监督索引号53092701742101000
沧源佤族自治县科学技术协会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴沧、人才强县和创新驱动发展战略。
2.肩负起党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围，弘扬科学家精神，涵养优良学风。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术的普及和推广。负责科普项目的申报、组织实施、督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和实用技术培训，对乡（镇）科协、勐省农场社区管理委员会科协、农村产业协会进行业务指导。
4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化。组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。
6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。
7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8.完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作任务。
二、重点工作概述
三、基本情况
（一）机构设置情况
沧源佤族自治县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部两个股室。其中：
我部门无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入沧源佤族自治县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入沧源佤族自治县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县科学技术协会2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。
2024年末共招聘其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交的离退休人员。年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件1-15）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县科学技术协会2024年度收入合计153.01万元。其中：财政拨款收入153.01万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入；与上年相比，收入合计减少2.73万元，下降1.75%。其中：财政拨款收入减少2.73万元，下降1.75%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。收入减少的主要原因是：本单位本年度人员调走1人，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县科学技术协会2024年度支出合计153.01万元。其中：基本支出141.89万元，占总支出的92.73％；项目支出11.12万元，占总支出的7.27％；本年度本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2.73万元，下降1.75%。其中：基本支出增加3.65万元，增长2.64%；项目支出减少6.37万元，下降36.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出减少的主要原因是：2024年科普活动项目资金减少，故支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计141.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.44万元，占基本支出的86.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.45万元，占基本支出的13.01％。沧源佤族自治县科学技术协会2024年人均基本工资为29.28万元，津贴补贴为37.26万元，奖金为13.16万元，绩效工资为5.78万元，机关事业单位基本养老保险为11.08万元，职工基本医疗保险为4.92万元，其他社会保障缴费为0.47万元，住房公积金为9.17万元，对个人和家庭补助为12.32万元，退休费为12.32万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.12万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
科普经费11.12万元，主要用于开展专题科普宣传活动，农村开展实用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出153.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2.73万元，下降1.75%，完成年初预算的98.74%。减少的原因是：本单位本年度因人员被调走1人，故收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.科学技术（类）支出115.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.23%，完成年初预算的94.79%。主要用于提升全县群众科学素质水平，用于支出机构运行人员经费85.53万元，公用经费18.45万元。
2.社会保障和就业（类）支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%，完成年初预算的110.29%。主要用于支出人员社会保障。
3.卫生健康（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的120.59%。主要用于支付本单位医疗保险费用。
4.住房保障（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，主要用于支付本单位人员住房公积金。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，决算为5.70万元，决算完成年初预算的91.94%；支出决算较上年增加2.99万元，增长110.33%。增加的原因是：本单位本年度接待次数增多、因公车老化维修次数增多，故维修费用相应增长。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.20万元，决算为5.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的178.13%；支出决算较上年增加2.99万元，增长110.33%。增长原因是：本单位公车老化，维修、保养次数增多，2024年出差次数增多，故增长。
4.公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加3万元，增长100%。增长原因是：接待次数及出差次数增多，故增长。
具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的91.94%，支出决算较上年增加2.99万元，增长110.33%。增加的原因是：本单位本年度接待次数增多、因公车老化维修次数增多，故增长。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为3.20万元，决算为5.70万元，完成年初预算的178.13%，比上年同期增加2.99万元，同比增长110.33%，增加的原因是：大篷车使用年限过长，产生修理费用增加；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增加3.00万元，同比增长100%，增加的原因是：接待次数及出差次数增多，故增长。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县科学技术协会2024年机关运行经费支出18.45万元，其中：行政单位支出0.00万元，参公事业单位支出18.45万元。机关运行经费支出比上年增加10.95万元，增长146.00%，主要原因是：主要原因是用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出增加，故增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县科学技术协会资产总额42.16万元，其中，流动资产25.01万元，固定资产17.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产减少3.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县科学技术协会政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出为0万元；政府采购工程支出为0万元；政府采购服务支出为0万元。授予中小企业合同金额为0万元，其中：授予小微企业合同金额为0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
故本次2024年沧源佤族自治县科学技术协会部门整体支出绩效评价结论如下：综合评价得分97分，评价结论为“优”。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
根据《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县科学技术协会2024年部门预算的批复》，本项目预算金额31.7万元，实际到位11.12万元，资金到位率35.08%。
截至2024年12月，全年预算数11.12万元，实际支出11.12万元，预算执行率100%。主要用于开展专题科普宣传活动，农村开展实用技术培训；推进科普信息化建设，完善基层科普服务站设施，推进科普示范县、示范学校、示范社区、产业协会、示范基地建设。根据开展的自评情况，2024年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分为97分，评价结果为优秀。
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
临沧市沧源佤族自治县科学技术协会2024年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况，公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092701742101111
滇公网安备53092702000008号
