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沧源县岩帅镇团结中学2021年度部门决算公开目录

第一部分  沧源县岩帅镇团结中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  沧源县岩帅镇团结中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县教育体育局及上级部门的正确领导下，学校加强党的建设，以党建促进教育教学工作，围绕提升教育科研管理水平、促进教师专业发展、抓好德育安全、提高教育教学质量、改善办学条件、绿化美化校园等重点工作，全校教职工团结协作，奋力完成了各项工作任务。现将有关情况作如下汇报：

1.切实加强党的建设。

团结中学党支部认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，引导支部党员和全体教师树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党中央决策部署和上级党委工作部署不折不扣贯彻落实。不断夯实研训党支部党员干部的思想基础和理论基础，切实提高辨别政治是非、保持政治定力、防范政治风险的能力。

（1）压紧压实党支部书记的政治责任。

切实履行管党治党主体责任，层层传导压力,压实“两项责任”，确保思想行动统一。支部书记制定履职尽责“口袋书”，把落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，作为贯彻执行“全面从严治党”践行“两个维护”的重要内容与体现，将党风廉政建设与部门统领工作同部署、同落实、同考核，贯穿研究、指导、服务的工作始终。以责任书的形式进一步细化了两项责任内容，做到层层压实、层层落实。定期进行廉政谈话，掌握全体教职工的思想动态，进一步增强“四个”意识，坚定“四个”自信，确保上级决策部署得到贯彻落实。  

（2）加强党风廉政建设。

一是以加强党的建设为主导推进党风廉政建设。落实局党组关于党风廉政建设的部署和要求，严格执行专题报告、述责述廉、检查考核、情况通报、工作约谈等制度，做到与党务、政务、业务工作同研究、同部署、同落实，确保年度重大决策部署、重大发展建设目标任务、党风廉政建设目标管理责任落到实处。加强领导班子建设，促进班子成员廉洁自律，率先垂范，依法执教，勤政廉政，作风民主，分工合作，务实工作，为团结带领全体教职工筑起团结中学发展的坚强战斗堡垒。在日常工作中明确党风廉政建设责任制，明确职能部门负责制。结合党员行政的工作实际给以评价、谈心、帮扶、改进、提高；在绩效考核、晋升职务、推优评先等工作中抓好民主评议，保证有效的群众监督。二是加强党员干部和全体教师的廉洁教育管理。深入开展党风廉政教育月活动，组织班子成员、中层干部及关键岗位人员查找岗位廉政风险点，制定防控措施，撰写心得体会。党支部组织观看教育警示片，并利用支部主题党日、“三会一课”、云岭夜校、政治学习、实践活动等多种方式，持续开展正面教育。书记两次上廉洁教育党课，效果显著。组织教师排查岗位廉政风险防控点，组织教师参加学法知识测试，参考率和合格率均为100%。三是以规范财务管理为主窗口推进党风廉政建设。以教师培训、教学装备、学科教研和财务常规工作为着力点，严格履行各项工作的财务规范制度。进一步巩固党政齐抓共管的有效机制，加大对人、财、物等重要岗位人员的内部监管力度，严格落实科学决策、民主管理和财务公开制度。主动接受并积极配合各级的巡察、审计以及明察暗访，对提出的整改事项采取有力措施，及时整改到位。

2.抓教学常规，提高教育教学质量。

一是认真落实集体备课，为课堂教学提供有效的教案。二是认真落实常规检查。定期对教师的教学计划、教案、学案、作业布置与批改、教学进度等进行量化检查。三是推行“问题引导教学”模式，进行课堂改革，落实“导”“问”“思”“展”“讲”“练”六环节的课堂教学过程，注重教师板书，力求达成提质增效的目标。

四是跟踪督查教师课堂教学情况，特别关注早读教师到位情况，及毕业班晚间自习教师的出勤情况，出现教学事故，计入教师过程性评价，并要求整改。

3.抓队伍建设，提升教师综合素养与执行力。

通过名师带徒的方式，发挥“传、帮、带”的促进作用，加大青年教师培训培养力度。我校教师的情况并不乐观，一些刚刚成熟起来的中青年教师被不断地调走，使现在的中学出现了学科教师不均衡的局面。为了克服这种困难，我们想了很多办法。如：大胆起用年轻艺体教师在担任本专业课以外，任教文化科目;抓紧时间培养目前尚不成熟的青年教师，让他们能尽快担当班主任、功能室管理员、科室负责人，培养责任心与归属感。有些做法都是第一次尝试，遇到了很多困难，但对教师成长起了很大的促进作用，现在看总体情况正在往好的方面发展。

4.抓好教研工作，提升教师业务水平。

我校始终坚持走“以教带研、以研促教”的路子，分教师阵营和学生阵营来开展。教师以集体备课、参与“教研共同体”和上公开课为主要阵地。学生组开展的活动有：“迎新杯”班级篮球友谊赛、“红色经典”我来读的朗诵比赛；数学竞赛、英语书法比赛和单词竞赛；画地图和历史年份表比赛、生物学科绘图比赛、物理知识竞赛、默写化学方程式比赛。教师教研活动一定程度上提高全体教师的专业素质，增强教师的课程实践能力。学生活动营造一个积极、健康、热烈、活泼、朝气蓬勃的校园环境，也为全面落实党的教育方针和推动学校学生全面发展，丰富校园文化活动，互相学习，交流经验，形成比、学、干、帮、超的氛围。

5.落实“五项”管理，夯实“双减”制度。

结合学校实际情况调整学生作息时间，保障学生睡眠时间。开足开齐课程，保障学生的体育运动时间和阅读时间，本年度学校图书室共借阅图书4055册，人均8本以上。进一步减轻学生的课业负担，小科目科任教师禁止对学生施加课业压力，检查语文、数学、英语的作业量及处理情况，发现问题及时解决；课后服务时间除培优补偏工作以外，增加了艺体类兴趣小组活动，加大对班级的运动器材投入，如羽毛球、乒乓球、象棋、围棋、军棋等，丰富学生课余生活，达到好生提优，后进生留得住的效果。

6.抓德育，提高办学品位。

一是加强疾病预防知识宣传教育。根据季节及各种疾病流行情况，组织相关疾病预防主题班会，多方联动，及时对接卫生院，对学生进行疾病预防知识宣传教育。二是加强疫情防控工作。1.结合学校封闭式管理，要求学生平时必须待在学校，禁止学生外出，平时做好学生周末往返记录，当然，由于学校地理位置特殊，没有围墙，也难免会有漏网之鱼，继续加强值守；2.日常通过集会、班会、家长群等做好疫情防控宣传教育工作；3.抓好每天校园重点区域消毒消杀工作，做好出入登记及扫码工作，做到四个百分之百；4.做好疫情防控物资储备；5.及时与卫生院对接，做好每月两次核酸检测。6.每天及时上报县和省平台疫情数据，及时与上级对接疫情防控各项工作。三是抓好日常卫生管理。督促德育室抓好日常卫生工作及垃圾清理工作；抓好学生卫生习惯的养成；抓好各班一日两扫和两捡工作；抓好爱国卫生七个专项行动工作。四是加强学生德育管理。坚持做好每周升旗仪式、国旗下讲话等工作，抓好学生养成教育、政治教育、道德教育及心理健康教育。加强学校心理辅导室建设，提高学生心理辅导水平。

7.抓安全，防患于未然。

一是加强安全宣传教育。协同政教处及德育室加强纪律教育、安全教育及安全隐患排查工作。多方联动，协同好派出所，做到警车入校，民警做好巡逻工作。开展民警宣讲活动，加强学生安全法治教育。抓好疫情防控及传染病防控教育工作，监督好每天的校园消毒消杀工作。二是强化日常管理。由于学校地域特殊，四通八达，管理力度大，所以每天安排一名值日领导和三名值日教师，两名安保人员，明确职责，加强值守，确保校园安全。三是加强制度建设。制定相关安全管理制度及预案，责任到人。加强学生管理及教育，与学生及家长签订相关安全承诺书。四是加强三防建设。我校配有两个保安，一个宿管，目前我校保安七件套已配备齐全，学校监控已安装完毕，总共安装了104个摄像头，储存达到90天，结合工作进度，即将链接公安网，下一步根据情况可能还会增加摄像头数量，做到全覆盖、无死角。其他较大设施比如围墙，防冲撞设施，学校后门等建设还望上级部门多给予支持和帮助。五是加强安全演练。本学期我校进行了两次安全演练、一次消防演练及一次疫情防控演练。演练较为滞后，有待进一步提高。

8.严格做好财务管理工作。

严格遵守和执行财政制度，做好学校收支情况监督，有疑问及时与财务对接，要求财务人员切实做好算账、记账、报账工作，合理管理现金、银行存款；落实好学生资助政策，及时宣传资助政策，足额发放学生资助资金；规范学校收费，合理收费，公开收费；采购方面按照合理的审批流程进行采购，学校各项建设，根据三重一大，民主决策，按照合理程序进行。各项款项做到专款专用，杜绝一切违规现象发生。

9.抓实后勤服务管理工作。

一是平时要求食堂人员把好食品质量关，抓好操作间卫生安全工作，做好晨午检工作、进出库台账、票据，抓好留样工作，做好食品安全储存工作，做好操作间卫生及防鼠防虫工作，日常做好学生用餐，及平时教师活动用餐。要求食堂人员规范操作，以6T管理为抓手，抓好食堂日常管理工作。要求值日教师及值日领导做好日常监督工作及学生餐具消毒柜消毒工作。二是根据上级要求，结合学校实际情况，做好学校建设规划工作，并及时将规划成果录入规划系统。

三是抓好平时学校水电维修工作，总务处具体负责落实，平时发现问题及时安排相关人员进行修理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源县岩帅镇团结中学是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105020，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源县岩帅镇团结中学2021年编制人数44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数42人（其中专业技术37人，工勤5人）。

2021年末退休教职工2人。

年末学生数445人。

2021年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学部门2021年度收入合计754万元。其中：财政拨款收入750.28万元，占总收入的99.51%；比上年同期增长4.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.72万元，占总收入的0.49%。

与上年同期对比，总收入增加754万元，比上年同期增长5.66%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中：财政拨款收入增加750.28万元，比上年同期增长5.17%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入增加3.72万元，比上年同期增加1586.267%，增加的主要原因：本年度县教体局拨入2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴3万元，上年度没有该项资金；沧源佤族自治县新华书店拨入工作经费0.2万元，上年度没有该项资金；岩帅镇政府拨来2020年中央抗旱救灾补助资金0.47万元，上年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2021年度支出合计750.82万元。其中：基本支出650.6万元，占总支出的86.65%；比上年同期增长2.27%；项目支出100.22万元，占总支出的13.35%；比上年同期增长22.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增加750.82万元，比上年同期增长4.59%。增长的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中：基本支出增加650.6万元，比上年同期增长2.27%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增加100.22万元，比上年同期增加27.73％，增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.6万元。增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.5万元，占基本支出的99.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1.1万元，占基本支出的0.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.22万元。项目支出比上年同期增加22.73%。增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县岩帅镇团结中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出746.75万元，占本年支出合计的99.46%。比上年同期增长4.47%,增加的主要原因：因为2021年拨入了以前年度的结转结余资金，拨入后又支出了，所以会比去年的支出数大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出617.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出58.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

  3.卫生健康（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于上缴职工医疗保险支出； 

  4.住房保障（类）支出40.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县岩帅镇团结中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源县岩帅镇团结中学部门2021年机关运行经费支出0万元，（沧源县岩帅镇团结中学无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沧源县岩帅镇团结中学部门资产总额1526.72万元，其中，流动资产4.42万元，固定资产1414.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产108万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.16万元，其中固定资产增加216.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县岩帅镇团结中学

2022年10月19日

监督索引号53092701736001001111