监督索引号53092700148001000

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表（部分项目涉密按规定不公开）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位的思想和行动。二是贯彻中央、省委、市委和县委决定，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设和过硬政法队伍建设，推进平安沧源、法治沧源建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是加强协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、网格化服务管理、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳和应急处突，推动国家边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位做好媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，联系沧源县法学会。

二、重点工作概述

一是强化“为国守门，为国把关”重大政治责任，落实五级书记抓边防，五级段长守边境和县、乡（镇）边防办实体化运作。开展强边固防“岗位练兵”，提升边境管控能力；开展境外警务合作，打击跨境违法犯罪。二是强化边境处突维稳，充实县边境维稳指挥部，细化责任分工，落实“五个在外”的边境安全目标。三是强化突出隐患风险防范，稳控信访重点人员和重点群体，强化命案防控。四是持续开展矛盾纠纷大排查大调处，确保矛盾纠纷排查全覆盖，调解成功率在95%以上。五是强化重点人员服务管理，筑牢特殊人群监管防线。六是常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进九大重点行业领域整治效果明显提升。七是强化市域社会治理，抓细11个专项组责任措施落实。八是深化网格化服务管理，推动基层组织体系和社会治理体系两网融合，实现“大事全网联动、小事一格解决”。九是推进普法强基补短板专项行动，落实县处级领导包保乡（镇）检查督导，县普法专班定期下沉宣传指导，着力扩大普法宣传教育覆盖面。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会设政治思想工作办公室和8个内设机构，包括：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室、边防工作指导协调股、边防设施建设股。

县委政法委有1个下属事业单位沧源佤族自治县综治中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年末人员编制数16名，其中：公务员编制13名，事业管理编制3名，机关工勤编制0名；经费自理人员0名。

编制内实有人员13人。其中：公务员10人，事业管理人员2人，机关工勤1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人数）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度收入合计1044.44万元。其中：财政拨款收入1044.44万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加319.37万元，增长44.05%。其中：财政拨款收入增加319.37万元，增长44.05%。收入增加的主要原因：一是在职人员工资及各种保险缴费较上年有所增加；二是本年度项目资金收入较上年大幅增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度支出合计1044.46万元。其中：基本支出302.64万元，占总支出的28.98％；项目支出741.82万元，占总支出的71.02％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加274.39万元，增长35.63%。其中：基本支出增加16.55万元，增长5.78%；项目支出增加257.84万元，增长53.27%。支出增加的主要原因：一是职工人员工资及各类保险费等基本支出增加；二是以边防基础设施维护和修缮支出为主的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.82万元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.82万元，占基本支出的6.88％。人均情况：人均基本支出每人每年23.38万元；人均基本工资每人每年21.68万元。（万元）/人/年参照模版单位。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741.82万元。其中：基本建设类项目支出379.98万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问项目经费18.33万元，主要用于春节慰问活动。旨在为困难群众、老党员、优抚对象等群体送去党和政府的关怀与温暖，传递节日祝福。活动主要内容包括发放慰问品、慰问金，组织走访慰问等。

2.普法强基补短板工作项目经费0.31万元，主要用于普法与执法司法协调推进工作，切实提高预防化解矛盾纠纷的能力与维护社会和谐稳定的水平。

3.社会治安综合治理项目经费9.95万元，主要用于加强稳定风险防控，化解矛盾纠纷和信访突出问题；加强市域社会治理、网格化服务管理，推进平安法治沧源建设；深化智慧边境、综治中心和边境联防所建设，提升群众安全感和执法满意度；加强疫情防控、边境管控，推进边境问题专项打击整治。

4.处突应急项目资金44.87万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

5.边防基础设施维护项目资金541.58万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

6.立体化防控体系物防设施运维项目资金85万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

7.边境防控项目资金41.78万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1044.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加274.37万元，增长35.63%，完成年初预算的256.21%。增加的原因：一是在职人员工资及各类保险费等基本支出增加；二是以边防基础设施维护和修缮支出为主的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出470.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.03%，完成年初预算的155.84%。主要用于：行政运行200.39万元，一般行政管理事务8.74万元，事业运行29.91万元；一般行政管理事务161.6万元，其他共产党事务69.6万元。造成预决算差异的主要原因一是在职人员工资及各类保险费等基本支出增加；二是以边防基础设施维护和修缮支出为主的项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出88.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，年初无此项预算。主要用于：边海防支出72.58万元，其他国防动员支出15.75万元；造成预决算差异的主要原因是以边防基础设施维护和修缮支出为主的项目支出增加。

4.公共安全（类）支出101.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，完成年初预算的233.56%。主要用于其他公共安全支出101.13万元；造成预决算差异的主要原因是以边防基础设施维护和修缮支出为主的项目支出增加。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的111.51%。主要用于：行政单位离退休支出6.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位到龄退休1人，行政事业单位养老支出增加。

9.卫生健康（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的176.64%。主要用于：突发公共卫生事件应急处置5万元，行政单位医疗11.21万元，事业单位医疗1.82万元，其他行政事业单位医疗支出0.8万元；造成预决算差异的主要原因：一是行政事业单位医疗费用较上年增加；二是突发公共卫生事件应急处置费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的114.57%。主要用于住房公积金22.35万元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金在内的人员基本支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出307.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%，年初无此项预算。主要用于其他支出307.4万元；造成预决算差异的主要原因是其他支出增加。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

除以上支出类别外，本单位2024年末未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.70万元，决算为3.95万元，决算完成年初预算的23.65%；支出决算较上年减少2.04万元，下降34.06%。减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为3.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.27%；支出决算较上年减少0.74万元，下降15.78%。减少原因是严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。

4.公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1.29万元，下降100.00%。减少原因是当年接待任务减轻，并严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.70万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的23.65%，支出决算较上年减少2.03万元，下降33.95%。减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为3.95万元，完成年初预算的35.27%，比上年同期减少0.74万元，同比下降15.78%，减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少1.29万元，同比下降100.00%，减少的原因是当年接待任务减轻，并严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国活动。

（2）本年度本单位未发生购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于当年边境防控、边境联防联控建设维护以及重点人群管控、养老电信诈骗、矛盾纠纷化解、命案防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本单位未发生国内公务接待事项。

（4）本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会2024年机关运行经费支出20.82万元，其中：行政单位20.82万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.37万元，下降10.22%，减少的主要原因是当年接待任务减轻，并严格落实中央八项规定精神，厉行精简节约。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会资产总额60.17万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产34.45万元（净值），无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.09万元，其中流动资产增加0.35万元，固定资产减少10.44万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党沧源佤族自治县委政法委员会政府采购支出总额25.40万元，其中：政府采购货物支出16.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.76万元。授予中小企业合同金额24.82万元，其中：授予小微企业合同金额24.82万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148001111