航道有关管理工作。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作，指导本市场管理水域上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客运运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（9）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设。

（10）承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县交通运输局下设七个股室，分别为综合股、基建规划建设统计管理股（机场铁路办）、运输安全管理股、基建质量监督股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处，编制人数为22人，其中行政公务员编制9人，设局长1名（正科级）；副局长4名（副科级）；事业编制13人。

1.综合股。负责文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、接待和行业电子政务工作；负责组织重要会议，编写史志，起草重要报告及综合性文件；负责组织办理议案、提案；负责意识形态、新闻宣传工作；指导行业精神文明与行业文化建设；承担综合交通运输体制改革工作；负责机关后勤保障和资产管理工作。负责机关党群工作和离退休人员服务管理工作。负责对外综合协调工作。负责拟订机关财务管理规章制度并监督实施。负责交通发展资金的管理、使用和监督。负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作。负责监督交通专项资金的使用。负责财政预决算、政府采购及资产管理工作。负责交通建设项目和单位内部审计。指导行业法治建设。组织起草综合交通运输政府规章草案并拟订实施意见。负责规范性文件的合法性审核工作。负责法律顾问、行政复议和行政应诉的有关法律事务。指导行业行政审批工作。指导交通运输综合行政执法和队伍建设，负责组织协调行政执法监督。承办领导交办的其他工作任务。

2.基建规划建设统计管理股（机场铁路办）。组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作；参与拟订物流发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；承担公路、水路基础设施的布局规划和审查工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审查和编报工作；承担有关行业预测、信息、统计工作；承担公路、水路基本建设市场监管工作，组织拟订公路、水路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施；承担公路、水路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收、配合工程审计工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；承担交通基础设施固定资产投资计划、统计上报工作；承担在建农村公路试验检测工作；指导和监督管理公路、水路建设工程环保设计、施工和验收工作；指导农村公路建设工作。配合国家、省级、市级有关部门对新建、改扩建民航项目按基本建设程序进行申报、评估、审查。负责协调推进机场建设、参与机场建设管理监督检查工作。依法对民用运输机场的机场净空等工作实施监管。指导协调国内、省内航线开发工作，提出航线开发的政策措施建议。组织协调县内重大航空运输和通用航空运输保障工作。承担机场行政管理有关工作，配合开展民用运输机场、通用机场运营管理中涉及地方的工作事宜。承担铁路基础设施的布局规划和审核工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审核和编报工作。做好新建铁路项目及相关铁路建设项目的立项上报工作，配合国家、省级、市级有关部门对新建铁路项目及相关铁路建设项目预可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和施工图进行评估和审查。负责做好与上级部门的沟通、联系，做好上传下达，及时、准确掌握铁路工作动态并进行综合分析。负责统筹协调铁路建设项目及相关铁路建设项目征地拆迁、清点核量具体工作。承办领导交办的其他工作任务。

3.运输安全管理股。承担城乡道路、水路运输市场监督管理工作；组织拟订公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划并组织实施；参与拟订运价政策；承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场、船舶等管理工作；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；承担权限范围内汽车出入境运输、省、市际运输事务、国境河流运输有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导行业节能减排工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。承办领导交办的其他工作任务。

4.基建质量监督股。监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和质量事故；监督检查工程实体的施工质量，尤其是涉及结构安全和使用功能的施工质量；对受委托的工程进行质量鉴定监督；组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。完成上级交办的工程质量监督管理工作；对工程的全过程进行质量监督管理，负责对本地区建设工程质量进行监督管理；受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。承办领导交办的其他工作任务。

5.农村公路管理养护股。指导全县农村公路养护管理工作。承担农村公路养护工作计划的制定；承担养护大中修、安保工程、危桥加固和改造计划的报送、组织实施、交竣工验收、工程审计工作；农村公路竣工验收接养；承担县道日常养护管理工作；指导和考核乡镇对乡道、村道的考核工作，提出养护经费拨付的具体意见。承办领导交办的其他工作任务。

6.地方公路路政大队。负责贯彻执行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》等法律、法规，并对执行情况进行监督检查；按照市农村公路管理处下达的全年路政管理工作计划、目标、任务，具体贯彻落实各项业务管理工作；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责依法保护公路路产，实施公路路政巡查，及时发现、制止、查处各种违反《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》的违法行为；依法审批办理以下行政许可事项：公路超限运输许可；占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批；跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可；在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批；设置非公路标志审批；更新采伐护路林审批。依法管控公路两侧建筑控制区；按照本部门权责清单及《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》规定依法行政；负责路政装备的配备和管理工作；负责全县农村公路路政人员的教育和培训工作；按时上报农村公路路政报表、信息等资料，建立、健全各类台账。承办领导交办的其他工作任务。

7.地方海事处。负责贯彻执行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国港口法》《云南省水上交通安全管理办法》等法律、法规；依法审批办理以下行政许可事项：船舶安全检验证书核发；船员服务簿签发；港口经营许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可；港口的危险货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所审批；渡口设置或撤销的审批。按照本部门权责清单及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国港口法》《云南省水上交通安全管理办法》规定依法行政。负责海事装备的配备和管理工作；负责全县船员及船舶经营人的教育和培训工作；按时上报海事报表、信息等资料，建立、健全各类台账。承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

我局在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局的大力支持下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实全县两会和全省全市交通运输工作会议精神，以脱贫攻坚和项目攻坚年为服务载体，以强力推进交通基础设施建设为重点，统筹“建管养运”协调发展，持续攻坚、务实苦干，交通运输各项工作扎实推进。

1.固定资产投资完成情况。截至12月底，完成固定资产投资60149万元。其中：勐建线路面改造工程10973万元；小团线路面改造工程989万元；华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化路10300万元；丁来至永冷至小班卡公路工程项目130万元；沧源县撤并建制村通硬化路项目5187万元；沧源县华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化路项目（二期）6620万元；贫困村基础设施建设项目5900万元；革改至永让公路13300万元；其他项目建设完成6750万元。

2.“四好农村路”建设情况

（1）建设好

直过民族自然村村组道路建设项目。全县列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。2017年以来，市局共下达建设计划325条804.237公里，截至目前，已完成施工建设任务536.537公里，剩余267.7公里正在有序推进施工建设任务。其中：2017年市级下达我县直过民族自然村通硬化路108.265公里已全部完工；2018年共下达建设计划295.972公里，已完成路面铺筑148.982公里，在建146.99公里；2019年市级下达我县直过民族通自然村公路400公里，已完成路面铺筑279.29公里，在建120.71公里。全县自然村通硬化路项目开工率达99%，59.1%以上的自然村实现通畅。

资源路旅游路产业路项目。2019年下达资源路旅游路产业路项目1条30.017公里，即勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，项目实际实施42.553公里，按四级公路标准进行建设，路基宽6.5米，路面宽6.0米，已完成级配碎石底基层铺筑，水泥稳定碎石基层22公里，计划年底通车试运行，累计完成投资约1.3亿元。

县乡道改造工程。一是在建项目：贺勐坝至岩帅县乡道改造工程15.2公里，项目按四级公路标准进行建设，路基宽6.5米（不含边），路面宽5.5米。项目正在进行路基工程施工，累计完成投资约500万元。二是拟建项目：沧源县甘勐至班老公路改扩建工程，路线全长30公里，项目拟按四级公路标准建设，路基宽度7.5米，路面宽度7.0米，路面类型为沥青混凝土路面，计划投资10500万元。目前，已完成施工图设计及预算编制工作并获批，正在组织施工放线复测及驻地建设，办理林业报件。

芒市至孟连高速公路耿马（勐撒）至沧源（糯良）段、沧源（糯良）至岗莫标山段。瑞丽至孟连高速公路推荐方案新建里程长521.358公里（其中：新建334.533公里，共用186.825公里）。沧源境内全长约60.9公里，其中主线约38.5公里，县城联络线约22.4公里，估算投资96.8亿元。瑞丽至孟连高速公路由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司组建的云南德孟高速公路投资开发有限公司作为项目业主推进各项前期工作。截至目前，工程可行性研究报告已批复，水保方案已通过评审待批复，初步设计已通过评审并批复，施工图设计已上报省交通运输厅审查待批复；进场公路全长44公里已完工。

安全生命防护工程建设项目。2019年市级下达安全生命防护工程共两批45条445公里，其中:第一批15条188公里，中央车购税投资1316万元，目前已完工,待市局验收；第二批24条172公里，中央车购税投资1204万元，目前已完工100公里；第三批6条85公里，目前正组织施工。

（2）管理好

建立了“政府负责、部门执法、群众参与、综合治理”的网格化管理体系，落实分级管养、养护巡查制度。完善农村公路养护管理机构，加大农村公路超限超载车辆的治理力度。目前，已落实93个行政村（社区）93名农村公路养护路政管理员；设置路长制公示牌58块；开展联合执法，严厉打击非法超限超载运输车辆，一年来，共出动执法车185辆次，执法人员445人次，查获非法从事道路客运9起，查获非法改装车辆54起，查获货车严重超限超载运输1起，做到了齐抓共管农村公路管理工作。

（3）养护好

一是进一步强化农村公路日常养护和全面推进群众性养护，落实群众性养护“三个一”制度，构建巡查养护体制与路况管理机制，逐步建立农村公路常态化管理机制；二是以示范带动，全面推进“美丽公路”建设。我县2019年首批“美丽公路”创建计划已上报市交通运输局，分别为县道1条34.579公里（小团线），除班老乡外，每个乡镇确定1条乡道打造，共149.856公里（岩江路、贺邻公路、芒摆公路、怕结公路、公坎至芒外公路、回珠公路、丁来公路、控井公路、南景公路）。目前，县道（小团线）完成安防工程10公里，绿化30公里，完成投资约200万元；9条乡道完成安防工程19.9公里，完成绿化57公里，完成投资约400万元。三是推进养护工程建设。以小修工程和预防性养护作为稳定路况、提高养护资金效益的有效措施，对路基、路面、桥隧、安保设施等各项病害及时修复，确保公路运行安全，重点做好路面早期病害修复处治、水泥路面清灌缝等工作，确保整体路况水平不下降。分步骤、分路线有序推进农村公路大中修，及时恢复路况。四是抓好公路绿化。目前种植红春2.65万棵，樱桃5万棵，绿化美化11条213.616公里。

（4）运营好

一是规范农村客运发展。按照农村客运班线通行条件联合核审机制，组织相关部门共同确定开通农村客运线路，并限制车速、时段等规定，加快形成以县城为中心，以乡镇为节点，覆盖建制村的农村客运服务网络，鼓励经营者采取灵活发班、电话预约等经营模式，提高线路运行效率和经营效益。探索启动“城乡交通一体化”建设工程，统筹农村公路客运、货运和农村邮政的融合发展。探索启动“城乡道路客运一体化”建设工程，统筹农村公路客运、货运和农村邮政的融合发展。到2019年底，所有建制村力争100%实现三通（通客运、通邮、通物流寄递）。二是建好农村客运设施。全县建制村通客车86个，通客车率达92.47%。93个行政村已通邮。全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）。沧源新客运站选址工作已完成，正在开展土地、规划报件前期工作。

3.党风廉政建设工作

一是研究部署2019年主要工作，对党风廉政建设责任制及反腐败工作落实提出相关要求。重新调整的党风廉政建设领导小组，先后制定下发了《沧源佤族自治县交通运输局2019年党风廉政建设主体清单》（沧交通〔2019〕33号）、《沧源佤族自治县交通运输局2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》（沧交通〔2019〕44号）等工作方案。二是局党组主要负责人与班子成员、班子成员及部门负责人签订了党风廉政建设责任制“一岗双责”责任书和党风廉政建设目标管理责任书共21份。三是加强学习教育，筑牢拒腐防变的思想防线。一年来，召开党组学习会11次，干部职工学习会34次。四是严格执行民主集中制、“三重一大”制度，一年来召开党组会议8次，研究“三重一大”事项136余件。

4.扫黑除恶专项斗争工作

严格按照县扫黑除恶专项行动工作领导小组的部署要求，紧密结合本行业的工作实际，统筹安排，多措并举，迅速推动扫黑除恶专项行动，成立交通运输行业专项斗争领导小组，并设立办公室在交通运输局，负责专项斗争的组织指挥、综合协调、监督检查，以及因专项斗争的开展而产生的各项应急处置等工作。制定出台了《沧源县交通运输局关于开展扫黑除恶专项斗争工作方案》《沧源佤族自治县交通运输系统开展扫黑除恶治乱三年行动方案》和《沧源佤族自治县交通运输局关于落实省扫黑除恶专项斗争第十二督导组反馈问题整改工作方案》等工作方案，强力推进全局扫黑除恶工作的纵深开展。一年来，我局共召开扫黑除恶专题工作会议6次112人次，组织学习15次278人次，对运输企业开展提醒约谈2次26人次，签订承诺书91份（其中单位干部职工45份，工程建设领域46份）。

5.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

成立了以党组书记为组长的沧源佤族自治县交通运输局“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，制定了实施方案、调研工作方案等。主题教育以来，开展动员部署会1次，组织干部职工集中学习13次，理论学习中心组集中学习3次，对照党章党规找差距专题会议1次。

6.主要做法

一是依法依规完善基建程序。严格遵守交通工程建设领域招投标管理制度，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（2017修订）》《招标公告和公示信息发布管理办法》等相关法律法规组织开展招投标工作。

二是项目打捆、统一管理。自然村公路点多、面广，为保证有限的建设资金发挥最大效益，建设项目进行实地勘察、徒步跟踪设计，采取以建制村或乡镇为单位“打捆”进行招标，集中式分片管理。

三是原材料统供，减少企业垫资。在上级补助资金到位率低、地方自筹资金不到位的情况下，对施工成本进行分析校核，最大限度降低企业垫资成本。采取水泥原材料统供，原则上在保证质量的前提下全面保障主要原材料不出现短缺，有效地推进项目正常实施。

四是资金筹措及有效整合。按照中央扶持一点、省及县乡政府筹措一点、社会捐资一点、农民“一事一议”筹资一点的“四点”办法，积极筹措资金。积极整合其他部门涉路资金，特别是发改部门兴边富民、以工代赈及农村扶贫公路资金，有效的解决部分项目资金缺口大的问题。

五是完善制度管理。依照《沧源县农村公路工程管理办法》严格落实项目管理，划分片区（东、中、西）派驻技术人员到施工现场指导施工，全面负责项目日常工程质量、安全、进度、费用管理工作；严格落实转序验收程序，控制各分项工程质量验收；落实“首件工程”认可制度，杜绝工程质量事故发生；落实每年不低于4次的安全生产大检查，对节假日前后进行安全现场加密排查，消除施工安全隐患，杜绝重大安全事故发生。

六是因地制宜、实事求是。在工程建设中，对部分施工图设计与实际地形不符的路段，结合具体地形情况，进行优化设计变更，使设计与具体的工程情况相符合，提高设计质量，进而使设计更好地指导施工，从根本上保证了工程质量。同时，在工程变更较多的情况下，为控制投资，对每一项变更均按审批权限结合实际进行了严格地审批，节约工程资金，使总费用控制在投资范围内。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，事业编制13人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入820.08万元，其中：一般公共预算财政拨款820.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入增加18.43万元，增加2.30%，主要原因为财政供养人员增加，导致部门财务总收入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入820.08万元，其中:本年收入820.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.08万元（本级财力820.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入增加18.43万元，增加2.30%，主要原因为财政供养人员增加，导致财政拨款收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 820.08万元。与上年对比增加18.43万元，增2.30%。财政拨款安排支出820.08万元，其中，基本支出570.08万元，与上年对比增加68.43万元，增13.64%,主要原因为财政供养人员增加，导致基本支出预算数增加；项目支出250万元，与上年对比减少50万元，减16.67%,主要原因为农村公路养护县级配套资金预算减少，导致项目支出预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出119.91万元。其中，归口管理的行政单位离退休（208501）支出31.83万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；事业单位离退休（2080502）支出27.53万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出44.31万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤（2080801）支出4.18万元，主要用于遗属人员补助支出；其他社会保障和就业支出（2089901）合计4.06万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出27.55万元。其中行政单位医疗（2101101）支出15.01万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（2101102）支出10.84万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗（2101199）支出1.70万元，主要用于县级特殊引进人才医疗保险缴费支出。

3.交通运输支出649.78万元。其中行政运行（2140101）支出339.78万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出；公路养护（2140106）支出250万元，主要用于农村公路日常养护支出。

4.住房保障支出30.84万元。其中住房公积金（2210201）支出30.84万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年度部门预算财政拨款安排支出820.08万元，其中：基本支出578.08万元，项目支出250万元。

1.基本支出578.08万元，其中工资福利支出（301）453.67万元（包含基本工资支出（30101）111.49万元，津贴补贴支出（30102）134.01万元，奖金支出（30103）5.03万元，绩效工资支出（30107）96.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）44.31万元，职工基本医疗保险缴费支出（30110）25.85万元，其他社会保障缴费支出（30112）5.67万元，住房公积金缴费支出（30113）30.84万元。）；商品服务支出（302）26.23万元（包含办公费（30201）7.75万元，公务用车运行维护费（30231）2.40万元，公务交通补贴（30239）16.08万元）；对个人和家庭的补助支出（303）91.17万元（包含退休费支出（30302）59.36万元，遗属补助（30304）4.18万元，生活补助（30305）26.55万元，医疗费补助（30307）0.08万元）。

2.项目支出250万元，其中：资本性支出（310）中的基础设施建设（31005）支出250万元，主要是2020年农村公路养护县级配套资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

沧源佤族自治县交通运输局2020年无市对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县交通运输局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为7.17万元，比2019年财政拨款支出数    7.26万元减少0.09万元，减1.24%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出预算数相比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为2.47万元，计划用于日常公务及公路前期等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数2.50万元减少0.03万元，减1.2%，主要原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算控制数为4.70万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为4.7万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款支出数4.76万元减少0.06万元，减1.26%，主要原因为我单位严格公务用车制度，规范公车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度沧源佤族自治县交通运输局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排250万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排250万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2020年机关运行经费安排10.15万元，与上年对比，增加0.75万元，增7.98%，增加的主要原因为我单位财政供养人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

2020年度部门预算收入820.08万元，为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比，增加18.43万元，增加2.30%。

2020年度部门预算支出820.08万元，与上年相比，增加18.43万元，增加2.30%。其中：基本支出578.08万元，与上年对比增加68.43万元，增13.64%；项目支出250万元，与上年对比减少50万元，减16.67%。

（一）基本支出预算变动的主要原因

主要原因为人员调入，财政供养人员增加3人（其中公务员2名，事业人员1名），导致基本支出预算数增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

主要原因为农村公路养护工程县级配套资金年初预算批复250万元，比2019年度农村公路养护工程县级配套资金预算批复300万元减少50万元，导致项目支出预算数减少。

十一、沧源佤族自治县交通运输局2020年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

2020年农村公路养护工程

（二）立项依据

云南省农村公路养护管理办法

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县交通运输局

（四）项目基本概况

对县内管养范围内的国道、省道、县道、乡道、村道进行路肩、边坡、侧沟养护，桥梁清理、涵洞养护、构造物养护、标志养护、行道树管理及路面保持。

（五）项目实施内容

完成国道养护里程63.907公里，完成省道养护里程3.7公里，完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

（六）资金安排情况

2020年度年初预算安排县级配套资金250万元。

（七）项目实施计划

完成国道养护里程63.907公里，完成省道养护里程3.7公里，完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

（八）项目实施成效

完成国道养护里程63.907公里，完成省道养护里程3.7公里，完成县道养护里程335.155公里，完成乡道养护里程1080.494公里，完成村道养护里程372.131公里，完成农村公路大桥特大桥养护2座。

沧源佤族自治县交通运输局2020年3月1日

监督索引号53092700634800111