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沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）组织管理：认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。

（二）教学质量管理：领导和组织教育教学工作，组织制定学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并进行督导、检查，及时提出调控措施，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（三）安全保障：抓好安全工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。

（四）思想政治教育：组织与领导学校的思想政治教育工作，对学校重大的思想政治教育活动提出决策与措施。

（五）教师教育：组织与领导教师教育工作，把提高教师队伍的政治思想、文化素质和业务素质作为教学常规管理的战略目标。加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（六）党建工作：指导学校加强党的组织建设、党风廉政建设和勤政廉政建设。规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度和财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）教育技术装备：做好学校教育技术装备工作的领导与管理工作，充分发挥教育教学设备、设施、仪器、资料等在教育教学中的功能与作用。

（八）做好县教育体育工委、教育体育局、乡党委、政府布置的各项中心工作。

二、重点工作概述

（一）办学方向坚定不移

学校坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，以中国特色社会主义为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为社会主义现代化建设服务的宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人根本任务，把立德树人作为教育的根本任务，把德育放在首位，注重培养学生的思想道德素质、创新精神和实践能力，促进学生全面发展。坚持科学的教育理念，遵循教育规律和学生身心发展规律，以生为本，注重学生的个性差异和特长发展，注重培养学生的自主学习和合作学习能力，提高教育质量。坚持依法治校，加强学校管理。建立健全学校规章制度和各项管理制度，保障学校各项工作依法依规进行。坚持面向全体学生，关注每一名学生的成长和发展，注重学生的综合素质和特长发展，为学生的终身发展奠定基础。

（二）不断加强党的建设发挥引领作用

中小学党组织要坚定不移地传播党的声音，宣传党的政策，落实党的要求。引导教师严守党的政治纪律和政治规矩，在大是大非面前头脑清醒、旗帜鲜明。在学校各项工作中充分彰显组织的力量和作用，敢于领导、善于领导思想政治工作和精神文明建设，统一思想，凝聚力量，为学校的各项发展提供政治保证和思想保证。学校党组织负责人严格按习近平总书记对好干部提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”20字标准严格要求自己，坚守“为民、务实、清廉”的价值追求，当好党建工作的示范引领者。通过党建引领，加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、德才兼备的教师队伍。推进学校文化建设，培育积极向上的学校精神，营造良好的校园文化氛围，促进学校各项事业的发展。

学校党组织始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，关心师生的利益诉求和发展需要，积极为师生排忧解难，促进学校和谐稳定发展，积极探索适应时代发展需要的工作方式方法，充分利用现代信息技术手段，推动党建工作与教育教学工作的深度融合。

（三）校党政领导班子队伍得到优化

我校现任党政领导班子组建于2023年12月，党总支书记1人，校长1人，专职副书记1人，副校长3人，主任7人，平均年龄38岁，学历均为本科学历以上，女3人，班子成员具有较高的政治素养、学业水平和专业能力。年龄结构、专业结构、能力结构、男女结构、民族结构等搭配合理。班子队伍建设过程中，我校主要做了以下几方面工作。

（1）加强思想建设：领导班子成员要深入学习党的教育方针、政策、法律法规和现代教育理论，坚定政治立场，增强党性观念，强化宗旨意识，提高自身综合素质。

（2）完善制度建设：建立完善的党政领导班子工作制度，包括议事规则、决策程序、民主生活会制度、民主评议制度等，确保领导班子工作规范、有序、高效。

（3）推进能力建设：通过培训、实践、交流等方式，提高领导班子成员的专业能力和管理水平。鼓励领导班子成员参加专业培训和学术交流活动，拓宽视野，提高综合素质。

（4）加强作风建设：领导班子成员要树立良好的工作作风，注重调查研究，深入了解师生的需求和意见，积极解决实际问题。同时，应注重与师生沟通交流，增强服务意识，树立良好的形象。

（5）严格考核评价：建立科学的考核评价体系，对领导班子成员进行定期考核评价。考核评价应注重实绩和工作能力，同时还应考虑师生的满意度和学校的发展状况等因素。

（6）加强监督制约：建立健全监督制约机制，对领导班子成员的权力进行制约和监督。通过民主监督、党内监督、舆论监督等方式，对领导班子成员进行全面监督，确保其履行职责、规范行为。

（四）不断营造育人氛围浓厚的学习环境

一是打造优美的校园环境：学校不断加大投入力度加强校园绿化、美化工作，营造干净、整洁、美丽的校园环境，让学生在优美的校园环境中学习和成长。本学年新建校园文化宣传栏，全乡投入资金7.98万元；改造中心校及明珠希望小学学生宿舍、食堂、教室、厕所等，共投入资金151.81万元。加大绿美校园建设力度，全乡投入资金90.55万元，全乡学校育人硬环境得到夯实。

二是注重班主任队伍和骨干教师队伍建设。上学年累计培训班主任和班干部共120余人次，管理体制和管理能力得到整合和提高。

三是德育持续强化，我校德育工作总体上坚持一个核心即坚持以立德树人为核心，两个结合即坚持爱党爱国和爱家爱校相结合，坚持集体主义教育和人生理想教育相结合，三个抓起即从一年级抓起，从入学第一天抓起，从问题学生抓起，四块阵地即学校阵地、社会阵地、班级阵地、共青团阵地和少先队阵地，五支队伍即政教德育队伍、班主任队伍、任课教师队伍、班干部队伍、后勤管理队伍。坚持以立德树人为核心抓实思政课，从课程的角度落实立德树人根本任务，开展丰富多彩的思政课教育实践活动，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，充分发挥学科和学科教师以及思政课对学生进行系统的马克思主义理论教育的主渠道和主阵地的作用。加强家、校、社区联动，家、校、社区三位一体深度融合，充分发挥家庭、学校、社会在学生德育中各自的作用，助力学生健康成长。

四是教师队伍建设和师德师风建设不断加强，充分挖掘教师这一第一资源，育人队伍不断壮大，育人水平不断提升，育人氛围日渐向上向好。

（五）优化教师队伍建设

教育教学质量是生命线，是一所学校生存和发展的根基。为全面提升我校教育教学质量，一学年来，我校主要做了以下几个方面工作。

一是重视队伍建设和专业成长，加强队伍建设，持续推进教师培训工作，针对新教师和在职教师，定期开展培训和教育活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。同时，鼓励教师进行学术研究、参加学术交流和进修，提升教师的学术水平和教育经验。上学年初中部累计外派教师学习37人次，线上学习96人次，小学部累计外派教师学习83人次，线上学习208人次，投入教师研训工作经费15.15万元。

二是管理和评价：建立科学、合理的管理和评价体系，对教师在教学效果、工作态度、师德师风等方面进行定期评价和考核。通过评价和考核结果，及时反馈给教师，并采取相应的奖惩措施，激励教师不断提高教育教学水平。

三是聚焦课堂教学改革和课程改革，开足开齐国家课程，探索研究校本课程。

四是依托信息化，开展党建+教研教学，聚焦有效课堂，抓实常规管理。以问题、过程、结果为导向，抓实教研教学常规管理，探索新型教研教学模式，聚焦提质增效，抓实课后服务，全面推进“双减”促“双升”工作。

（六）持续巩固做好校园安全工作

安全责任大于天，安全工作是学校工作的重中之重，关系到学生身体健康、生命安全、学生成长成才，事关千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定，确保师生安全是学校工作的头等大事，我校聚焦校园安全、师生安全，及时改进工作思路和方法，时刻把师生生命安全放在第一位。一学年以来，主要开展了以下几个方面工作。

一是制定和执行校园相关安全规定：学校不断完善并制定明确的校园安全规定，包括学生行为准则、教职工职责、安全检查制度等。

二是定期进行各类安全培训：学校分管安全副校长定期为学生和教职工提供安全培训，增强全体教职工及学生的安全意识，使他们了解如何应对各种突发情况。

三是加强校园监控：学校不断加大安全工作投入，校园内安装足够的监控设备，并确保这些设备得到有效维护，以便及时发现和预防安全问题。全乡各学校新增摄像头45个，投入资金16.23万元，所有校点监控设备实现连接公安网络。

四是定期进行安全检查排查：学校定期进行全面的安全检查，包括设施设备、消防安全、食品安全等，确保没有任何安全隐患。

五是建立相关安全应急预案：学校建立完善的安全应急预案，包括火灾、地震、食物中毒等突发事件的应对措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

六是抓实日常安全工作。针对校园疫情防控、暴力伤害、防性侵、防溺水、防交通意外、食品安全等领域精准防范、科学施策，做到规章制度健全，演练接近实战，应对措施有力。学期初、学期中、学期末定时不定时地进行校园安全隐患排查，加强学校与站所的沟通，联系辖区派出所、司法所、卫生院、安监办等对校园周边环境进行综合治理，确保校园以及周边环境安全、稳定、和谐、有序。利用各种班会、队会、学校集会等形式开展安全主题教育，让安全教育真正入脑入心。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、办公室、德育室、政教处、教务处、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位 2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校。

纳入沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年末人员编制数148人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员139人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

编制内实有人员146人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1632人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度收入合计3505.39万元。其中：财政拨款收入3430.70万元，占总收入的97.87%；其他收入74.69万元，占总收入的2.13%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加174.04万元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加213.67万元，增长6.64%；其他收入减少39.62万元，下降34.66%。收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生，初中由850元/年·生提高到940元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度支出合计3521.92万元。其中：基本支出2810.38万元，占总支出的79.80％；项目支出711.54万元，占总支出的20.20％。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，支出合计增加77.73万元，增长2.26%。其中：基本支出增加15.37万元，增长0.55%；项目支出增加62.36万元，增长9.61%。支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校正常运转的日常支出2810.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2762.98万元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.40万元，占基本支出的1.69％。人均基本支出19.25万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为711.54万元。其中2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目经费188.82万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育阶段营养改善计划补助资金项目经费147.21万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

学前教育学生资助金项目经费8.49万元，主要用于支付学前教育阶段家庭经济困难儿童的资助金。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费为230.98万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2024年度市级乡村优秀教师奖励资金项目经费5万元，主要用于支付2024年度市级乡村优秀教师奖励资金。

2024年教育专项补助资金项目经费24.56万元，主要用于支付临时聘用人员劳务补助金。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费23.73万元，主要用于支付从事课后服务工作的教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费77.39万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

2024年教育教学质量奖励金项目经费2.41万元，主要用于支付义务教育阶段教育教学办公耗材用品款。

2022-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费2.75万元，主要用于保障乡村学校少年宫活动正常运转的公用经费支出。

艾滋病防治补助资金项目经费0.2万元，主要用于支付艾滋病防护物资用品款。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出3438.51万元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加70.65万元，增长2.10%,完成年初预算的112.39%。增加的原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生，初中由850元/年·生提高到940元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2763.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%,完成年初预算的118.75%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中（1）学前教育支出248.49万元；（2）小学教育支出1624.52万元；（3）初中教育支出831.11万元；（4）其他普通教育支出18.56万元；（5）特殊学校教育支出14.01万元；（6）其他教育支出26.97万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出376.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%,完成年初预算的93.81%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出242.18万元；（2）事业单位离退休费支出128.72万元；（3）死亡抚恤支出5.85万元。造成预决算差异的主要原因是：退休人员死亡2人，导致预算支出减少。

3.卫生健康（类）支出115.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的90.39%。主要用于（1）事业单位医疗费115.7万元；（2）重大公共卫生服务支出0.2万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出182.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的90.13%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

  本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校资产总额1355.03万元，其中，流动资产47.51万元，固定资产1306.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.12万元，其中固定资产减少103.45万元，货币资金增加3.22万元，其他应收款减少14.87万元，无形资产减少0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1400平方米，账面原值293.65万元，实现资产使用收入2.87万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.43万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001901111