监督索引号53092700149001000
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女力量。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
3.代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.根据县妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
9.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
二、重点工作概述
1.政治引领和服务中心：县妇联将重点强化政治引领，确保妇女坚定不移地听从党的指导，此外，将紧密围绕全县中心工作，有效发挥桥梁纽带作用，引导妇女在各自岗位上创先争优、建功立业。
2.建功立业和维权关爱：县妇联计划结合地区资源优势和地方特色，深化妇联特色工作，提升社会认知度和美誉度。同时，将创新性地开展维权关爱工作，构建具有巾帼特色的基层治理格局。
3.干部队伍建设：以村社组织换届为契机，选优配强基层妇联队伍，注重提升综合素质和专业能力，打造一支对党忠诚、充满活力、本领过硬、守正创新的妇联干部队伍。
4.创新、建设、发展并重：县妇联致力于加强政治理论武装，坚持党的政治建设摆在首位，将政治标准、政治要求贯彻到妇联工作全过程，推动妇女儿童工作发展。
5.宣传、表彰、激励联动：通过宣传、表彰和激励措施，凝聚妇女的力量，促进妇女儿童的全面发展。
6.绿色、文明、和谐共创：助推乡村振兴战略实施，注重环境保护和文明建设，营造和谐的社会环境。
7.好事、实事、难事齐抓：保障妇女儿童的合法权益，关注妇女儿童的实际需求，解决实际问题。
三、基本情况
（一）机构设置情况
沧源佤族自治县妇女联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
我单位作为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入沧源佤族自治县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入沧源佤族自治县妇女联合会2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年末人员编制数5人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员6人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末本单位无未移交离退休人员。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度收入合计117.73万元。其中：财政拨款收入114.89万元，占总收入的97.59%；本年度本单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2.84万元，占总收入的2.41%。与上年相比，收入合计减少14.96万元，下降11.27%。其中：财政拨款收入减少17.80万元，下降13.41%；其他收入增加2.84万元，增长284%。收入增长的主要原因是上级拨付的创业担保贷款奖补办公经费。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度支出合计114.89万元。其中：基本支出109.63万元，占总支出的95.42％；项目支出5.26万元，占总支出的4.58％；本年度本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少17.80万元，下降13.41%。其中：基本支出减少0.59万元，下降0.54%；项目支出减少17.21万元，下降76.59%。主要原因是本单位基层组织建设工作开展相对平稳，上级补助资金较少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.37万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.26万元，占基本支出的5.71％。人均工资福利支出17.23万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.26万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
妇联基层组织建设项目经费2.76万元，主要用于开展妇女基层组织建设业务培训、相关会议、临聘人员劳务费等方面支出。
妇儿工委项目经费0.2万元，主要用于开展妇女儿童业务方面支出。
创业担保贷款奖补项目经费2.3万元，主要用于开展创业担保贷款业务宣传、会议、差旅费等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出114.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17.80万元，下降13.41%,完成年初预算的86.37%。减少的原因是严格控制临聘人员数，故人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出83.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%,完成年初预算的91.00%。主要用于2012901职工工资福利发放；造成预决算差异的主要原因是职工工资福利发放受政策性增资、人员变动等影响。
2.社会保障和就业（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%,完成年初预算的100.17%；主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72万元；2080501行政单位离退休支出6.5万元；2101199其他社会保障和就业支出0.97万元。造成预决算差异的主要原因是：社会保险基数调整等政策性增支因素的推动，国家为应对就业压力和人口老龄化，持续加大社会保障和就业领域的政策支持力度。
3.卫生健康（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的101.40%。主要用于2101101行政单位医疗支出4万元（包括生育保险）；2012901其他社会保障就业支出0.34万元。造成预决算差异的主要原因是：社会保险基数调整。
4.农林水（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的11.68%。主要用于2130804开展创业担保贷款业务宣传和差旅费。造成预决算差异的主要原因是农林水类项目通常需要跨年度实施，若项目启动较晚或验收延迟，可能导致资金未能及时支付。
5.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的100.42%。主要用于2210201职工住房公积金支出8.13万元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为0.32万元，决算完成年初预算的29.09%；支出决算较上年增加0.32万元，增长100%。增加原因是2024年度承接了上级妇联组织的专项活动、区域性妇女工作交流会，开展了大型妇女儿童权益保护宣传活动，这些活动产生了必要的公务接待费用。
1.因公出国（境）经费支出：本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.公务用车购置费支出：本年度本单位未发生公务用车购置费支出。3.公务用车运行维护费支出：本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.09%；支出决算较上年增加0.32万元，增长100%。2024年我单位各项工作相对稳定，省、市深入我县开展各项检查相对增加，故公务接待增加。
具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的29.09%，支出决算较上年增加0.32万元，增长100%。增加的原因是2024年度承接了上级妇联组织的专项活动、区域性妇女工作交流会，开展了大型妇女儿童权益保护宣传活动，这些活动产生了必要的公务接待费用。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出：本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出：本年度本单位未发生公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.32万元，完成年初预算的29.09%，比上年同期增加0.32万元，同比增长100%，增加原因是2024年度承接了上级妇联组织的专项活动、区域性妇女工作交流会，开展了大型妇女儿童权益保护宣传活动，这些活动产生了必要的公务接待费用。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）2024年度本单位无安排因公出国（境）团组情况
（2）2024年度本单位无购置车辆情况。
（3）安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次47.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级妇联组织的专项活动、区域性妇女工作交流会，开展了大型妇女儿童权益保护宣传活动，这些活动产生了必要的公务接待费用。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县妇女联合会2024年机关运行经费支出6.26万元，其中：行政单位6.26万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少0.67万元，下降9.67%,主要原因是压缩了一般性支出。机关运行经费的减少通常是由于厉行节约政策，压缩了一般性支出，例如办公费、差旅费等。部门机关运行经费主要用于办公费用：如办公耗材、印刷费、水电费等日常办公支出。会议和培训费用：用于组织各类会议、培训活动，提升妇联干部和妇女群众的综合素质。差旅和交通费用：包括工作人员外出开展调研、宣传活动等产生的差旅费和交通费用。其他日常支出：如邮电费、维修费、工会经费等，确保机关正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县妇女联合会资产总额7.91万元，其中，流动资产5.18万元，固定资产2.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.8万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
经综合评价，沧源佤族自治县妇女联合会2024年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。评分：95分。
县妇联严格按照财经法规和财务管理制度使用资金，做到了专款专用、程序规范。资金使用有效保障了机关的正常运转和各项重点工作的顺利推进，全面完成了年度绩效目标，取得了良好的社会效益。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无须说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700149001111
滇公网安备53092702000008号
